质量保证体系保证措施和工程创优计划.docx
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质量保证体系保证措施和工程创优计划
质量保证体系保证措施和工程创优计划
第一节§6-1质量保证体系
我公司已于1997年正式通过ISO9002质量体系认证，本工程将按GB／T19002－ISO9002质量保证模式要求，实行质量管理，建立符合工程实际情况的质量体系，编制程序文件和质量管理手册，实行全员、全过程质量管理，从而保证工程的顺利实施和有效控制。
我公司的质量方针：
科学管理，持续改进，优质高效，顾客满意。
我公司的质量目标为：
工程验收合格率100%，单位工程优良品率80%以上；
合同履行率100%，顾客投诉率100%。
本标段将按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，在完成公司质量目标的基础上，确保单位工程质量达到优良工程，争创省优质工程。
为了顺利完成创优计划，保证ISO9002质量管理体系的完整实施，建立严谨、合理的质量管理组织机构，实行明确的岗位责任制，就是在工程建设中实现创优计划的关键。
同时，以完善的质量管理为基础，步步到位地制定和落实工期保障措施、雨季、汛季施工安排计划、环境保护措施、安全保障措施、文明施工措施等与工程生产息息相关的计划。
上面涉及的这些方面将要在后面的章节中一一阐述。
一、6.1.1、质量管理组织机构
对于本工程项目的施工，我公司将成立项目经理部，实行项目法管理；下设若干职能部门，共同实施对本工程项目的质量管理。
项目经理为质量第一责任人，项目总工程师为质量直接责任人，工程质量管理实行项目总工程师领导下的质检工程师负责制，通过专职质检员和各部门、工区主管及兼职质检员，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和进行质量问题的处理，同时接受业主委派的监理工程师及其代表对整个工程的监理工作。
质量管理组织机构、质保体系运行机制分别见图6-1：
质量保证管理组织机构框图、图6-2：
质保体系运行机制图。
图6-2：
质保体系运行机制图
组织技术交流和落实，确保按计划保质保量完成任务，并进行图纸会审，编制施工计划，组织隐检、预检和验收。
进行资金发放，有权不发放不合格工程的有关资金。
以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。
实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备鉴定，填好运行记录。
提供合格材料及构件并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。
做好材料进场验收和抽检，负责现场试验工作。
配合搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。
开展QC小组管理活动。
每月底组织工程质量检查评比。
不定期进行质量评定分析会。
工程部定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。
施工组
材料组
核算组
测量组
设备组
试验组
宣教组
质量领导小组成员：
项目经理、总工程师、工程部长、质检、试验工程师
组织保证
制度保证
质量保证体系
施工保证
工序质量
质量检验
材料构件设备核验
工序质量检验
子项工程质量检验
单位工程质量检验
工程质量检验
工程质量评定
达到目的
进行日常质量管理，负责组织协调督促、检查和综合各级质量活动并进行质量反馈。
质量组
二、6.1.2、质量职责
1、项目经理
（1）、主持全面工作，确保全面履行项目合同的要求。
（2）、负责所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工，对工程质量终身负责。
（3）、负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境，确保质量目标的实现。
2、项目副经理（主管生产）
（1）、贯彻落实质量体系的运行，对项目部的工程质量，安全生产负直接领导责任。
（2）、主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保工程质量和工期，以争创最大效益。
（3）、主持定期的安全质量大检查，并对检查中发现的问题进行决策处理。
（4）、就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。
3、总工程师
（1）、全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求，加强施工过程的控制。
（2）、审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。
（3）、督促工程技术部作好以下工作：
对技术文件和技术资料的控制、检测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。
（4）、负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。
4、工程技术部
