库产品标识不清整改报告.docx
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库产品标识不清整改报告
库产品标识不清整改报告
篇一：
仓库整改报告 仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必 依”，为公司的销售做出更好的服务。
二、仓库现状1、2、3、4、5、6、 三、整改目标1、2、3、4、5、 四、具体办法1、 依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健全，一切行动有说明。
仓位货位到位，标识工作有作用。
人员分工明确，责任义务有区分。
公司资料完善，新进员工有培训。
产品信息完整，检验工作有依据。
仓库管理制度文件不齐全。
仓库规划及空间实用率不理想。
库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。
仓库内部仓位、货位、标识不明确。
收发记录较随意。
检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。
响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。
2、 在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库 人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。
3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出 库、包装、发货、退货编制相应管理规定：
《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。
4、 对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及 出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。
（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。
大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应）5、 要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中 保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询。
6、 要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检 验，保证入库产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存。
7、 对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、 包材区内各产品按不同分类妥善保存。
8、 依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并 要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报。
9、 加强库存数量管理，建立循环盘点流程。
对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点，确保数量一致。
对仓库所有产品每月月底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 A、B、 所盘数量进行抽查核对。
C、 对仓库所有产品每年年底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 所盘数量进行全查核对。
D、每月、每年盘点后，填写《仓库产品进销存分析表》，将各产品相应出 入库信息如数填入，以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询，并送交王总审阅。
E、 针对盘点数量，仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息 给王总。
五、相关文件说明 对应表格文件 《产品采购规定》《产品收货、验货规定》 《产品检验标准》 《产品包装、发货规定》《仓库文件管理规定》《仓库仓位分布示意图》《仓库人员管理规定》 六、整改时间 《申购单》 《产品检验报告》《入库单》《出库单》 《发货单》 报告人 篇二：
整改报告 天津XX电动车股份有限公司 出口产品质量许可证书 现场审核不符合整改报告 整改日期：
2012-3-21 天津出入境检验检疫局武清办事处：
公司于2012年03月13日接受贵局（处）专项现场检查审核小组对公司电动自行车的企业出口质量保证能力进行现场审核考核，结果共发生7条不符合项，公司领导十分重视，立即责成相关部门进行分析整改，于2012年03月15日召开全体中层领导会议，总经理亲自主持会议，全体中层管理干部及员工参加并认真学习了相关内容，结合整改要求，我们讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析了不符合事实的来龙去脉，找出了发生的原因，落实到各部门中的相关责任人，由各部门负责人具体进行深刻分析，详细进行整改，并保存了相关记录。
一、不符合事实问题点描述 1、内审不合格项在整改后，并没有提供相应的整改证据；内审会议签到表都是机打，非参会人员手签。
2、公司对质检员没有进行专门的资质培训，无对质检员的授权书。
3、生产设备无合格状态标识，也无日常点检记录表格，不能体现对设备的日常管理。
4、现场发现质检部在使用未经校验的游标卡尺。
5、在现场发现质检部未对电动自行车进行整车及最高时速的检查。
6、生产现场检查时，未能提供对首件的确认记录。
7、零部件库的产品标识不清，现场堆放了许多产品，没有标识。
二、原因分析及纠正/预防措施计划：
1、公司体系管理员在进行内审的组织及实施中，内审的会议签到表没有让与会人员进行签到，而是在事后，内审人员自己打印了一份签到表，未严格按照《记录控制程序》要求对记录表格的填写进行严格管理；另外对内审不合格项，在内审员进行验证时，相关部门也未提供相关整改证据，造成了本项不符合。
公司总经办于2012年03月15日组织中层负责人及相关人员召开专项会议，认真学习了公司制度和相关程序文件，对内审的审核员又专门进行了培训，强调了对不合格整改的具体要求，对涉及到的具体问题也一并进行了整改。
公司在下次组织内审时，将对各环节将进行认真操作，对内审管理程序的要求将严格遵守和实施。
2、公司人力资源部制订了2012年培训计划，忽视了对质检员进行的专项培训计划，在公司内对质检员的重要培训一般为外部培训，由质检院、质量认证机构等进行实施，因此培训计划中未涉及到；另外公司对质检员的资质没有进行严格管理，对质检员没有进行充分授权，存在管理漏洞，导致本次不符合。
公司质检部认真分析了存在的问题，人力资源部和质检部一起制定了2012年的质检员专项培训计划，并拟定了授权书，对质检员的职责和权限又进行了明确，便于质检员行使质量检查和质量监督责任。
