采购过程实施情况.docx

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采购过程实施情况

采购过程实施情况：

具体有质量体系程序文件QSP707《采购控制程序》中有规定，

5采购控制流程图

No

YesYesNo

6采购

6.1采购计划

6.1.1用料单位根据生产经营计划任务向物资处/供应部申报：

a）原辅材料（包括其他物资）需用计划（一式三份）。

注：

年度用料计划在上年十二月十五日前申报；月用料计划于上月22日前申报；

b）各用料单位于当月5日前向物资处/供应部申报当月追加用料计划（一式三份）。

6.1.2物资处/供应部综合计划员收集到用料单位的申请计划后，传递给各有关专业计划员，根据库存情况综合平衡后编制采购计划（见附录A），其中年计划由公司主管领导审批，其它计划由物资处/供应部负责人审批，然后交采购人员执行。

6.2采购的实施

6.2.1拟采购原辅材料信息

a）产品质量要求（《采购明细表》、技术条件、级别/型号及其它附加条件）；

b）验收条件；

c）数量、交付式等。

需要时，还应包括在供现场验证时的验证安排和放行规定和／或顾客对采购的要求。

6.2.2与供有关的信息

a）宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）《采购明细表》中合格供名录；

b）需要时，还应包括对供程序、过程、设备的批准要求，对其人员资格要求和质量管理体系的要求，如与主要原料供签订的《工艺大纲》等。

6.2.3采购人员根据有关法律、法规以及本企业“采购计划”、《采购明细表》的规定，对有关采购信息进行审核（需要时，可由物资处/供应部、质量部、科技部共同审核），确保其充分、适宜。

6.2.4采购重要用途产品新设计和开发的产品应实施控制：

a）由研究院对采购项目和供的确定进行充分论证后，编制“新设计和开发产品采购明细表”及对供的要求，经总工程师审批后，提交物资处/供应部作为选择供和采购的依据；

b）物资处/供应部在采购计划或与供签订的采购合同、技术协议中应明确对供的要求；

6.2.5采购人员按采购信息编制采购合同草案，由采购业务主管对草案下述条款进行审核：

a）拟采购的原辅材料名称、牌号、规格、级别/型号、数量、交货期、价格；

b）技术条件、技术协议书及附加条款；

c）供资格；

d）其它合同条款；备注：

顾客要求时，应将顾客质量管理体系、产品工艺等特殊要求纳入合同并传递至供。

审核后经处长批准按《合同法》要求正式签订采购合同。

6.2.6采购员按照采购合同的规定，进行原辅材料采购。

对个别从市场直接采购的零星原辅材料，无需签订采购合同，但必须符合《明细表》或原辅材料标准规定的质量要求，并保证及时交货，满足用料单位的要求。

6.2.7进口原料的采购

由物资处/供应部编制采购计划，委托外贸处/外贸部签订采购合同，并进行采购。

采购合同容的审核由外贸相应人员按6.2.4条规定执行。

6.2.8宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）或顾客拟在供现场实施验证时，物资处/供应部应在采购合同或协议中写明验证的安排和产品放行的法。

6.3采购变更

6.3.1当采购条件变化，不能按《采购明细表》的规定要求采购时，/供应部采购人员应填写“采购变更申请单”（见附录B），经原辅材料业务主管人员审核、处长批准，送科技部。

6.3.2科技部工艺人员在“采购变更申请单”上签署意见后，经科技部主任批准后返回物资处/供应部实施。

6.4采购原辅材料的发运

6.4.1大宗原辅材料以铁路运输式，由采购人员通知供按合同规定，运达本企业铁路专用线，并随发运原材料寄发所供产品的质量证明书（合格证）。

6.4.2采购量较小的原辅材料采用带车自运或由供送货到厂的式,并提供所供产品的质证书（合格证）。

6.4.3进口原料由外贸处/外贸部负责办理有关进口手续，提供质量证明文件，并运送到指

定地点。

7采购产品的验证

7.1验证依据

a）采购合同/采购计划;

