质 量 管 理手册.docx
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质量管理手册
目录
第一章
总则………………………………………………………………………
1
第二章
质量目标………………………………………………………………
1
第三章
质量保证体系…………………………………………………………
1
第四章
质量管理组织机构……………………………………………………
4
第五章
工程质量责任制……………………………………………………
6
第六章
工程质量管理制度…………………………………………………
8
第七章
工程质量保证措施………………………………………………
19
第八章
引用标准规范……………………………………………………
23
第九章
附则……………………………………………………………………
25
第一章总则
1、为规范和强化南水北调中线一期工程总干渠黄河北~羑河北（委托建管项目）辉县段第四施工标段（以下简称本工程）合同工程的质量管理工作,提高质量管理水平,确保实现合同工程施工质量目标,根据国家和上级有关质量管理的规定、工程合同文件,结合工程实际情况,特制定《南水北调中线一期工程总干渠黄河北~羑河北（委托建管项目）辉县段第四施工标段质量管理手册》（以下简称本手册）。
2、项目部的质量管理工作应符合国家工程建设强制性标准要求，符合国家、行业有关法律、法规条例、技术标准的规定，满足合同文件要求。
3、坚持“百年大计,质量第一”的方针，正确处理质量与效益的关系,认真贯彻执行国家的《建筑法》、《产品质量法》、《建设工程质量管理条例》和水利部颁布的《水利工程质量管理规定》等相关法规、政策,全面落实工程质量终身责任制。
4、推动和完善“企业自控,社会监督,用户评价”的工程质量管理新机制；进一步实施ISO9000系列标准；综合运用经济、行政、法律、舆论监督等手段,使工程质量处于全过程受监控状态,快速、有序、优质、高效地完成所承揽的工程建设任务。
5、本手册适用于本工程所有施工项目质量管理工作。
6、本手册是我项目部对本工程项目质量管理工作的原则性规定和基本要求。
7、项目经理是本工程质量目标管理第一责任人，负责负责组织建立并落实本工程质量保证体系和工程质量责任制。
8、项目部领导、各部室、施工作业队等人员分别根据自己的质量职责，承担相应的质量管理责任。
第二章质量目标
本工程的质量目标是：
保证工程无质量事故发生，土建工程质量全部合格，单元工程优良率达到85%以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到90%以上，重要的单位工程质量达到优良。
第三章质量保证体系
建立健全质量保证体系是提高工程质量，确保实现工程质量目标的关键。
对于本工程，项目部将依据GB/T19001—2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《中国水利电力对外公司质量手册》和《中国水利电力对外公司质量控制程序》的要求，建立本项目有效的质量管理体系，严格按国际质量标准，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济措施等为保证,技术措施、检查、检测试验为控制的质量保证体系（见图1质量保证体系框图），制定严格周密的保证计划、措施及岗位责任制，进行施工、运行、管理，以期达到质量目标的顺利实现。
1、质量保证体系的建立
1.1建立依据
有关国家工程质量法律、法规、条例、规章制度。
GB/T19001-200idtISO9001：
2000标准；
与本标段工程相关的规程、规范、标准；
本工程合同文件；
《中国水利电力对外公司质量手册》；
《中国水利电力对外公司质量控制程序》；
建设单位、设计单位、监理单位、监督单位相关文件和要求等。
1.2建立过程
（1）由公司最高管理者任命本工程项目经理为公司驻工地质量代表，负责本项目质量保证体系的建立和管理。
项目总工负责日常的质量保证体系的管理工作。
工程开工后，由公司委派专职质检人员进驻工地，协助建立本项目的质量保证体系。
（2）建立QC小组
本工程以项目部全员参与的方式成立QC小组，针对现场各种质量问题，制定QC小组活动计划，并在实施过程中做好记录，及时总结，向质量管理部门提供信息，并增强全体职工的质量意识和责任心，从而提高其工作能力。
（3）设立工地试验室
在工地建立试验室，配备齐全的试验、检测设备、仪器，及责任心强的专职试验人员，对原材料、中间产品及成品进行检验复试。
2、质量保证体系实施
质量保证体系的运行通过一个不断持续改进的“PDCA”循环来实现，见图2质量保证体系运行环图。
2.1教育培训
在进场后，对全体管理人员和职工进行ISO9000：
2000标准和公司质量管理体系文件的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。
2.2质量管理实施
由项目总工、质量部进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。
