《办公用品管理制度》.docx

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《办公用品管理制度》

《办公用品管理制度》

第一条总则。

加强公司办公用品的使用管理，提倡艰苦创业、勤俭节约、爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费，避免重复购置、领用，本着有效控制办公经费、实行计划性审批、规范管理。

第二条定义：

办公用品指办公文具和办公设备（单价1，000元及以下）及耗材。

第三条管理机构：

行政部。

公司直属机构及各部门办公用品的需求，均由行政部统一采购（驻外办事机构自行采购，报行政部备案登记）。

第四条办公用品每月度统一采购一次，各单位根据本部门费用计划和实际需求情况申报下月的办公用品，并于当月25前进行申报。

第五条办公用品申请流程为。

各单位按实际工作需要，根据《办公用品需求申请表》所列办公用品项目，填写需求数量――部门负责人审核――提交行政部，办理时限为当月25日前。

第六条行政部依据各部门需求，参考现有存量及每月平均使用情况，提交汇总意见，填写《办公用品购置审批表》，经行政部经理审核――运营总监审核――主管财务副总裁签批；由行政部负责与供应商联系、购置，办理时限为当月30日前。

第七条办公用品发放于次月的5日前完成。

由行政部通知办公用品供应商将文具用品送到行政部，办理入库、出库和领用手续。

第八条办公文具类用品。

行政部按10人用量保持日常办公文具类用品的周转库存；各部门申报办公用品需求计划时，可以多申报3人用量（日常办公文具类用品），以备本单位新员工入司领用；多申报的办公文具类用品部分由行政部代保管，滚动使用。

第九条临时采购办公用品应由需求部门填写《行政联系单》，具体流程如下：

由需求部门填报《行政联系单》，应注明品名、规格（型号）、单位、数量、需要日期、用途及其他需说明的事项，需求部门负责人批准――行政部经理审核－－运营总监审核－－主管财务副总裁签批，行政部完成购置，财务部核销。

第十条办公用品每月度结算，按各单位实际领用数量和金额进行统计后，经部门负责人确认－－行政部经理审核后，由财务部进行费用摊销；用于周转库存的办公用品，暂由行政部挂账，按最终使用单位进行摊销。

第十一条严禁将公司办公用品带回家里私用，一经发现，将双倍赔偿。

第十二条办公用品使用力求节约，发现有浪费现象，给予责任人警告，并视情节轻重

第1页共2页给予处罚。

第十三条新员工入职当天由各部门行政负责人领用和发放必要的办公用品（一支签字笔、一个笔记本（软面）、剪刀、订书器、订书钉、铅笔等），一般不得随意配备不必要的用品。

第十四条工作人员因各种原因办理工作调动或离职时，人力资源部应及时将变动情况告知行政部，对该人员使用的设备和用品进行核查和交接。

各部门行政负责人须将大额办公用品（如计算器、订书器、打孔器、文件夹等）收回，并备存。

否则该部门将承担相应责任。

第十五条本制度自xx年5月1日起执行。

附件：

1.《办公用品需求申请表》2.《办公用品购置审批表》3.《行政事务联系单》

第2页共2页

第二篇：

办公用品管理制度xx通过学习党的十八大精神及关于加强党风廉政建设的相关条例，根据xx关于深入学习贯彻中央政治局改进工作作风、密切联系群众的八项规定和六项禁令的会议精神，为加强xx办公用品管理，规范机关办公用品的发放、领用行为，现本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，结合xx实际，特制定本制度。