b）供的产品质量证明文件（合格证）；

c）本企业《采购明细表》、“采购变更申请单”、“物资检斤单”或“铁路货运单”；

7.2原辅材料到货后，仓库保管员通知验收员按本程序7.1条要求，核查实物的品名、类别、数量、件数（批号）、供包装及外观质量情况，并进行到货登记。

对本企业带车自提的原辅材料，采购人员应在装运前在现场进行核查验证工作。

7.3经核查，对符合要求的采购品由验收员按《采购明细表》要求，进行A、B、C分类，按批次、规格/级别分类存放。

对不符合规定要求的采购品，检验员做记录、标识，仓库人员进行隔离后，按QSP806《不合格品控制程序》执行。

7.4对符合规定要求的采购品，属于A、B类的由验收员填写“原辅材料检验通知单”（以下简称“通知单”见附录C）连同供质量证明文件送交检查站。

属C类的直接作出“验收合格”结论。

对于铸锭、电解铜板、电解镍板等质量部无法直接取样的原（坯）料，由使用单位与物资处/供应部办理物料交接手续后，对原（坯）料进行处置取样，相应检查站监督取样。

7.5检查员接到通知单后，应按其要求及《采购明细表》和QSP709《原辅材料进货检验程序》的规定进行进货检验，并按检验结果在被检原料的外包装上作出相应检验状态标识。

出具“原辅材料复验质量证明书”（以下简称“证明书”），交物资处/供应部验收员。

7.6需要并且合同规定了验证安排和放行办法时，宝钛集团/顾客可在供现场进行验证。

合同规定情况下，顾客亦可在宝钛集团对原辅材料进行验证。

但顾客的验证不能免除宝钛集团提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

7.7物资处/供应部对不同检验状态的原辅材料进行隔离存放并作出相应标识。

7.8各单位保持相应采购产品的验证记录。

7.9对新设计和开发的产品，应进行进货检验，并试用，确认满足要求后可使用。

8待处理采购品的处置

8.1不符合采购合同（协议）规定要求的原辅材料（包括降级料）由物资处/供应部在规定时间向供提出质量异议，限期办理退、换货处理及索赔事宜。

8.2对“降级”接收的原辅材料，符合《采购明细表》规定的使用条件的，按“降级”后的级别要求使用。

8.3对“检验待处理”的原辅材料，原则上不准投入使用。

特殊情况确需使用时，必须履行审批手续。

8.3.1使用前，根据生产计划由物资处/供应部填报“待处理原辅材料申请处理单”（见附录D），经原辅材料业务主管审核、主管处长批准后，连同“证明书”及质量异议处理记录一并送交科技部。

8.3.2科技部不合格品审理员根据原辅材料不合格项目的性质及其对本企业产品质量的影响程度，在“待处理原辅材料申请处理单”上签写“拒用”、“控制使用”或“补充试验”的意见。

控制使用应规定使用围、控制要求及责任；补充试验应规定试验项目和法。

8.3.3处理意见须经科技部主任级审理员审批。

有重要不合格项或对产品质量影响较大的不合格原辅材料的处理意见，应经总工程师批准。

处理意见应及时转送物资处/供应部验收员和质量部检查员。

8.3.4质量部检查员根据处理意见更换相应批料上的检验状态标识。

8.3.5对需进行补充试验的原辅材料，由质量部检查员按规定取样试验，并填写报告单，经检验责任人员审核后送科技部，按本程序8.3.2条和8.3.3条规定进行。

9入库

9.1物资验收员对复验合格的A、B类原辅材料（包括符合规定的降级料）和判定合格的C类原辅材料，填写“材料验收单”（见附录E），作为入库依据。

9.2验收员填写“原辅材料入库通知单”（见附录F），连同“证明书”、“材料验收单”、“检斤单”及签有“同意使用”意见的“待处理原辅材料申请处理单”一起交原辅材料业务主管审核，签署同意入库意见后，由保管员、采购员分别办理入库、结帐手续。

