质量管理体系质量记录表样本.docx

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质量管理体系质量记录表样本

质量记录

（第A版）

编号：

XXX/ZJ-2002A

编制：

审核：

批准：

发布日期：

实施日期：

XXX有限公司

文件清单

编号：

XXX/ZJ-4.1-01

文件发放、回收记录

编号：

XXX/ZJ-4.1-02

文件名称

编号

分发号

部门

发放

回收

日期

份数

日期

份数

文件借阅登记表

编号：

XXX/ZJ-4.1-03

文件编号

文件名称

借阅人

存放位置

借阅日期

返还日期

文件更改申请

编号：

XXX/ZJ-4.1-04

文件名称

编号

更改内容及原因：

更改后的内容：

受此影响引起的其他更改文件的

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门：

签名：

日期：

文件销毁申请

编号：

XXX/ZJ-4.1-05

文件名称

编号

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

管理部意见：

执行人：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

质量记录清单

编号：

XXX/ZJ-4.2-01

序号

记录名称

编号

使用部门

保存期限

备注

质量策划实施情况检查表

编号：

XXX/ZJ-5.2-01

质量策划项目名称

执行部门

执行情况：

检查结论（成果及改进要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

管理评审计划

编号：

XXX/ZJ-5.4-01

评审目的：

参评部门及人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

评审会议地点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

XXX/ZJ-5.4-02

评审会议时间：

地点：

评审目的：

参评人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

年度培训计划

编号：

XXX/ZJ-6.1-01

日期

受训部门

受训人数

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编号：

XXX/ZJ-6.1-02

时间：

培训题目

培训教师

地点：

培训方式

参加培训人员名称（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

编制：

审核：

批准：

日期：

设施配置申请单

编号：

XXX/ZJ-6.2-01

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价：

申请人：

审核人：

批准人：

日期：

日期：

日期：

设施验收单

编号：

XXX/ZJ-6.2-02

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

设施安装调试情况：

验收结论：

验收人员：

使用部门签字：

日期：

生产技术部：

日期：

设施报废单

编号：

XXX/ZJ-6.2-03

设施名称

设施编号

起用时间

型号（规格）

原价格

使用部门

报废原因：

申请人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

生产设施一览表

编号：

XXX/ZJ-6.2-04

序号

本厂

编号

设施

名称

型号

（规格）

价格

起用

日期

使用

部门

放置

地点

编制：

审核：

批准：

日期：

设施检修计划

编号：

XXX/ZJ-6.2-06

序号

本厂编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

审核：

批准：

日期：

设施检修单

编号：

XXX/ZJ-6.2-07

设施名称

编号

申请人

型号（规格）

使用部门

故障发生时间及现象：

检修记录：

验收人：

时间：

验收记录：

检修人：

时间：

备注：

产品要求评审表

编号：

XXX/ZJ-7.2-01

顾客名称

定货数量

定货日期

交付日期

信息来源

（）日期电话记录（）合同草案

顾客对产品明显或潜在的要求（技术/质量/价格/支持性服务）

填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

供应、销售部评审物料供应能力及合同的合法性/完整性/明确性

填写人：

日期：

生产部评审生产能力及交货期

填写人：

日期：

质检部

评审检测能力

填写人：

日期：

评审结论

备

注：

定单确认表

编号：

XXX/ZJ-7.2-02

序号

客户名称

产品要求

（技术/质量/数量/价格/其他）

定货日期

交货日期

联系人（电话）

备注

供方评定记录表

编号：

XXX/ZJ-7.4-01

供方名称

采购产品

联系人

地址

电话

供方简介及能力评价（附调查报告或相关证书及其他证明资料共页）

供应部签名：

日期：

首次供货样品检测结果：

质检部签名：

日期：

