安庆市住房和城乡建设委员会.docx
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安庆市住房和城乡建设委员会
安庆市住房和城乡建设委员会
2019年部门预算
2019年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
1.安庆市住建委2019年财政拨款收支总表
2.安庆市住建委2019年一般公共预算支出表
3.安庆市住建委2019年一般公共预算基本支出表
4.安庆市住建委2019年政府性基金预算支出表
5.安庆市住建委2019年国有资本经营预算支出表
6.安庆市住建委2019年收支总表
7.安庆市住建委2019年收入总表
8.安庆市住建委2019年支出总表
9.安庆市住建委2019年政府采购支出表
10.安庆市住建委2019年政府购买服务支出表
第三部分2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作法律法规和方针政策；研究拟订全市住房和城乡建设政策及具体规定并监督实施。
2、承担组织编制住房和城乡建设发展规划和年度计划的责任。
3、承担城市基础设施建设的责任。
4、承担指导、规范全市县城、村镇规划建设管理的责任。
5、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
6、承担推进全市住房制度改革的责任。
7、承担全市房地产市场监督管理的责任。
8、承担全市建筑市场监督管理的责任。
9、承担全市城市市政公用事业管理的责任。
10、承担规范全市工程建设标准体系的责任。
11、承担建设工程质量和施工安全监管的责任。
12、承担住房和城乡建设科技发展的责任。
13、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。
14、承担国家历史文化名城保护、建设和管理的责任。
15、承担城市建设项目政府和社会资本合作管理工作。
16、承担全市住房和城乡建设稽查执法工作。
17、承担制定行业人才培养规划，指导住房和城乡建设行业职工队伍的教育和培训工作。
18、承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，安庆市住房和城乡建设委员会2019年度部门预算包括机关本级预算和11个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共12个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
安庆市住房和城乡建设委员会本级
行政单位
2
安庆市城建档案管理处
参照公务员法管理的事业单位
3
安庆市建设工程质量监督站
公益一类事业单位
4
安庆市建设工程造价管理者
公益一类事业单位
5
安庆市建筑技工学校
参照公益一类事业单位管理
6
安庆市房屋资金管理中心
公益一类事业单位
7
安庆市产权处
公益一类事业单位
8
安庆市白蚁防治所
公益一类事业单位
9
安庆市东区房地产管理所
参照公益一类事业单位管理
10
安庆市西区房地产管理所
参照公益一类事业单位管理
11
安庆市北郊房地产管理所
参照公益一类事业单位管理
12
安庆市建筑管理处
参照公益一类事业单位管理
三、2019年度主要工作任务
（一）克难攻坚建设美好大宜城。
2019年城市建设的总体目标是实现“四通”，即城区水系基本贯通，城市绿轴基本连通，污水干管基本畅通，主城区与滨江、长风港、山口、白泽等四大片区主干道路基本打通。
（二）积极稳妥实施棚户区改造。
在摸准吃透用好国家有关棚改最新政策要求的基础上，按照“尽力而为、量力而行”原则2019年全市初步计划安排新改造棚户区约2.7万套，其中城区完成220万平方米棚户区改造。
。
（三）精心细致整治老旧小区。
2019年全市初步计划整治老旧小区共30个，建筑面积约188.33万平方米，涉及23297户。
（四）大力落实乡村振兴战略以深入开展农村环境“三大革命”为抓手，全面推进农村人居环境整治三年行动。
（五）持之以恒推进改革创新建立安全监管全过程规范管理和量化考核新机制。
第二部分2019年部门预算表
部门公开表1
安庆市住建委2019年财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入
4150.88
一、一般公共服务支出
其中：
国库管理非税收入
1633.82
二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全支出
五、教育支出
16.25
16.25
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
457.54
457.54
九、卫生健康支出
48.23
48.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1653.11
1653.11
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
196.73
196.73
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1779.02
1779.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入小计
4150.88
本年支出小计
4150.88
4150.88
上年结转
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
收入总计
4150.88
支出总计
4150.88
4150.88
部门公开表2
安庆市住建委2019年一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
205
教育支出
16.25
16.25
20503
职业教育
16.25
16.25
2050303
技校教育
16.25
16.25
208
社会保障和就业支出
457.54
457.54
20805
行政事业单位离退休
457.54
457.54
2080501
归口管理行政单位离退休
94.56
94.56
2080505
机关事业单位基本养老保险
362.98
362.98
210
医疗卫生与计划生育支出
48.23
48.23
21011
行政事业单位医疗
48.23
48.23
2101101
行政单位医疗
26.68
26.68
2101102
事业单位医疗
21.55
21.55
212
城乡社区支出
1653.11
1653.11
510.56
21201
城乡社区管理事务
1619.11
1142.55
476.56
2120101
行政运行（城乡社区管理事务）
779.29
779.29
2120102
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
95.79
7.79
88.00
2120109
住宅建设与房地产市场监管
4.50
4.50
2120199
其他城乡社区管理事务
739.53
355.47
384.06
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
34.00
34.00
2121399
其他城市基础设施配套费支出
34.00
34.00
215
资源勘探信息等支出
196.73
196.73
21503
建筑业
196.73
196.73
2150303
机关服务（建筑业）
0.1
0.1
2150399
其他建筑业支出
196.63
196.63
221
住房保障支出
1779.02
1371.94
407.08
22101
保障性安居工程支出
127.08
127.08
2210106
公共租赁住房
127.08
127.08
22102
住房改革支出
161.84
161.84
2210201
住房公积金
161.84
161.84
22103
城乡社区住宅
1490.10
1210.1
280.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
1490.10
1210.1
280.00
合计
4150.88
3233.24
917.64
部门公开表3
安庆市住建委2019年一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
2498.30
30101
基本工资
1038.38
30102
津贴补贴
215.20
30103
奖金
29.72
30106
伙食补助
50.91
30107
绩效工资
352.81
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
392.63
30110
职工基本医疗保险缴费
105.12
30111
公务员医疗补助缴费
22.95
30112
其他社会保障缴费
24.69
30113
住房公积金
176.31
30199
其他工资福利支出
89.58
302
商品和服务支出
480.07
30201
办公费
65.56
30202
印刷费
9.00
30203
咨询费
2.80
30204
手续费
3.00
30205
水费
4.31
30206
电费
26.28
30207
邮电费
13.7
30209
物业管理费
46.31
30211
差旅费
35.80
30213
维修（护）费
29.85
30215
会议费
4.00
30216
培训费
6.80