（1）、组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。
（2）、组织测量室对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。
（3）、指导试验室对检验和试验状态进行控制。
（4）、组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。
（5）、组织提供采购产品的标准及主材计划。
（6）、严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。
（7）、组织对不合格品的评审及处置，协调总工程师组织竣工交付。
（8）、主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。
（9）、对质量记录的控制工作负责。
（10）、组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。
（11）、参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。
（12）、指导工程技术室根据月施工计划编写作业班旬日施工计划。
5、经营财务部
（1）、组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。
（2）、负责项目部的年、季、月财务状况编写。
6、物资设备部
（1）、负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
（2）、对产品标识和可追溯性监督检查。
（3）、负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。
（4）、负责采购物资的搬运、贮存。
（5）、负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。
（6）、组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。
7、综合办公室
（1）、负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。
（2）、负责完善质量保证体系运行所需组织结构，合理配置人力资源。
（3）、根据项目需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。
（4）、建立并保证同顾客的有效联络渠道，主持组织服务工作。
8、现场施工作业队
（1）、按施工组织设计及技术交底的要求组织工序规范化作业。
（2）、严格有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。
（3）、严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格品不进入下道工序。
9、机械化作业队
（1）、定期检查机械设备运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。
（2）、服从上级调配，积极配合好区间车站作业队的工作。
10、钢筋作业队
（1）、严格按技术标准及钢筋加工规范加工钢筋、半成品及构配件，为工程提供合格的钢筋构配件。
（2）、服从上级调配，及时向区间、车站作业队提供合格的钢筋构配件，以确保工程进度。
三、6.1.3、质量活动的内容及要求
1、合同评审
本标段招标文件由局组织了相关人员进行评审，本项目部能满足顾客需要和招标文件中质量要求。
一旦中标，组织人员进行合同评审，以保证合同内容与标书一致，并与顾客按照有关法规签定施工合同，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履行。
2、文件和资料控制
（1）、根据ISO9002质量体系要求，各单位、各部门控制好本部门的与质量体系和产品质量有关的文件和资料，确保相关部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。
（2）、质量体系文件及有关的文件有：
①、质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。
②、与质量有关的行政管理文件。
③、技术性文件和有关文件。
④、施工合同文件。
⑤、其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。
⑥、质量记录表格
（3）、由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查，确保质量体系正常有效运行。
3、采购
（1）、设备物资部在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资，材料员进行现场物资管理工作。
发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。
（2）、经营策划部对工程分包中的分包进行评定，选择和控制，以满足顾客对工程质量的要求。
4、顾客提供产品的控制
（1）、材料员负责对顾客提供产品进行进场验收，并进行分类保管，按规定标识。
