度常熟市人力资源和社会保障局就业专项补贴.docx
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度常熟市人力资源和社会保障局就业专项补贴
2016年度常熟市人力资源和社会保障局就业专项补贴
绩效自评价报告
为加强常熟市财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在常熟市就业创业工作中的作用，更加合理、科学、高效地配置我市就业专项资金，促进我市高质量就业，根据《常熟市财政专项资金预算管理暂行办法》的要求，在“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则下，常熟市人力资源和社会保障局按常熟市财政局的统一部署，开展了2016年度再就业专项资金的绩效目标管理和自评价，现出具常熟市再就业资金自评价报告。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景和目的
常熟市人力资源和社会保障局作为就业专项资金的项目主管单位，主要职责包括：
贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作方针、政策、法律法规；制定全市劳动和社会保险地方性法规、规章、管理规则、实施办法，并组织实施和监督监察；负责促进就业和创业工作；拟订统筹全市城乡就业和创业的发展规划和政策，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；拟订就业援助制度；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员来本市就业的管理政策和运行规则；拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全市人力资源市场建设；统一规范管理人力资源、高等院校毕业生就业等市场，促进人力资源合理流动和有效配置；制定和实施促进全市城乡就业的基本政策和措施；综合管理全市城乡劳动者职业技能培训和考核工作。
就业专项资金专门用于促进地方就业工作，对地方就业困难人员实行优先扶持和重点帮助，其主要内容是通过社会保险补贴、岗位补贴、培训补贴和贷款贴息等就业援助制度和办法，鼓励企业招用就业困难人员，发挥灵活就业和自主创业优势，促进就业困难人员和青年失业人员自谋职业和成功就业。
2、项目立项依据
就业专项资金实施的主要依据是：
中华人民共和国《就业促进法》，江苏省劳动保障厅、财政厅《关于同意苏州市各统筹地区开展扩大失业保险基金支出范围试点的批复》（苏劳社就[2008]20号），江苏省劳动保障厅、财政厅《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》（苏人社L[2009]57号、苏财社[2009]175号），苏州市政府《关于贯彻国务院省政府进一步加强就业再就业工作通知的通知》（苏府[2006]38号），常熟市政府《关于进一步加强就业再就业工作的通知》（常政发[2006]58号），市府办《关于转发市劳动保障局、财政局、经贸委、地税局、总工会〈关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势的实施意见〉的通知》（常政办发[2009]9号），常熟市就业促进办、劳动保障局、财政局《关于印发〈常熟市社会保险补贴办法〉的通知》（常劳社就[2009]7号）等有关文件设立。
3、项目预算、资金来源及使用情况
（1）项目预算
2016年预期总目标主要根据以往年度项目的实际资金规模和实施情况，紧密结合我市社会经济发展政策目标要求，经过精心测算，实际确定2016年就业专项资金预算为13248.7万元。
其中，市级财政安排850万元，省财政资金1000万元，其他资金11398.7万元。
具体方案见下表：
项目
人数（人）
人均（元/人）
总额（万元）
社会保险补贴
灵活就业人员社保补贴
23000
3335
7670
企业录用就业人员社保补贴
2300
8182
1882
公益性岗位补贴
651
7200
468
灵活就业人员参保提醒服务费（含权益单）