30217
公务接待费
26.75
30218
专用材料费
50.00
30226
劳务费
9.70
30227
委托业务费
11.25
30228
工会经费
29.78
30229
福利费
3.62
30231
公务用车运行维护费
7.00
30239
其他交通费用
63.56
30299
其他商品和服务支出
31.00
303
对个人和家庭的补助
254.87
30301
离休费
100.24
30305
生活补助
14.80
30307
医疗补助
31.68
30309
奖励金
0.45
30399
其他对个人和家庭的补助支出
107.70
合计
3233.24
部门公开表4
安庆市住建委2019年政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
政府性基金预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
文化旅游体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701
资助影片放映
2070701
资助影院建设
……
……
合计
注：
没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：
“安庆市住房和城乡建设委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
安庆市住建委2019年国有资本经营预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101
厂办大集体改革支出
……
……
合计
注：
没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：
“安庆市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
安庆市住建委2019年收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
4150.88
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理非税收入
2509.30
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
288.34
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
748.63
九、卫生健康支出
99.69
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2324.52
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
196.73
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3002.27
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入小计
6660.18
本年支出小计
6660.18
上年结转
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户
财政专户
其他
其他
收入总计
6660.18
支出总计
6660.18
安庆市住建委2019年收入预算总表
功能科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
205
教育支出
288.34
16.25
272.09
20503
职业教育
288.34
16.25
272.09
2050303
技校教育
288.34
16.25
272.09
208
社会保障和就业支出
748.63
457.54
291.09
20805
行政事业单位离退休
748.63
457.54
291.09
2080501
归口管理的行政单位离退休
94.56
94.56
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
654.07
362.98
291.09
210
医疗卫生与计划生育支出
99.69
48.23
51.46
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
12.51
12.51
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务
12.51
12.51
21011
行政事业单位医疗
87.18
48.23
38.95
2101101
行政单位医疗
53.00
26.68
26.32
2101102
事业单位医疗
34.18
21.55
12.63
212
城乡社区支出
2324.52
1653.11
671.41
21201
城乡社区管理事务
2265.52
1619.11
646.41
2120101
行政运行（城乡社区管理事务）
779.29
779.29
2120102
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
95.79
95.79
2120109
住宅建设与房地产市场监管
177.00
4.50
172.50
2120199
其他城乡社区管理事务
1213.44
739.53
473.91
21203
城乡社区公共设施
25.00
25.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
25.00
25.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务支出
34.00
34.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
34.00
34.00
215
资源勘探信息等支出
196.73
196.73
21503
建筑业
196.73
196.73
2150303
机关服务（建筑业）
0.10
0.10
2150399
其他建筑业支出
196.63
196.63
221
住房保障支出
3002.27
1779.02
1223.25
22101
保障性安居工程支出
127.08
127.08
2210106
公共租赁住房
127.08
127.08
22102
住房改革支出
268.79
161.84
106.95
2210201
住房公积金
268.79
161.84
106.95
22103
城乡社区住宅
2606.40
1490.10
1116.30
2210399
其他城乡社区住宅支出
2606.40
1490.10
1116.30
合计
6660.18
4150.88
2509.30
部门公开表7
部门公开表8
安庆市住建委2019年支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
205
教育支出
288.34
288.31
20503
职业教育
288.34
288.34
2050303
技校教育
288.34
288.34
208
社会保障和就业支出
748.63
748.63
20805
行政事业单位离退休
748.63
748.63
2080501
归口管理的行政单位离退休
94.56
94.56
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
654.07
654.07
210
医疗卫生与计划生育支出
99.69
99.69
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
12.51
12.51
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务
12.51
12.51
21011
行政事业单位医疗
87.18
87.18
2101101
行政单位医疗
53.00
53.00
2101102
事业单位医疗
34.18
34.18
212
城乡社区支出
2324.52
1616.46
708.06
21201
城乡社区管理事务
2265.52
1616.46
649.06
2120101
行政运行（城乡社区管理事务）
779.29
779.29
2120102
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
95.79
7.79
88.00
2120109
住宅建设与房地产市场监管
177.00
177.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1213.44
829.38
384.06
21203
城乡社区公共设施
25.00
25.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
25.00
25.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务
34.00
34.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排支出
34.00
34.00
215
资源勘探信息等支出
196.73
196.73
21503
建筑业
196.73
196.73
2150303
机关服务（建筑业）
0.10
0.10
2150399
升级会员 