2.3质量检查
每三个月一次，由项目经理负责，组织项目总工和本项目工程管理及技术人员参加，进行内部质量自我检查，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平，并验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性。
2.4改进提高
通过自我检查和评判，不断发现问题。
针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。
促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。
第四章质量管理组织机构
依据工程的施工组织机构，建立由项目经理、项目总工程师、工程部、质量安全环保部、工地试验室、各施工队和专职质检员等组成的质量管理组织机构，详见图3：
质量管理组织机构。
项目经理部建立以项目经理负总责，项目总工程师主持全面质量工作，组员分管的质量管理领导小组。
负责贯穿、监督指导规范、规程、标准的执行，组织参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审、质量培训教育、质量检查和评比、质量目标考核、特殊工种考核、重大事故调查分析和处理等，并做好交工后服务工作。
，
第五章工程质量责任制
1、质量责任制
项目部建立工程质量层层负责制，明确领导责任人，质量责任落实到各个岗位职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。
2、管理职能及权限
各级管理部门和个人必须明确目标、提高认识、强化管理、抓好落实,认真学习贯彻质量管理文件，严格按质量管理制度要求履行质量管理职责。
3、质量职责
3.1项目经理的质量管理职责
（1）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，建立健全并领导项目部的质量管理体系有效运行，对项目部提供业主和适用的法律、法规要求的产品全面负责。
（2）组织制定项目部的质量目标。
（3）抓好全员的质量教育工作，以公司的管理方针为指导，提高全员质量意识。
（4）组织制定项目部质量管理制度并监督检查落实。
3.2项目总工程师的质量管理职责
（1）在项目经理的直接领导下，对本项目的工程技术、质量进行具体组织和指导，对工程产品的质量负技术责任。
（2）制定年度工程质量规划和质量目标。
（3）协助项目经理推行全面质量管理，按项目经理对质量管理的决策，制定技术、质量管理措施。
（4）参加重要工程部位的图纸会审，支持编制本工程的施工组织设计和质量保证措施。
（5）负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作。
3.3项目生产副经理的质量职责
（1）认真执行工程质量的各项法规，标准，规范及规章制度；保证企业ISO9001质量管理体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行，对所承建工程的质量负生产领导责任。
（2）对施工准备、施工过程、工程竣工全过程的质量进行全面的指挥、协调和控制。
（3）树立“用户第一”的思想，对用户反映的质量问题及时组织人员处理。
（4）辨识项目部质量体系文件在生产过程中的可行性和有效性。
（5）组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。
（6）组织工程各阶段的验收工作。
（7）及时向项目经理报告工程质量事故，参与工程质量事故的调查，并提出处理意见。
3.4工程管理部质量管理职责
（1）按照项目部制定的施工组织设计和管理目标，合理组织劳动力和科学的组织施工。
（2）对由于技术指导错误，违反施工规范所造成的质量事故负责任，在工程管理中做好预防性的质量控制。
（3）严格进行图纸会审，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位施工作业指导书，保证工程产品质量。
（4）工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移交竣工资料的汇集整理工作。
（5）参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。
3.5质量安全部质量管理职责
（1）负责项目的质量检查监督管理，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准。
（2）按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证评定工作。
（3）协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故。
（4）严把质量关，制止使用不合格材料。
（5）在工程质量上有一票否决权。
3.6物资供应部质量管理职责