灵活就业
180000
10
180
社区村人社专职协管员工作经费
335
15000
502
青年见习补贴
300
3000
90
劳务合作社吸纳大龄及困难家庭农民补贴
2760
3000
828
用人单位录用高校毕业生奖励
10人以上单位补贴
30
10000
30
小微企业补贴
50
2000
10
公共就业服务及人力资源市场信息网络建设费
信息化建设
200
省级充分就业示范社区奖励
12
50000
60
就业能力提升培训项目
500
1000
50
第三方调查失业率统计试点
10
第三方行业人力资源统计
20
第三方在建项目、季度预警、新兴产业专项统计
20
就业高质型乡镇第三方考评
10
一室一站就业指导援助工作经费
4个
50000
20
职业培训补贴
外来劳动力技能培训
5000
1000
500
本地户籍在职职工培训
800
1000
80
被征地人员技能培训
1800
1000
180
企业内职工技能培训
1000
300
30
企业内职工素质教育培训
10期
8200
8.2
50场
6500
32.5
职业技能鉴定补贴
来常务工人员鉴定补贴
5000
160
80
下岗困难人员春节慰问金
285
1300
37
出中心人员生活补助
60
12516
75
小额贷款贴息
153
170
一次性创业补贴
20
3000
6
合计
13248.7
（2）项目资金使用情况
2016年再就业专项资金预算13248.7万元，实际使用12583.86万元，预算执行率为94.98%。
其中，社保补贴10194.3万元（其中灵活就业人员社保补贴9292.46万），公益性岗位补贴248.94万元，职业培训补贴792.75万元，职业技能鉴定补贴62.14万元，小额担保贷款贴息177.28万元，就业见习补贴167.28万元，村级就业专项经费171万元，职业介绍补贴5.92万元，高校毕业生提升项目50万元，创业补贴6.9万元，出中心内退人员生活费27.66万元，充分就业社区奖励35万元，困难人员节日慰问36.7万元，劳务合作联社补贴258.5万元调质型就业乡镇创建平台4.5万元，就业指导高校毕业生测评服务9.3万元，家政服务平台7.8万元，省级示范社区奖励30万元，灵活就业人员服务240.63万元，困难人员电子档案服务49.83万元，就业补贴2.2万元，其他支出5.23万元万元。
4、项目实施情况
（1）项目实施流程
A、年初计划制定
年初根据上年度的资金实际支出使用情况，从各个子项目着手，针对业务项目涉及的人数、计划数等，进行周密地编制预算。
在制定计划期间，人社局业务、财务部门与财政局相关部门及时加强沟通，反复进行测算，确保预算支出合理，为促进就业发挥积极作用。
B、中期实施过程
设立市财政再就业专项资金，开设资金专户，严格按照上级部门关于加强就业专项资金管理的有关规定，严格执行各项就业性补贴规定的支出项目、支出标准和支出程序。
每月末对下月资金使用金额通过与业务部门沟通，确定后向财政职能科室提出申请，于下月初划入就业工作领导小组银行支出户，做到操作规范，资金使用合理。
在日常管理工作中，对项目资金执行情况进行分析，做好跟踪服务，对因信息变更等原因不能及时支出的项目加强与业务部门沟通，及时进行信息更新，确保将每一笔补助款项发放到相关人员手中。
C、项目的年终考核
每季度、年度对支出情况进行分析统计，对照年初预算工，对比以前年度的资金使用情况，确保各项支出序时进度合理有效。
年终对各相关业务部门做好考核，及时发现问题，做好绩效评估。
D、项目管理制度建设
就业专项资金用于推进本市就业和社会保障工作、保证本市就业事业的健康发展。
在上级部门的正确领导下，坚持预算统筹，强化监管，堵塞漏洞，规范管理使用就业专项资金，充分发挥就业专项资金促进就业的作用。
该项资金在使用过程中，建立和完善了申请、审核、审批、拨付、监管等制度。
（2）项目内容及执行情况
常熟市就业专项资金实施的主要范围为全市各类就业困难人员和吸纳就业困难人员就业的用人单位，此外还包括其他灵活就业人员、自主创业人员和失业人员等。
所谓“就业困难人员”，是指因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业，以及连续失业一定时间仍未能实现就业的人员，具体包括七类人员（七类就业困难人员：
