部门决算分析报告.docx
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部门决算分析报告
部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能：
根据金川府机改﹝2011﹞1号文件规定，主要职责是：
（1）.贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《治安管理处罚法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等法律法规和党的方针政策。
（2）.负责预防、制止、侦破各类破坏森林、林地和野生动植物资源的刑事犯罪；负责办理林区治安行政案件；负责办理法律授权的林业行政案件。
（3）.负责全县林区治安管理工作；负责全县森林公安基层基础和业务建设工作。
（4）.负责全县森林公安民警招收录用协调、警籍警衔管理及教育培训、立功授奖、优抚、宣传等工作。
（5）.负责编制全县森林公安发展建设规划，承担警用装备专用物资的申请、购置、发放和管理工作。
（6）.负责全县森林公安法制建设工作。
（7）.负责全县森林公安队伍警务督察工作，协助查处全县森林公安民警违法、违纪案件，负责全县森林公安队伍党风廉政建设。
（8）.承办县林业局、县公安局和州森林公安局及其他上级部门交办的其他工作。
（9）.法律、法规规定的森林公安机关其他职责。
2.机构情况
我局2016年有1个机构，无增减变动。
3.人员情况
2015年财政供养人员为19人,2016年财政供养人员为22人,增加5人（工勤1人，民警4人），退休2人。
（二）当年取得得主要事业成就
今年来，我部门所做工作总结如下：
（一）切实加强基础防范工作，严厉打击各类涉林违法犯罪活动
今年以来，面对日益复杂的林区治安形势和更加多变的涉林违法犯罪特点，我局按照“惩防并举、预防为先”的原则，认真总结工作经验，不断创新工作方式，采取多种形式切实加强林区防控，严厉打击涉林违法犯罪活动,有效遏制了涉林违法犯罪上升的趋势。
一是进一步规范森林派出所执法勤务工作机制，深入开展辖区“三情”调查，不断完善派出所辖区基础业务台账，确保了派出所民警熟悉辖区情况、森林派出所规范高效运转。
二是建立情报信息网络，广泛收集情报信息，为有效防范和严厉打击各类涉林违法犯罪活动提供了及时、准确的情报信息。
三是因地制宜调整勤务时间，改进巡查巡逻方式，深入开展林区巡查巡逻工作，全面掌握了辖区动态，组织开展涉林矛盾纠纷排查工作，全面梳理涉林、涉案、涉诉信访重点人员，深入开展“火案查处”、“缉枪治爆”、“亮剑行动”、“ 突出问题集中整治行动”、“林地行动”等一系列专项行动，严厉打击各类涉林违法犯罪活动，确保辖区森林资源安全、林区治安稳定。
四是深入开展跨区域警务合作，及时与邻县单位加强工作交流，互通情报信息。
今年，我局积极与理县森林公安局、壤塘县森林公安局衔接，开展跨区域警务协作4次，并取得相应实效。
截止11月底，我局共接处警143次，出动警力2087人次，出动警车970台次，受理各类涉林案件43起，查处42起。
其中：
办理林业行政案件32起（盗伐林木案4起，滥伐林木案10起，一般火灾案4起，一般野生动物案件1起，非法运输案4起，违法加工木材案6起）处罚45人；林业刑事案件11起（火案1起，盗伐林木案2起，野生动物案4起，枪案1起），抓获犯罪嫌疑人14人，收缴枪支6只。
全年共收缴木材19.3立方米，罚款5.84万元。
（二）多措并举，广泛开展林业法制宣传工作
今年以来，我局充分利用林区乡镇群众农忙时节、群众集会等契机深入对《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等各项法律法规进行宣传、讲解，张贴各种宣传标语、发放各种宣传资料，及时对林区群众提出的各种问题进行解答，使广大林区群众对各类林业法规有所了解和掌握，努力提高辖区群众保护生态资源的意识和积极性。
今年，我局共开展林业法律法规宣传30余次，出动警力2298人次，张贴各种宣传标语200余份，发放各种宣传资料3200余份。
在搞好法制宣传的同时，我局还积极将相关林业法律法规制成宣传手册向林区群众广泛发送。
全年我局共出动警力2087人次，车辆970台次，走访调查136次，征求意见建议5条，完善便民服务措施4项，走访贫困僧人和困难群众20余户，春节慰问贫困僧人和困难群众36户，发放慰问金和慰问品共计4500元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算392.42万元，与上年对比增加24%。
调整原因：
2016年基本工资规范后调资，警衔调资，医疗保险缴费比例增加，补缴2014年10月至2016年9月机关事业养老保险和职业年金；年终一次性奖金增加。
（2）收入支出预算执行情况
2016年总收入415.17万元、支入404.12万元，用图直观表示如下：
1.收入支出与预算对比分析