（1）机械设备的完好程度，对工程质量的影响很大，要做好机械设备的管理维修工作，提高机械设备的完好程度，对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负责。
（2）按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。
（3）建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证设备在施工中的正常运行。
（4）对于技术革新的设备，要做到性能稳定，安全可靠，组织鉴定后才能使用。
（5）所供材料必须符合国家的有关标准规定。
（6）做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作，保证所供材料的质量。
对不符合标准、无质量检验合格证的材料严禁采购，并防止乱放、混放。
（7）发现不合格的材料必须及时负责更换，对因采购材料不认真负责，对把以劣充优的材料用于工程造成的质量事故和经济损失负全部责任。
3.7工地自检试验室的质量管理职责
（1）严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或半成品构件的质量。
（2）及时并准确及时的编制试验报告，定期作出试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确判断和及时掌握工程质量提供依据。
（3）做好现场试验工作，监督检查施工现场材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材料。
（4）做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。
（5）对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和维修，以保证其精确度。
3.8专职质检员质量管理职责
（1）对工程质量认真检查，严格把关，对工程质量负监督检查的责任。
（2）协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检验，经常分析质量状况，掌握质量动态。
（3）搞好隐蔽工程的检查验收签证工作，随时抽查原材料的质量情况，抽查混凝土、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。
（4）验证工程质量时，要在自检的基础上进行，无自检的不予验评，在验评中要严格掌握标准，对评定的分部分项质量等级负责。
（5）在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况。
（6）参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动。
（7）实当好“三员”即质量检查员，为用户服务、质量第一的宣传员，技术操作的辅导员。
（8）做好工程任务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部分项工程不予签证验收、结算。
（9）根据各自所承担的施工内容，按设计要求和施工规范的规定，在项目部的统一安排和部署下进行施工。
（10）做好过程控制，确保各施工工序施工质量符合要求。
3.9项目部施工员的质量职责
1、落实工程质量管理的各项基本工作,贯彻执行各项质量管理制度,负责对施工班组进行技术质量交底，指导、检查工程各阶段的质量改进、提高质量水平。
2、严格按施工程序组织施工。
3、对质量工艺和成品保护进行交底。
4、对有质量缺陷或检查不合格的及时安排返工，直至符合要求。
5、做好施工日志，使施工质量具有可追溯性。
6、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。
第六章工程质量管理制度
1、工程质量检查制度概要
1.1各工程项目部必须建立质量保证体系，编制质量控制计划，制定质量保证措施。
1.2工程质量检验是指对工程实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性的合格情况而进行的活动。
1.3工程质量检查包括：
（1）施工准备检查；
（2）施工过程检查；
（3）隐蔽工程与工程关键隐蔽部位检查；
（4）单元工程质量检验；
（5）分部工程验收签证检查；
（6）工程外观质量检查；
（7）项目质量评比大检查。
1.4施工质量检查的依据：
（1）国家和行业（或部颁）现行的法律、法规、规范、规程、质量评定标准和上级有关部门的质量管理规定等；
（2）经监理工程师批准的设计文件、施工图纸及相应的设计变更等技术文件；
（3）批准的施工组织设计或施工技术措施设计、质量目标实施方案；
（4）制造厂提供的设备安装说明书和有关的技术标准。
（5）建设单位与施工企业双方签订的项目施工合同中规定的有关质量要求和施工过程中双方达成的有关质量要求的协议。
1.5施工质量检查记录、材料与设备的检查试验鉴定资料、验收签证资料、质量等级评定资料是评价工程质量、工程验收和申报优质工程的原始资料和重要依据，必须及时、准确、齐全，并做到分类整理和有效保存，竣工时完整移交业主、监理单位和局技术档案室。