（1）享受低保人员；
（2）女40周岁和男48周岁及以上人员；（3）特困职工家庭人员；（4）城镇零就业家庭和农村零转移贫困家庭人员；（5）残疾人员；（6）女35周岁和男45周岁以上的被征地农民；（7）女35周岁和男45周岁以上失业登记后连续失业一年以上人员。
）
项目的主要用途包括：
（1）对各类用人单位、公益性岗位、灵活就业人员和创业培训合格人员给予社会保险补贴；
（2）对公益性岗位依据规定标准按月给予定额岗位补贴；（3）提供培训补贴，支持对农村和外来务工人员就业培训、下岗人员再就业技能培训和创业培训等政府免费培训服务；（4）对符合条件人员依申请发放小额担保贷款及贷款贴息；（5）对符合条件的自主创业人员给予一定标准的一次性创业补贴，鼓励其自主创业；（6）实施青年见习补贴和见习基地补贴政策，提升本地失业青年就业能力。
（二）项目绩效目标
年初根据再就业资金预算安排，结合业务指标，制订了年度的绩效目标，如下：
目标
反映绩效目标实行程度的绩效指标及标准
投入目标
1.预算执行偏离度：
<10％
2.专款专用率：
=100％
3.配套资金到位率：
=100%
4.财务制度健全性：
=100%
5.补贴标准执行度：
=100%
6.项目监督制度健全性：
=100%
7.责任惩戒机制健全：
=100%
产出目标
1.社会保险补贴的就业困难人员覆盖率≥65％
2.分类培训人数：
≥8600
3.职业技能鉴定补贴人数：
≥5000人
4.青年见习补贴人数：
≥300人
效果目标
1.城镇登记失业率：
≤3％
2.就业困难人员再就业率：
≥90％
3.培训后就业率：
≥75％
4.就业岗位稳定率：
≥52％
5、个人权益单发放到位率：
≥98％
6.培训合格率：
≥95%
7.职业技能鉴定补贴人员满意度：
≥80%
8.就业困难人员满意度：
≥80%
9.就业创业培训人员满意度：
≥80％
影响力目标
1.完善劳动就业机构内部管理
2.改善个人就业、创业环境
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的在于通过对常熟市人力资源和社会保障局就业资金实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入目标、产出目标、效果目标以及影响力目标方面进行评价。
总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。
（二）绩效评价实施过程
在就业专项资金评价过程中，我们人社局对此次绩效评价工作组织严谨有序，操作规范，指标设计比较全面科学，数据采集真实有效。
针对资金使用情况检查，财会制度执行严格，资金使用合理，各项业务操作规范流程严密。
同时，进行就业专项资金项目满意度调查。
对象包括公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴人员、就业创业培训人员以及就业困难人员，年龄以25至60岁为主，在不同的被调查群体中，公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴人员、就业困难人员、就业创业培训人员满意度均达到年初绩效目标。
同时对就业专项资金拨付及时、足额表示满意。
三、评价结果
1、评分结果
通过项目资金的规范运作和实施效果评价，我们认为，此次。
2016年就业资金项目的绩效评价结论为优。
绩效目标、指标完成情况详见下表：
目标
绩效指标
权重建议
目标值
业绩值
完成率
评分结果
评分标准
一、投入目标
小 计
20
20
预算执行率
3
90%-
100%
94.98%
94.98%
3
完成90%-100%得100%，每降或超1%扣权重分5%
专款专用率
2
100%
100%
100%
2
专款专用得满分，否则不得分
配套资金到位率
3
100%
100%
100%
3
资金到位得满分，否则不得分
财务制度健全性
3
100%
100%
100%
3
按应有制度数，少1个扣1分
补贴标准执行度
3
100%
100%
100%
3
全部执行满分，否则不得分
项目监督制度健全性