（2）、材料员通知试验员进行进场检验，并填写“材料验收”记录。
（3）、对检验发现的不合格品，设备物资部及时报告顾客，采取妥善处理办法对不合格品进行处置。
5、产品标识和可追溯性
（1）、设备物资部对自购或顾客提供的产品进行适当标识，确保对工程物质可追溯性。
（2）、过程产品及半成品的标识由工程技术相关机构完成，以确保对工程过程质量的可追溯性。
6、施工过程控制
（1）、由工程技术部组织编制实施性施工组织设计报总工程师审核，由经理批准。
（2）、由工程技术部组织各相关人员进行施工图纸会审确保管理及施工人员达成共识，按图纸、规范、交底施作。
（3）、施工中出现的新问题，新情况由工程技术部组织制定针对性的施工方案和处理意见，报总工程师批准后由作业队具体实施。
（4）、由工程技术部测量室负责组织控制测量，由工程技术室控制施工测量。
（5）、工程技术部负责制定关键和特殊工序的施工作业指导书，报总工程师批准后组织实施，并对关键和特殊工序进行连续监控。
（6）、由设备物资部负责组织机械设备的维修、保养并建立设备台帐。
7、检验和试验
（1）、工程技术部试验室对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件抽样和试验。
（2）、工程技术部质检室对过程检验试验负责，确保进入下道工序的产品均为合格品。
（3）、工程完工后，由总工程师组织相关部门进行最终检验和试验，并由工程技术部填写工程竣工报告。
8、检验、测量和试验设备的控制
工程技术部测量室和试验室分别负责按规定要求采购检验、测量和试验设备，并对所有检验、测量和试验设备按规定周期进行校验，建立仪器台帐，确保不合格的仪器及设备不投入使用。
9、检验和试验状态
由工程技术部试验室采取合适的方法对物资和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物资和确保合格的工序转序。
10、不合格的控制
严格控制不合格品的出现，一旦出现不合格品，视其损失程度，工程技术部组织评审和处置，从而确保合格品进入下一道工序。
11、纠正和预防措施
为了消除实际或潜在不合格的因素，制定纠正和预防措施并实施，消除不合格或潜在不合格的发生，满足工程质量和质量体系的要求。
12、搬运、贮存、防护、交付
（1）、由设备物资部对物资的搬运、贮存负责，确保物资不损坏、不变质。
（2）、由工程技术部对产品的防护、交付负责，确保产品完成后至交付前不损坏。
13、质量记录
为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据，各部门、各单位所有与质量有关的活动都应及时记录，保证其真实性，并定期编目、归档。
14、培训
本标段工程，项目部将安排具有相应上岗证的熟练操作者承担，如需培训，由办公室或上级劳动部门统一组织，确保合格人员持证上岗。
15、服务
（1）、办公室负责同顾客及监理联系协调，调查研究顾客的投诉并及时处理，以满足其服务要求。
（2）、所有服务措施由工程技术部制定、具体作业队实施。
16、统计技术
工程技术部依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术，并对统计技术的有效性进行验证。
第二节§6-2工程创优目标、计划及其保证措施
一、6.2.1、本工程创优目标
保证施工质量，确保工程质量优良，争创省优质工程。
二、6.2.2、工程项目创优总体规划、措施
1、确保质量管理机构体系的正常运作，全面管理施工，各管理部门做到职责明确，各司其职，各负其责。
2、认真执行招标文件《技术规范》及我公司的质量手册、程序文件和作业文件的要求，一切工作均按招标文件《技术规范》及公司质量文件要求和标准实施。
3、对于工程材料的选用及管理严格按照ISO9001:
2000标准的要求实施，材料的采购前先对供应商评审，评审通过后报工程师审批后方可采购和采用。
材料进场检验合格后，按要求合理堆放，并做好标识工作，防止混用。
4、做好文件和资料的管理，施工中各种检查验收资料和表格由项目部专人收集管理和存档，并相应做好记录，以备查阅和明确管理职责。
5、加强施工过程的全面控制。
6、本工程项目部设立专职质保员和专职质检员，全面负责施工过程的质量检验和质量保证措施的实施。
（1）、首先组织全体施工人员认真学习招标文件及图纸，体会招标文件《技术规范》的要求以及图纸的技术要求，以便准确地按照业主要求及设计意图完成工程的施工。
（2）、组织各个分项工程的施工技术人员编写详细、合理、切实可行的施工组织设计方案，报请工程技术负责人、监理工程师批准后并以此来指导工程的施工。
（3）、各分项工程开工前认真做好施工技术交底及施工组织设计，各工序的施工，必须严格执行如下检验程序，合格后方能进行下一步工程的施工。
其中任一个环节检验不合格均必须返工，返工完成后再按上述程序进行检验；合格后进入下一工序的施工。
工序检验流程见下图6-3：
工序检验流程图。
图6-3：
工序检验流程图
（4）、对于重要、关键的工序和项目，在全面开始施工前，合理组织典型施工，以取得合理的方法、数据、方案来指导全面施工，并在施工过程中不断完善。
（5）、合理组织和选用施工机械设备，做好机械设备的管理和保养工作，保证其最佳工作状况，避免因施工机械问题造成质量隐患和事故。