评审结论（是否列入合格供方名单）：

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录：

年度

是否继续列入合格供方名单

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名单

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名单

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名单

批准

时间

合格供方名单

编号：

XXX/ZJ-7.4-02

序号

供方名称

所供产品名称及类别

首次列入日期

年度复评结果

编制：

审核：

批准：

日期：

供方业绩评定表

编号：

XXX/ZJ-7.4-03

供方名称

联系人

地址

电话

供应产品类别（A/B/C）：

进货物资质量控制方式（在□内标√）

进货检验□；外观验证□；供方现场验证□；本公司现场验证□

质量得分（占60%）：

计算方法：

（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）：

计算方法：

（按时交货批次/到货总批次）×20

按期交货评分：

其他情况（占20%）：

如包装质量、售后服务等

其他评分：

总评分及建议：

供销部经理签名：

日期：

管理者代表（总分低于60或质量得分低于48分时填此栏）

签名：

日期：

月采购计划

编号：

XXX/ZJ-7.4-04

序号

采购物品名称

型号（规格）

计划数量

实购数量

计划到货期

实际到货期

编制：

审核：

批准：

日期：

临时采购要求单

编号：

XH/ZJ-7.4-05

物品名称

型号

（规格）

单价

计划数量

实购数量

计划

到货期

实际

到货期

备注

临时采购原因

申请人：

部门负责人：

批准：

日期：

采购单

编号：

XXX/ZJ/-7.4-06

序号

物品名称

型号

（规格）

数量

单位

单价

实购数量

到货日期

备注

其他事项：

采购员：

批准人：

日期：

供应商确认（请贵公司于日内确认，将此单传回）

签名（盖章）：

日期：

月生产计划

编号：

XXX/ZJ-7.5-01

产品名称

型号（规格）

单位

数量

完成日期

所需材料

编制：

审核：

批准：

日期：

领料单

领料部门：

编号：

XXX/ZJ-7.5-03

序号

材料名称

型号（规格）

单位

数量

备注

领料人：

经手人：

时间：

物料标识一览表

编号：

XH/ZJ-7.5-04

品名

型号（规格）

入库数量

时间

出库数量

时间

领用人

结存

仓库管理员：

监视与测量设备一览表

编号：

XXX/ZJ-7.6-01

编号

设备

名称

规格

型号

价格

生产

厂家

进厂日期

使用部门地点

测量范围

精度等级

校准周期

首校日期

校准机构

校准记录表

编号：

XXX/ZJ-7.6-02

编号

设备

名称

规格

型号

首校

日期

校准

机构

本次校验日期

顾客信息反馈表

编号：

XXX/ZJ-8.1-01

顾客姓名

职务

单位

所在区域

联系电话

通讯地址

对产品的要求

顾客意见

填报人

填报日期

顾客满意度调查表

编号：

XXX/ZJ-8.1-02

顾客名称

联系人

地址

电话

订购产品的时间/方式/型号/规格/数量

对本公司产品满意程度

质量：

（）很满意（）一般（）不满意

价格：

（）很满意（）一般（）不满意

交货期：

（）很满意（）一般（）不满意

请分别说明原因（可另附纸）

对本公司服务的满意程度

处理投诉：

（）很满意（）一般（）不满意

咨询服务：

（）很满意（）一般（）不满意

交付过程：

（）很满意（）一般（）不满意

请分别说明原因（可另附纸）

其他意见或建议要求

请贵单位填好此表于2周内传回我公司供销部，填法见背面

编制：

日期：

顾客满意度评定方法

1、评定内容：

产品质量、价格、交货期、处理投诉、咨询服务、交

付过程服务。

2、评定分值：

40、20、10、10、10、10

3、操作办法

1）出现一次因质量问题造成整批退货，扣40分；

2）出现质量问题，并未造成退货，损失较小者，扣20分；

3）对质量问题反映频次较高，扣10分；

4）对产品反映的一般性问题，不造成重大影响的，扣5分；

5）对其他服务内容不满意的扣2分。

4、结论：

产品质量为关键项，产品质量没分，则视为顾客不满意。

评定标准

序号

评定分值

评定结论

1

85分以上

很满意

2

60–85分

一般

3

60分以下

不满意

年度内审核计划

编号：

XXX/ZJ-8.2-01

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间/持续时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

内部审核计划

编号：

XXX/ZJ-8.2-02

审核组长：

组员：

年月日第页共页

审核目的：

审核依据：

审核覆盖产品；

审核时间：

年月日至年月日

首次会议：

月日时分

末次会议：

月日时分

参加审核人员：

审核日程表

日期

时间

第一组

第二组

第三组

备注

首次会议

内审检查表

审核员：

编号：

XXX/ZJ-8.2-03