9.3保管员根据验收员转送的验收资料，逐项核对、清查实物，登记物资入库台帐，并妥善保管质量证明资料

10保管贮存

10.1入库存放的原辅材料应按规定保管贮存，并符合物资技术保管规程的要求。

10.2仓库物资材料要建立物料卡，与物资台帐对应编号，标记清楚，帐物相符。

做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、摆放整齐，分类存放，以防混料。

10.3库存原辅材料在贮存期间，仓库人员要经常检查，清除灰尘、杂物，做好防护，谨防变质降级。

10.4仓库存放的原辅材料应按标准或说明书要求的存放期限（标准或说明书无要求的按表1规定执行）进行保管。

对其它原料，粉末状存放年限2年，其它5年。

对库存时间超过规定存放期限的原辅材料，由保管员通知验收员按本程序7.5条规定进行复验。

表1主要原料保管存放年限表

原料名称

存放年限

原料名称

存放年限

原料名称

存放年限

海绵钛

5年

钽粉

2年

铝钒合金

5年

海绵锆

5年

铌条

4年

铝钕钒合金

5年

海绵铪

5年

铌粉

2年

氢化钛粉

2年

仲钨酸铵

2年

钼酸铵

1年

氢化锆粉

2年

钛粉

3年

铝粉

4年

二氧化钛

5年

钼粉

1年

铝粒

4年

二氧化钼

1年

钨粉

1年

钼条及钼板坯

3年

氟化钙

5年

锆粉

3年

工业硅

3年

10.5对于重新复验后不符合要求的超期贮存原辅材料，由验收员填写“库存超期原辅材料申请处理单”（见附录G），送科技部按本程序8.3.1和8.3.2条规定执行。

更换原材料包装上原“检验合格”的标识，贴上“处理意见”规定的相应标识。

11领用

11.1用料单位材料员根据作业计划、工艺规程填写“原料收发记录表（领料单）”（见附录H），容包括材料名称、级别、规格批号、件数、数量、进料日期等，经单位生产主管审核签字到物资处/供应部领料。

11.2领、发料时，材料员和保管员／送料员应根据领料单、证明书等资料核对实物，逐批逐件进行交接并记录。

经批准同意使用的待处理及库存超期原辅材料根据“待处理原辅材料申请处理单”和“库存超期原辅材料申请处理单”的决定交接、使用。

11.3对经批准控制使用的原辅材料,由用料单位工艺员根据要求制定措施,经技术主管审核后使用。

11.4待验原辅材料的使用、发放

11.4.1凡没有办理入库手续的原辅材料均为待验原辅材料（以下简称“待验料”）。

11.4.2待验料原则上不准使用。

因特殊情况急用时，应由用料单位在生产组织部门办理“待

验原辅材料放行审批单”（见附录I），经科技部批准后，按本程序第9条，11.1、11.2和11.3

条规定办理领料、使用手续。

11.4.3对经批准放行的待验原辅材料，检查员仍应按规定项目进行检验并出具复验质量证明书。

若经检验为不合格，科技部收到复验质证书后应立即通知用料单位并下发“不合格原料停止使用通知单”（见附录J）。

用料单位应立即停止使用（含已生产的半成品/成品）并隔离。

在隔离区域和生产记录上注明“不合格停用”。

实施情况：

1.供应商的分类

按供应商所供商品的性质划分为：

A类供应商、B类供应商、C类供应商

A类（要求检查复检）：

海绵钛、海绵锆、铝钒合金等13种

B类（定性分析组成）：

电解锰、电解镍、阴极铜等31种

C类（宏观检查）：

硝酸、汽油、柴油、盐酸等18种

2.供应商的评价与选择

质量部和科技部根据“年度评价计划”每年对合格供应商从质量保证能力、生产保障能力进行现场评审。

3.供应商管理

1）.对重要用途产品，邀请顾客参与对供的评价和选择

2）.与重要供“钛业有限公司”签订了长期供货协议

3）.收购并控股“华神钛业有限公司”

三：

近3年的采购资金和库存减少情况

2009年原辅材料采购额1074913.31万元，清仓利库额25.57万元。

2010年原辅材料采购额190516.46万元，清仓利库额101.70万元。

2011年原辅材料采购额128159.24万元，清仓利库额166.48万元。

2009年

2010年

2011年

原辅材料采购额（万元）

1074913.31

190516.46

128159.24

清仓利库额（万元）

25.57

101.7

166.48

密切关注海绵钛价格走势，收集市场信息，追溯海绵钛上游材料四氯化钛、镁锭价格变化，预见性地把握由于成本变化导致的海绵钛市场价格的波动，及时向公司领导反馈价格信息，为决策提供依据，合理配置价格与库存，选择较低价位，采购并储备海绵钛，引进竞争机制，以谋求价格的优惠抓住了海绵钛每次上涨前及处于下跌行情底部两个重要机遇，及时实施采购，2011年初，在海绵钛价格处于6万余元时，果断采购3000余吨，其后海绵钛价格一路攀升至12万元；通过降低库存，将海绵钛库存维持在500-700吨，通过以上措施，在保证供应的同时，与同期市场价相比仅主原料就降低采购成本3000万余元。

当我被上帝造出来时，上帝问我想在人间当一个怎样的人，我不假思索的说，我要做一个伟大的世人皆知的人。

于是，我降临在了人间。

我出生在一个官僚知识分子之家，父亲在朝中做官，精读诗书，母亲知书答礼，温柔体贴，父母给我去了一个好听的名字：

清照。

小时侯，受父母影响的我饱读诗书，聪明伶俐，在朝中享有“神童”的称号。

小时候的我天真活泼，才思敏捷，小河畔，花丛边撒满了我的诗我的笑，无可置疑，小时侯的我快乐无虑。

“兴尽晚回舟，误入藕花深处。

争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

”青春的我如同一只小鸟，自由自在，没有约束，少女纯净的心灵常在小，流水也被自然洗礼，纤细的手指拈一束花，轻抛入水，随波荡漾，发髻上沾着晶莹的露水，双脚任水流轻抚。