1.6从事项目质量检验工作的质检员、取样/送样员和试验员等专业人员，必须经过专业培训，并持证上岗。
1.7项目质量检验所用的各类检验测量器具和施工所用的衡器量具，均应定期检定校准合格，方能使用。
1.8工程项目经理部安排施工计划时，应充分考虑质量检查所需的时间。
2、施工准备检查
施工准备工作是保证主体工程正常施工和保证施工质量的重要环节。
施工准备检查不合格，不得进行相应部位的施工。
其检查的主要内容有：
2.1设计文件、施工图纸是否正确并满足开工需要。
2.2项目总工就设计图纸、施工技术措施、工程质量要求及所涉及的标准规范、规程向工程技术人员的技术交底情况。
2.3对于给定的原始基准点、基准线等测点控制点的复核，对施工测控制网的复测，线路复测是否完成,
2.4检查施工组织设计或施工计划中工程质量保证措施是否完善。
2.5开工准备的要求是否得到了落实。
2.6详细检查大型临时设施、原材料的储备、劳动组织、主要的施工设备与器具、冬雨季或夏季施工技术措施，是否能够保证计划时段内连续施工的需要，能否满足施工质量的要求。
2.7严格检查原材料和半成品的性能、规格和质量，不合格者严禁使用。
2.8检查试验人员和试验设备能否满足施工质量测试、控制和鉴定的需要，开工前相应的混凝土配合比试验、土方碾压试验、原材料试验等工程形式要求的试验是否已经完成，能否满足工程施工的需要。
2.9主要工程部位经过较长时间停工再复工时，应进行详细的工程质量检查和施工准备检查，经鉴定合格才能复工。
3、施工过程检查制度
3.1检查内容如下：
（1）保证工程质量的措施和质量管理制度是否落实；
（2）按图施工,操作方法的正确性,质量是否符合标准要求；
（3）施工测量放线的精确度；
（4）施工原始记录填写,记载是否完备真实；
（5）、材料（包括大堆料）,成品,半成品的试验报告,设备产品合格证是否齐全、有效；
（6）、工程日志及各种质量记录填写的正确,真实性；
（7）、《程序文件》在施工过程控制中是否得到有效实施。
3.2施工过程的质量检查，应按部位、分工序进行。
在下一部位/工序施工之前，需对前或上一部位/工序的施工质量进行复查。
3.3施工过程检查，必须坚持“三检制”，即“班组初检，施工员复检和项目质量科专职检查员终检”。
若业主或监理单位要求直接参与施工质量的终检，应按合同规定执行，终检质量合格后，方能进行下道工序的施工。
3.4在施工过程中，专职质检员应有计划地进行施工过程中的质量检查，并做好详细的检查记录（如混凝土工地控制记录等）。
发现问题，及时提出，要求施工人员更正。
若专职质检员认为，继续施工可能造成质量事故，有权经过项目技术负责人签发停工令，暂停相应工程部位的施工，并立即报告项目经理部主要负责人，确定解决办法，特殊情况下可越级上报。
3.5由几个班组连续施工的项目，必须明确责任，建立严格的交接班制度。
出现质量问题，分清责任，详细记录，及时处理。
3.6各类建设项目均须按国家或部颁的施工规范规程和质量标准严格检查、控制和评定施工过程的施工质量。
4、隐蔽工程及工程关键隐蔽部位检查制度
主体工程、附属工程和大中型临时工程的基础开挖、基础处理和排水工程等隐蔽工程，在隐蔽之前必须进行检验验收。
隐蔽工程与关键部位检查验收合格后，方准覆盖，进行后续工程内容的施工。
4.1隐蔽工程与关键部位的终检由项目经理部的技术负责人主持，组织专职质检员和其他有关人员参加，终检合格后，方可向业主/监理单位申请检查验收签证。
经监理单位检查合格并签证后，才能进行下一工序施工。
4.2项目经理部质检科必须提前准备好验收时需提供的测绘图纸等有关资料，按时参加由业主/监理单位组织设计单位、运行管理单位和质量监督部门成立的联合检查验收组进行的隐蔽工程与关键部位的检查验收，对验收中存在的问题妥善处理，直至符合要求为止。
4.3隐蔽工程与关键部位检查验收合格后，须及时按规定份数进行签证，并按规定归档存放，供阶段验收和竣工验收时使用。
5、单元工程质量检验制度
进行单元工程质量检验时，应严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准填表说明》及房屋建筑工程、公路桥梁工程等评定标准检验工序及单元工程质量，作好施工记录并填写《水利水电工程单元工程质量评定表》，发现不合格单元工程，应按设计要求及时进行处理，合格后才能进行后续单元工程施工。
6、分部工程验收签证检查制度
水利水电单位工程的分部工程验收签证，是水利水电基本建设工程验收的基础。
6.1当单位工程的某一分部工程已经完成，项目经理部质检科，要在单元工程质量检查和等级评定的基础上，进行一次系统的整体检查，发现问题，及时处理。
6.2分部工程经项目经理部质检科自检合格后，可先按规定格式草填分部工程验收签证，准备好以下备查资料，方能向建设/监理单位申请验收签证。
（1）设计和竣工图纸；
（2）计划变更说明和施工要求；
（3）施工原始记录，原材料试验资料，半成品及预制件检验资料和出厂合格证；
（4）施工质量检查、试验、测量观测等记录，单元工程质量等级评定资料；
（5）地质部门提供的地质结论及地质素描图；