（6）、所有施工人员必须通过培训学习方能上岗，对于有较高技术要求的技术项目的工人及特殊工种人员必须通过经过相关部门认可的培训机构培训、考试合格后持证上岗。
7、做好施工全过程的检验、试验及测量工作
（1）、对于所有用于本工程的试验、检验和测量仪器必须依照规范及技术要求进行有效的检测并定期标定。
检测合格后方能使用，并且有专人负责管理，直接向质检工程师负责。
（2）、工程结构材料必须经检验合格后才能使用，产品的检验和试验必须配合施工生产过程进行，并应及时报监理工程师认可。
（3）、对于施工测量基线或控制网必须经过有效复核程序及工程师认可方能采用，测设施工必须严格按照相关规范进行，测设精度必须满足相关规范和技术标准的要求，并应得到监理工程师的认可。
测量控制网须定期复测。
（4）、及时做好试验、检验及测量工作的质量记录文件的整理和管理工作，及时填报工程师审批签证。
三、6.2.3、施工准备阶段的质量控制措施
1、对参加本项目施工人员进行培训和选择
（1）、各工种操作员通过考核并取得上岗证的，必须持证上岗，未通过相应工种考核员工，直至培训考核通过，才能上岗。
（2）、新工（含民工、临时工）上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。
（3）、涉及四新技术项目的管理和操作员工，须超前培训。
2、施工前技术准备
在施工前，由项目总工程师和项目经理部的施工技术部做好下列施工技术准备。
（1）、熟悉、审核施工图纸，参加技术交底和图纸审核。
（2）、编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排好施工顺序。
（3）、针对本项目编制《质量计划》、《创优规划》。
（4）、做好技术交底和技术培训。
（5）、配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求，并在规定检验有效期内。
（6）、进行原材料的基础试验工作。
（7）、各项施工工艺、技术、均应有超前的施工方案和施工措施。
3、物资、设备准备
（1）、编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。
（2）、安排好施工机具、设备的维修和保养工作。
（3）、钢材、水泥、预拌砼、防水等主要材料，要按照《物质采购控制程序》对合格供货方进行调查评定和选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。
（4）、保证进场设备能正常投入施工生产。
4、施工现场准备
（1）、确定的施工范围，按照规定进行围蔽，清除影响施工的障碍物，根据现场实际情况协助管线主管部门制定并落实地下管线拆迁、改移、悬挂等保护措施。
（2）、生产、生活、办公用房及临时供水、供电线路等，应按批准的总平面图进行布置。
（3）、做好现场临时生活、办公用房、临时道路硬化及排污工作。
四、6.2.4、施工过程质量控制措施
1、货物采购和进货检验控制
物资设备部根据施工技术部提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求、时限要求编制采购计划，并作好下列工作和落实责任。
（1）、对主要材料供应商进行调查评定。
（2）、根据评定结果确定合格供应商，并造册登记。
（3）、供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求、供应时间及检验方法。
（4）、对购进的原材料必须有生产合格证，检验试验单，并进行清点验收。
（5）、物资部门应及时通知试验部门对购进的主要材料进行技术指标和性能试验，并作好记录。
（6）、经检验和试验不合格的采购物资，应通知供货方以便及时作出处理，不准发放不合格物资到工程施工中去。
对于经检验和试验合格的采购物资，机电物资部应按物资保管和发放办法进行管理，及时标识。
（7）、物资发放前要登记该批物资相关要素和流向，了解该批物质流向结构所在的部位、规格、数量。
领料作业班组或个人要签认，以便追溯。
2、检验、测量和试验设备的控制
（1）、用于本项目的计量设备均由专人保管。
（2）、用于本项目计量设备数量和精度均要满足本项目要求。
（3）、所有计量设备按期校验。
计量过程必须保证设备在校验有效期内。
（4）、计量设备的校验必须在法定计量部门进行，保存校验合格证书，并作标志标识。
（5）、对于试模、塌落筒、钢卷尺、塔尺等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，作好记录。
（6）、计量设备的使用，应有适宜的计量环境和适宜的操作方法。
（7）、计量设备必须定期维修和保养，使计量设备干净，防尘、防锈始终处于良好状态。
3、测量控制
（1）、测量工作必须坚持三级复核制，通过复核机制协同完成施工全过程的测量任务。
（2）、各种测量的原始记录，必须在现场同步作出，原始资料不允许涂改，不合格时，应当重测。
（3）、重要定位和放样，如桩基、现浇箱梁支架定位等，必须坚持不同的方法或仪器进行复核测量或换人检测后，才能施工。
（4）、测量人员要对测量成果认真记录计算，测量记录中的司镜、扶尺、吊点、时间、地点、测点等要记录清楚，以便核查、追溯并对测量成果，和控制桩进行保护。
（5）、测量操作要符合计量设备操作有关规程，并要按期对仪器进行校验、维护、保养。
4、关键工序和特殊工序质量控制措施