3
100%
100%
100%
3
建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全得分，否则扣分
责任惩戒机制健全
3
100
100%
100%
3
建立责任追究机制并执行得满分，无机制或不执行不得分
二、产出目标
小 计
20
19.63
社会保险补贴的就业困难人员覆盖率
5
≥90％
98.47%
109.41%
5
完成100%－130%得权重分100%，每降或超1%扣权重分1%
分类培训人数
5
≥8600
8662
100.72%
5
同上
职业技能鉴定补贴人数
5
≥5000
5261
105.22%
5
同上
青年见习补贴人数
5
≥300
412
137.33%
4.63
同上
三、效果目标
小 计
40
40
城镇登记失业率
4
≤3%
1.91%
100%
4
完成得满分，不完成不得分
培训后就业率
4
≥75％
81.79%
109.06%
4
完成100%－130%得权重分100%，每降或超1%扣权重分1%
就业困难人员再就业率
4
≥90％
98.07%
108.97%
4
同上
培训后就业率
4
≥88%
88.7%
100.8%
4
同上
个人权益单发放到位率
4
≥98%
99.59%
101.62%
4
同上
培训合格率
4
95%
97.23%
102.34%
4
同上
就业岗位稳定率
4
≥52%
58.88%
113.23%
4
同上
职业技能鉴定补贴人员满意度
4
≥80%
87.19%
108.99%
4
完成目标得满分，每减低1%扣权重分1%。
就业困难人员满意度
4
≥80%
90%
112.5%
4
同上
就业创业培训人员满意度
4
≥80%
98.32%
122.9%
4
同上
四、影响力目标
小 计
20
20
完善劳动就业机构内部管理
10
100%
100%
100%
10
完善得分，不完善扣分
改善个人就业、创业环境
10
100%
100%
100%
10
改善得满分，不改善扣分
总计
100
99.63
主管部门（单位）评价等级
等级
优
优（90分以上）良（80分-89分）中（70分-79分）合格（60分－69分）差（60分以下）
2、再就业专项资金的使用实效
（1）主要成效
市就业促进工作领导小组继续加强对就业促进工作的领导，通过调研情况、分析形势、制订政策、规范专项资金管理，在实际操作中从范围对象认定、审核审批、到资金发放使用全过程进行监督，确保了专项资金安全规范运行。
主要成效：
（A）资金规范使用：
规范财务管理，严格按照预算安排使用资金。
（B）社会保险补贴成效显著：
参照我市当年社会保险缴费标准，对各类用人单位、灵活就业人员给予社会保险补贴，鼓励和引导企业招用就业困难人员，增加就业岗位，支持自主创业和灵活就业，依法确保上述受益对象的基本社会保险缴付。
（C）就业和创业补贴效果明显：
通过免费提供再就业技能培训和创业培训，促进劳动者提高职业技能，切实增强其就业和创业能力，以创业带动就业；通过实施特别职业培训计划，缓解部分企业经营困难、用工需求下降、失业人员增加的问题，对全市稳定就业起到了积极的作用。
（D）社会综合效益：
通过完善政策，改进服务，使服务对象和用人单位满意度不断提升。
（2）改善了个人就业、创业环境
一是高度重视就业创业政策宣传。
结合各类就业招聘专场，鼓励更多的失业人员参加创业培训，通过培训提升创业能力。
利用各类大型的人才招聘会进行创业培训宣传，鼓励高校毕业生通过创业培训增强自身的创业能力，通过创业解决就业问题。
利用创业典型进行宣传引导，提高创业培训的知名度，宣传创业政策，营造良好的创业氛围。
二是发挥高（职）校就业创业指导站作用。
充分利用常熟职业教育中心校建立的常熟市高（职）校就业创业指导站，开办创业模拟实训班，为在校大学生开展创业模拟培训，引导高校毕业生提前接触就业创业，尽早适应就业创业。
组织大学生就业创业能力提升培训，通过开展就业创业能力提升、素质拓展训练、学员自我测评、专家咨询等多种形式，对高校毕业生进行全方位就业帮扶，转变就业择业观念，合理规划职业生涯，提升职业素质能力。
（3）、完善了劳动就业机构内部管理
一是完善基层平台建设，促进基层管理水平。