（1）预算与决算存在差异,用表格显示如下:
收入与预算对比表
收入决算数
预算数
2040201
行政运行
3,042,419.50
3,505,140.00
2100501
行政单位医疗
126,170.38
138,109.00
2080505
机关事业单位养老保险
124,685.60
2080506
职业年金
280,846.88
2050803
培训费
5,000.00
5,000.00
2299901
其他支出
700.00
700.00
2210201
住房公积金
241,264.00
264,031.00
2130213
林业执法与监督
210,000.00
2110503
政策性社会性支出补助
100.000.00
2210203
购房补贴
20,600.00
合计
4,151,686.36
3,924,230.00
支出与预算对比表
支出决算数
预算数
2040201
行政运行
3,042,419.50
3,505,140.00
2100501
行政单位医疗
126,170.38
138,109.00
2080505
机关事业单位养老保险
124,685.60
2080506
职业年金
280,846.88
2050803
培训费
5，000.00
5,000.00
2299901
其他支出
700.00
700.00
2210201
住房公积金
241,264.00
264,031.00
2130213
林业执法与监督
76,761.85
2110503
政策性社会性支出补助
100，000.00
2130299
其他林业支出
22，750.00
2210203
购房补贴
20，600.00
合计
4,041,198.21
3,924,230.00
（2）差异原因分析
2210203－－住房公积金决算比预算大的原因是规范调资，警衔调整，公积金缴费基数增加；2210203－购房补贴决算比预算大的原因是2016年工资规范调资，退休人员新增。
其它资金为上级下达公安补助资金和项目资金。
2.收入支出结构分析
（1）2016年全年总收入415.17万元,其中财政拨款384.17万元,其中：
行政运行支出304.24万元，医疗卫生与计划生育支出12.62万元，住房保障支出24.13万元,购房补贴2.06万元，机关事业养老保险12.47万元，职业年金28.08万元，培训支出0.5万元,其他支出0.07万元；项目收入31万元，其中：
农林水支出21万元；节能环保支出10万元;占总收入的100%。
用图表示如下：
（2）各项支出占总支出比重
2016年总支出404.12万元，基本支出383.60万元，其中：
行政运行支出304.24万元，机关事业养老保险支出12.47万元，职业年金支出28.08万元，医疗卫生与计划生育支出12.62万元，住房保障支出24.13万元，购房补贴支出2.06万元；项目支出20.52万元，其中农林水支出9.96万元，节能环保支出10万元，培训支出0.5万元，占总支出的100%，用图表表示如下：
2.重点经济分类支出执行情况
（1）”三公”经费支出情况:
2016年实际支出3.42万元，2015年实际支出6.03万元，比上年减少2.61元，减少率43%，用图直观表示如下：
2016年初“三公”预算经费为3.45万元，实际支出数3.42万元，比预算数低0.03万元，用图直观表示如下：
公务接待24批次，接待人数126人批次。
（2）会议费支出情况：
无
（3）其他对部门影响较大的支出情况：
无
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：
无
（三）年末结转和结余情况
1、分资金来源、资金性质结余结转情况
本年末结转资金13.32万元,为2016年公安补助资金。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
报表质量有待进一步提高。
预算不全面，应进一步加强预算数据的准确性及合理性。
三、资产负债情况分析
2016年年末资产141.99万元，净资产128.67万元，与上年度对比固定资产增加，年末财政结转13.32万元。
（一）资产负债结构情况
（二）资产负债对比分析
2016年年底资产141.99万元，2015年资产119.68万元，增加22.31万元，增长率8%。
增长原因：
增加固定资产。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
自2016年12月以来，按照县财政局统一安排，我局全力以赴，加班加点，认真抓好布置、收集、汇总、核对、审核等一系列工作环节，积极开展部门决算工作。
我局提前为决算分好类款项，并认真对帐，统一指标口径，保证了部门决算工作的顺利开展和决算质量的进一步提高。
切实保证了财政部门决算数据真实、准确、完整、及时的完成。
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