（6）设备鉴定书及安装试运行记录；
（7）特殊问题处理说明和有关会议纪要；
（8）其他与验收签证有关的文件和资料。
6.3业主/监理单位组织设计、施工、运行管理单位联合检查，在“分部工程验收签证”中提出联合小组结论意见，按规定份数分类存放，供建设工程阶段验收和竣工验收时备查。
6.4单位工程的分部工程验收签证应前后衔接，不得重复。
已签证部分，一般不再复验。
7、工程外观质量检查制度
7.1单位工程完工后，质量监督机构（或建设单位）组织工程外观质量评定前，项目经理部技术负责人应组织有关部门和人员进行工程外观质量检查，发现问题，及时整改。
7.2工程外观质量检查的内容和标准按SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》和工程项目报省水利工程质量监督监测站批准的外观质量评定标准执行。
7.3单位工程完工报验前，项目总工应组织项目质检、工程等部门组成工程外观质量评定组，进行现场检验评定，评定组人员必须具有助理工程师以上技术职称，人数不少于5人。
7.4在工程外观质量现场检验评定中发现的问题，项目部应及时整改。
7.5由业主/质量监督部门组织进行工程质量外观质量评定工作，工程项目经理部应按规定参加。
7.6各项检查工作必须按质量体系要求进行记录、签字、处理等。
8、技术质量交底管理制度
8.1技术交底必须在单位工程图纸综合会审的基础上进行。
同时，技术交底也必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行,并应为施工留出适当的准备时间,技术交底不得后补。
8.2技术交底应以书面形式进行,并辅以口头讲解。
交底人和接受交底人应履行交底签字手续。
技术交底是工程技术资料的重要组成部分之一,应及时归档，妥善保管。
8.3技术交底应根据工程任务情况和施工需要,可由项目总工、专业技术人员向负责专业施工任务的生产管理人员和施工班组长（或操作层人员）进行操作交底和安全、文明施工交底,技术交底应同时交给质量检查员、安全员一份,质量检查员按照技术交底要求,并结合施工规范进行检查和指导。
8.4技术交底实行工前交底、工中指导检查、工后检查验收。
专业生产管理人员在接受技术交底时,应切实将技术要求、质量标准、安全防范措施等理解透彻,并随时检查实施情况,将交底工作落到实处。
技术人员对技术交底的正确性负责；生产人员、班组长对现场组织施工和交底内容的实施情况负责。
8.5技术交底分为施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新产品、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底。
（1）施工组织设计交底
①施工组织设计交底应包括主要设计要求、施工措施以及重要事项等。
②施工组织设计交底由项目总工对项目部工程技术、质量、安全、物资、消防保卫等相关管理人员进行交底。
重点和大型工程施工组织设计交底由局总工对现场的各种管理人员进行交底。
（2）专项施工方案技术交底
①专项施工方案技术交底,应结合工程的特点和实际情况,对设计要求、现场情况、工程难点、施工部位及工期要求、劳动组织及责任分工、施工准备、主要施工方法、质量标准及措施,以及施工、安全防护、消防、临时用电、环境保护注意事项等进行交底。
②季节性施工方案的技术交底还应重点明确季节性施工的特殊组织和管理、设备及料具准备计划、分项工程施工方法及技术措施、消防安全措施等项内容。
③专项施工方案技术交底由项目部专业技术负责人根据专项施工方案对专业生产管理人员进行交底。
（3）分项工程技术交底
①分项工程技术交底由专业技术人员对施工班组长进行交底,质量检查员、生产管理人员检查实施。
②分项工程施工前，各专业技术管理人员应按部位和操作项目，向专业生产管理人员或班组长进行施工技术交底，交底的内容应针对工程实际情况，做到突出重点，技术先进，可操作性强,既满足标准要求，又经济合理。
③分项工程技术交底的主要内容包括:
施工准备、材料要求、操作工艺、质量标准、安全文明施工措施以及需要交底的其他事项。
④项目施工的各级专业生产管理人员必须详细了解工程各工序、各专业施工中的衔接和配合问题,及时做好工序、专业之间的穿插,以便施工顺利进行。
（4）“四新”技术交底
凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工程,在正式使用或施工前,项目总工应组织编写新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项,并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。
（5）设计变更交底
修改量较大,变更内容复杂的设计变更及工程洽商应写技术交底。
设计变更交底由项目部专业技术负责人根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意
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