2016年，继续加强人社服务站建设，不断完善人力资源社会保障市、镇、村（社区）三级服务体系，围绕服务标准、业务水平、队伍建设、素质能力、服务效率和平台载体等6方面全方位推进社区（村）人社服务站标准化建设，加强就业机构内部管理机制的有效运行。
人社局出台相关考核办法，每年对各乡镇劳动保障所进行考核，加强对基层平台的有效管理，推进基层平台人社服务工作的有效改善，促进人社工作与经济社会的协调发展。
二是稳步推进公共职介，创新创优招聘服务。
全力提升人力资源市场硬件设施水平和网站软实力，提高公共职介服务质量。
3、项目建设和管理中存在的主要问题
（1）就业专项资金的应用结构还需优化
在2016年度我市就业专项资金支出中，社会保险补贴占总支出的比例为81%，相比2015年的85%有所下降，资金的相对规模仍然较高，在应用结构方面还需要进一步得到优化。
社会保险补贴的支出比重较大，从一定意义上来说，对实现就业具有积极的影响，一是灵活就业人员享受社会补贴，在促进农村劳动力转移就业中发挥了积极作用。
二是有效推进了城乡一体化就业。
同时说明再就业资金对其他项目资金补助比例较低，特别是基础性的，制度层面的投入偏低。
对提高个人创业和促进就业主观能动性的提高还有待提高。
（2）各项创业扶持政策有待整合
近年来，我市出台的一系列创业扶持政策，不断创新创业扶持手段，从开发创业项目、建立创业孵化基地、提供创业培训、提供社会保险补贴、开展小额贷款贴息等方面提供多层次、全方位的创业服务，引导、激励市区居民自主创业，逐步形成“创业带动就业”的良性循环机制。
但是，评价中也发现，各项创业扶持政策的受益对象重叠交叉，政策重复享受非常普遍。
此外，各项政策彼此相对独立，规定繁杂，客观上增加了市民的政策享受成本。
因此，相关政策资源还有待于进一步优化整合，并加强对创业人员的信息管理和成长追踪。
4、加强项目预算绩效管理工作的建议和设想
各项评价指标数据分析表明，就业专项资金在鼓励企业招用就业困难人员、发挥灵活就业优势和促进就业困难人员自谋职业、提升再就业人员素质等方面均发挥了有效作用，资金主管部门也已经积累了许多资金有效分配使用的经验做法，下阶段还应当加强以下几方面工作措施。
（1）继续加强实施失业保险基金扩大支出功能。
失业保险基金扩大支出范围成效显著，通过常态化、长效化管理，在助推再就业方面发挥出积极作用，有力地加快促进实现高质就业。
（2）绩效评价的评估方式进一步优化调整。
就业工作的某些工作指标在某一个或几个月份不一定显现出阶段性成效，而应当以年度工作进度进行衡量，同时结合工作实际情况进行阶段性指标评估，通过适当调整评估指标，有利于增加绩效评估的系统性、科学性和合理性。
（3）加大政策宣传力度，完善信息传递机制。
由于现行各项就业补贴政策比较繁杂，补贴对象的交叉重叠较为普遍，各项就业扶持政策又正处于新旧更替、对接的特殊时期，使得政策宣传和信息传递的难度加大。
一方面要充分利用广播、电视和报纸等主流媒体，加大政策宣传力度，另一方面，要充分利用门户网站这一载体，继续做好“人力资源社会保障网”和“常熟人才就业网”网络咨询、12333电话咨询等政府宣传渠道，及时发布最新文件、通知、资讯及办事流程，并充分利用社区（村）基层人社服务站加强服务指导，使各类潜在受益对象都尽可能地熟知各项政策，并且能够及时、切实享受到相应政策资助。
（4）强化政府引导作用，充分利用平台优势。
充分利用一体化系统人社服务平台，强化引导，结合就业培训服务平台，发挥各定点培训机构资源潜能和乡镇劳动保障所、社区（村）人社协管员作用，为农村劳动力技能培训提供便捷服务。
做好基层基础工作，准确掌握农村劳动力资源情况，利用就业培训服务网络进行就业培训意向调查，根据社会需求有针对性地制定培训计划，设置专业工种，增加师资设备，开展就业培训工作。
围绕全市企业做好跟进服务，掌握用工计划，制定培训方案，帮助企业开展在职职工岗位技能培训和职工素质培训，提高企业员工素质和技能水平。
积极开展维修电工、电焊工、叉车司机等特殊工种技能培训，更好地满足企业对技能人才的需求。
常熟市人力资源和社会保障局
二〇一七年五月三十一日
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