3、生产部使用的生产设备，主要是空压机、组装流水线、线束 剥皮机及压线机，相对来说，设备简单，在设备上未挂合格设备的状态标识，对设备的检查由每条生产线的线长完成，但没有填写设备日常点检记录，在质量体系文件中，对设备的点检也没有明确的规定，造成本不符合。
公司生产部于2012年3月17日，召开了部门内部协调和学习会，对线长进行了培训，并根据设备的实际情况，拟定了设备日常点检记录表，并严格按照记录表格做好巡检记录，保存好相应的记录。
4、现场发现质检部内部有未经校验的游标卡尺，没有及时办理报废手续，还在使用，造成了本次不符合。
质检部对现场使用的检验、检测设备进行重新的梳理和检查，并与《检验、检测设备台账》进行了核对，对校定日期、下次送检日期进行了确认，对精度有误差，不能满足要求的卡尺进行了报废处理，对需要送检的量具进行及时校定。
5、现场审核组在对现场审核询问时，发现质检员对重量和最高速度没有进行检查，造成了本项不符合，根据《助力车产品生产许可证实施细则》，最高车速为否决项目，整车重量为重要项目，上述项目未列入出厂检验项目，为型式检验项目（整车调试检验项目），因此，质检员在回答时，诉称上述项目没有检测。
公司对整车调试检验项目一般会按照国家规定定期（半年/次或1年/次）对上述项目进行检验，检验报告的综合评价结果全部为合格。
对于上述重要项目和否决项目，公司已经制定了规划，在搬迁新厂房后，将组建专门检验检测中心，增加设备检测能力，对上述项目进行 按照批次进行鉴定检查，确保全部项目符合要求。
对于国家新标准，公司已经通过行业协会，利用正规渠道反映了公司的诉求，希望国家能考虑实际情况和消费者的实际使用情况，合理确定相关国家标准。
6、对现场生产部未能提供首件检查记录，原因在于，公司的首件检查主要是在研究开发该项车型时，在前期进行检查确认，保证组装质量和零部件质量，确保相关检验项目合格。
当时现场审核时，由于工程技术部的资料管理员不在，未能提供相关资料，造成本项不合格。
公司已经责成工程技术部完善并严格实施新车型开发的检测检验程序，包括组装质量和零部件结构尺寸、检测项目必须全部合格。
另外公司正在制定关于《首件检查的管理办法》，明确重要零部件变更、组装尺寸变更、配置单变更时都需要进行首件检查和确认，对公司实际操作的流程进行书面梳理和规范，确保产品质量。
7、对于零部件的管理中，因为库容有限，在存放零部件时存在混放的情况，产品标识也比较混乱，造成本项不符合。
公司已经责成零部件库进行整改，对临时存放的产品也必须有产品标识，不能仅保留进出库账物卡、还需要对产品分类制定产品标识，方便库房管理。
另外，公司根据零部件库的实际情况，在新厂房将和公司的ERP系统一并改善，做到库存数据准确、进出库记录完善、产品存放货架与产品标识对应、进出库日期做到先进先出。
篇三：
仓库整改报告 仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。
二、仓库现状1、2、3、4、5、6、 三、整改目标1、2、3、4、5、 四、具体办法1、 依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健全，一切行动有说明。
仓位货位到位，标识工作有作用。
人员分工明确，责任义务有区分。
公司资料完善，新进员工有培训。
产品信息完整，检验工作有依据。
仓库管理制度文件不齐全。
仓库规划及空间实用率不理想。
库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。
仓库内部仓位、货位、标识不明确。
收发记录较随意。
检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。
响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。
2、 在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库 人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。
3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出 库、包装、发货、退货编制相应管理规定：
《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。
4、 对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及 出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。
（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。
大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应）5、要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中 保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询。
6、 要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检 验，保证入库产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存。
7、 对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、 包材区内各产品按不同分类妥善保存。
8、 依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并 要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报。
9、 加强库存数量管理，建立循环盘点流程。
对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点，确保数量一致。
对仓库所有产品每月月底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 a、b、 所盘数量进行抽查核对。
c、 对仓库所有产品每年年底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 所盘数量进行全查核对。
d、每月、每年盘点后，填写《仓库产品进销存分析表》，将各产品相应出 入库信息如数填入，以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询，并送交王总审阅。
e、 针对盘点数量，仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息 给王总。
五、相关文件说明 对应表格文件 《产品采购规定》《产品收货、验货规定》 《产品检验标准》 《产品包装、发货规定》《仓库文件管理规定》《仓库仓位分布示意图》《仓库人员管理规定》 六、整改时间 《申购单》 《产品检验报告》 《发货单》 报告人《出库单》《入库单》
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