第一章总则

第一条本制度适用范围为xx各办局室、各直属企事业单位，不包括派驻机构。

第二条xx作为办公用品的归口管理部门，负责具体的管理、发放工作，并定期公示各部门办公用品的领用情况。

第二章领用范围

第三条办公用品指各部门在开展日常工作中所使用的办公易耗品，具体包括：

1、笔类：

钢笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、油性笔、白板笔等

2、册类：

文件夹、文件盒、按扣夹、板夹、档案盒（袋）、资料册等

3、纸本类：

笔记本、信封、便条纸、便签本等

4、刀器类：

计算器、订书器、起钉器、剪刀、裁纸刀、销笔刀等

5、夹钉类：

订书钉、图钉、回形针、反尾夹、大头针等

6、耗材类：

打印/复印纸、传真纸、油印纸、纸类印刷品等

7、其他类。

橡皮、胶水、单（双）面胶、涂改液、直尺、笔筒、印油、封口胶等。

8、除上述7类之外的各类保洁及生活用品（如。

拖把、扫把、垃圾袋、毛巾、洗手液、抽纸、卷纸、电池、排插、垃圾篓等）一概不再发放。

第四条各部门在非日常（如。

大型会议、培训、考核等）工作所使用的办公易耗品需报告请示分管领导及主管领导同意后方可采购及发放。

第三章领用流程

第五条各部门领用办公用品前需在《办公用品领用单》上认真填写领用部门、领用日期、领用物品名称及数量，并经部门负责人签字确认。

一式叁份，一份用于领取办公用品，一份用于领取部门留存，一份用于纪检部门核查。

第六条xx办公用品管理员根据各部门填写的《办公用品领用单》进行办公用品发放。

发放办公用品时，要逐一进行登记，

填好明细。

第七条原则上办公用品领用时间为周一至周五下午14：

30-17：

30。

第四章汇总公示

第八条xx于每月底进行一次库存盘点，对各部门的领用情况进行统计汇总并折算金额，报xx后张榜公示。

第五章附则

第九条本制度可根据xx实际需要做出修改。

xx二○一三年一月二十四日

第三篇：

办公用品管理制度第一条目的及适用范围

1）厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

2）公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

第二条管理组织1）公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放等；2）各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；

第三条办公用品购置

1）公司及部门需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》

2）采购购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。

3）办公用品原则上由行政部统一采购。

行政部不能统一采买的由各部门派专人采买，但申购、入出库手续等必须遵守行政部规定。

第四条办公用品的入库及盘点

1）仓库根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。

2）仓库应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

第五条办公用品的领用、保管

所有办公用品都按“以旧换新”的方式进行领取（传真纸、复印纸、便签纸、铅笔和各种胶带等低值易耗品除外），无旧物时行政部拒绝发放新用品。

1）仓库在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

2）属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3）对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用。

4）如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人后报行政部，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

第六条机器耗材（配件）管理

1）耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品领用申请单》中的填写。

2）计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3）对于打印机、传真机耗材，应本着节约原则，提前作出需求计划；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

4）仓库对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

第七条库房管理

库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

第八条相关说明

1）对于不能按时提报办公用品报表和申请表的部门，行政部有权认为该部门无办公用品申请，不予采购相应用品。

2）部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

一、办公用品的分类

1.消耗性办公用品：

便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、打印机墨盒、打印纸、印章、印油、订书钉、大头针、回形针、小夹子、胶水、胶带、双面胶、标签纸、改正带、单页夹、记事贴、笔记本、记号笔、圆珠笔芯等，根据使用情况适当领取；

2.个人使用的耐用品：

剪刀、裁纸刀、计算器、直尺、订书机、笔刨、笔筒、自动铅笔、圆珠笔、磁盘、文件盒、各式文件夹、办公桌、办公椅、电脑、电话、衣架等根据情况一次性领用，使用至报废，以旧换新；

3.非个人使用的耐用品：

打孔机、档案盒、印盒等根据使用情况适当领取，使用至报废，以旧换新；

4.部门负责领用和保管的物品：

复印机、传真机、打印机、碎纸机、文件柜、文件架、报刊架等，公司根据使用情况添置；

办公用品领用管理制度

第一条

为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括。

电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括。

传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括。

签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、领用方法。

由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

文秘部落对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条。

未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：

1、常用易耗办公用品月用量标准

2、《部门办公用品需求计划表》

附件1：

常用易耗办公用品月用量标准

第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种.1.消耗品：

铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等.2.管理消耗品：

签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等.3.管理品：

剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等.

第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书

第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.

第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限.

第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购.

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出"具用品申请单"，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性用品的申请不受上述时间限制.第条各部门设立"文具用品领用记录卡"，由管理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并控制文具领用状况.

第七条办公用品严禁带回家私用.

第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购.

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向管理部领取办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品一并交管理部.

附件2：

《部门办公用品需求计划表》

名称

单位

数量

自动铅笔

支

回纹针

盒

钉书机

台

修正液

瓶

第四篇：

办公用品管理制度中国xx公司

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：

签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为。

复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。

每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。

当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。

超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xx公司物资采购单》。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。

《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。

公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。

单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。

办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。

各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。

已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。

每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。

由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。

盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办

公用品。

在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。

领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。

但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。

各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

对简单问题的可以自行维修处理。

但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。

对维修不成的高值管理品实行报废处理。

报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。

报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。

高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于xx年7月1日起实施。

第五篇：

办公用品管理制度为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如。

碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、xx、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如。

硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如。

电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如。

稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。

领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。

领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。

各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放。

每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放。

应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放。

由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

装备处

xx年四月十三日

内容仅供参考