（1）、我公司《质量手册》文件指出，关键工序是指施工难度大，质量易波动的工序，是控制工程质量的关键环节。
根据工程水文地质和工程结构特点，结合以往隧道工程施工的经验和教训，确定本项目工程关键工序。
特殊工序是指施工质量不能完全或及时验证，且不易直观发现其内在质量的工序，一般指隐蔽工程。
（2）、关键工序实施要求：
A、关键工序实施前要经过项目部总工程师批准。
B、必须编制关键工序工艺实施细则或作业性指导书，并有明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好交底记录。
C、现场管理人员和操作人员，要严格按实施细则或作业性指导书操作，施工中，如发生相悖处要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。
D、所使用的均是符合规定要求原材料或半成品件，凡不合格材料、半成品件不准投入工序中使用。
E、所有计量设备均能在相应标准条件下正常使用和操作，计量数据能准确反映现场实际，所有生产设备保证能正常运行。
F、严格执行隐蔽工程检查制度。
工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报请监理工程师检查。
经监理工程师检查签认后才准进行下道工序施工。
G、各工序进行中加强信息反馈，凡出现异常现象，必须停止施工待研究确定新措施或方案后，方可继续施工。
H、加强对工序的监测工作，利用监测数据分析研究工序出现异常的原因，利用统计技术方法，如因果图、排列图、控制图等方法找出影响工序正常的主要原因，并采取相应对策，消除产生影响工序正常的主要原因，或不稳定因素。
I、水下砼的质量，还应采取下列措施：
a）、必须对防水混凝土的材料进行检查，如有变化时应及时调整混凝土的配合比。
b）、每班检查原材料计量不少于两次。
c）、在拌制和浇注地点测定混凝土坍落度，每班不少于2次。
d）、防水混凝土浇注量在500m3以下时，应有两组抗渗试块，如使用的原材料配合比或施工方法有变化时，均要另行留置试块，试块要在浇注地点制做。
其中一组要在标准情况下养护，另一组要与现场同情况下养护，试件养护期不少于28天。
5、文件和资料的控制：
（1）、对文件资料的控制，确保本项目各场所施工所使用的文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则、作业性指导书等必须是有效文件。
（2）、所有技术文件按照质量管理标准要求设专人管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必须盖受控印章，方能使用。
无效的作废的文件盖作废印章，并清除、隔离存放或销毁。
需作资料保留的文件，由文件管理员加盖保护留件印章方可保留。
（3）、存入软盘的文件也由文件管理员进行归档登记，为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识。
（4）、所有技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《创优计划》、《安全操作规程》、《技术交底书》等作业性指导书，必须经项目总工程师或技术负责人或质检工程师或安全工程师等相应批准权限的人员审批后，才能在工序施工中使用。
6、对不合格品的控制措施
对不合格品进行控制，确保不合格原材料或半成品件不投入使用，不合格工序不转序，不合格工程不交付使用。
（1）、不合格品类型。
A、原材料、半成品件不合格。
B、工序或工程质量通病，质量事故。
（2）、对不合格品的控制措施
A、当原材料、半成品件不合格时，主管部门应对不合格材料、半成品件标识清楚，及时采取隔离存放措施。
并书面形式与供方联系，由供货方自行处理。
B、若工序或工程发生质量问题或质量事故，施工班组应立即通知质检人员详细记录并标识“事故”发生的时间，部位、事故性质、严重程度、事故发生所在班组和人员。
C、主管生产的项目负责人组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“三不放过”的原则进行分析，制定切实可行处理方案。
D、按照制定的方案对质量问题处理过程中，质检人员监督检查，记录处理情况，并对处理后的工程质量重新检验评定。
E、要根据已经发生或可能发生的质量问题，由技术部门制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重复发生。
7、推行GB/T19002—ISO9002标准质量保证模式，开展全面质量管理QC活动。
8、实行全面质量管理，开展群众性的质量管理活动。
围绕本项目重点、难点和影响质量的关键工序开展以下活动：
A、成立QC小组，本项目确定2~3个，每小组8~10人，由总工程师亲自抓。
B、制定创优计划，本项目质量目标为“创优质工程”
C、确定攻关课题，制定攻关方案，攻关项目如下：
钻孔灌注桩施工质量控制；
挂篮悬浇箱梁施工控制；
T梁预制、安装施工技术控制。
D、应用相似工程全面质量管理经验指导本项目质量管理活动。
E、落实QC小组活动责任制，实行多频次的检查指导。
F、运用排列图、因果图、直方图、控制图等统计技术、按照PDCA循环的基本作法，分析研究影响质量波动的原因，采取对策，进行控制。
G、定期进行QC小组活
升级会员 