身影轻飘而过，留下一阵清风。

可是晚年的我却生活在一片黑暗之中，家庭的衰败，社会的改变，消磨着我那柔弱的心。

我几乎对生活绝望，每天在痛苦中消磨时光，一切都好象是灰暗的。

“寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚”这千古叠词句就是我当时心情的写照。

最后，香消玉殒，我在痛苦和哀怨中凄凉的死去。

在天堂里，我又见到了上帝。

上帝问我过的怎么样，我摇摇头又点点头，我的一生有欢乐也有坎坷，有笑声也有泪水，有鼎盛也有衰落。

我始终无法客观的评价我的一生。

我原以为做一个着名的人，一生应该是被欢乐荣誉所包围，可我发现我错了。

于是在下一轮回中，我选择做一个平凡的人。

我来到人间，我是一个平凡的人，我既不着名也不出众，但我拥有一切的幸福：

我有温馨的家，我有可亲可爱的同学和老师，我每天平凡而快乐的活着，这就够了。

天儿蓝蓝风儿轻轻，暖和的春风带着春的气息吹进明亮的教室，我坐在教室的窗前，望着我拥有的一切，我甜甜的笑了。

我拿起手中的笔，不禁想起曾经作诗的清照，我虽然没有横溢的才华，但我还是拿起手中的笔，用最朴实的语言，写下了一时的感受：

人生并不总是完美的，每个人都会有不如意的地。

这就需要我们静下心来阅读自己的人生，体会其中无尽的快乐和与众不同。

“富不读书富不久，穷不读书终究穷。

”为什么从古到今都那么看重有学识之人？

那是因为有学识之人可以为社会做出更大的贡献。

那时因为读书能给人带来快乐。

自从看了《丑小鸭》这篇童话之后，我变了，变得开朗起来，变得乐意同别人交往，变得自信了……因为我知道：

即使现在我是只“丑小鸭”，但只要有自信，总有一天我会变成“白天鹅”的，而且会是一只世界上最美丽的“白天鹅”……

我读完了这篇美丽的童话故事，深深被丑小鸭的自信和乐观所折服，并把故事讲给了外婆听，外婆也对童话带给我们的深刻道理而惊讶不已。

还吵着闹着多看几本名着。

于是我给外婆又买了几本名着故事，她起先自己读，读到不认识的字我就告诉她，如果这一面生字较多，我就读给她听整个一面。

渐渐的，自己的语文阅读能力也提高了不少，与此同时我也发现一个人读书的乐趣远不及两个人读的乐趣大，而两个人读书的乐趣远不及全家一起读的乐趣大。

于是，我便发展“业务”带动全家一起读书……现在，每每遇到好书大家也不分男女老少都一拥而上，争先恐后“抢书”，当我说起我最小应该让我的时候，却没有人搭理我。

最后还把书给撕坏了，我生气地哭了，妈妈一边安慰我一边对外婆说：

“孩子小，应该让着点。

”外婆却不服气的说：

“我这一把年纪的了，怎么没人让我呀？

”大家人你一言我一语，谁也不肯相让……读书让我明白了善恶美丑、悲欢离合，读一本好书，犹如同智者谈心、谈理想，教你辨别善恶，教你弘扬正义。

读一本好书，如品一杯香茶，余香缭绕。

读一本好书，能使人心灵得到净化。

书是我的老师，把知识传递给了我；书是我的伙伴，跟我诉说心里话；书是一把钥匙，给我敞开了知识的大门；书更是一艘不会沉的船，引领我航行在人生的长河中。

其实读书的真真乐趣也就在于此处，不是一个人闷头苦读书；也不是读到好处不与他人分享，独自品位；更不是一个人如痴如醉地沉浸在书的海洋中不能自拔。

而是懂得与朋友，家人一起分享其中的乐趣。

这才是读书真正之乐趣呢！

这所有的一切，不正是我从书中受到的教益吗？

我阅读，故我美丽；我思考，故我存在。

我从心深处真切地感到：

我从读书中受到了教益。

当看见有些同学宁可买玩具亦不肯买书时，我便想到培根所说的话：

“世界上最庸俗的人是不读书的人，最吝啬的人是不买书的人，最可怜的人是与书无缘的人。

”多多的作家、伟人都十分喜欢看书，例如毛泽东主席，他半边床上都是书，一读起书来便进入忘我的境界。

书是我生活中的好朋友，是我人生道路上的航标，读书，读好书，是我无怨无悔的追求。