出差管理办法2Word文档下载推荐.doc
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（三）
“出差申请单”交由行政部保管，派遣人负责跟进出差进度并检查其工作情况；
（四）
出差回来三天内，员工必须填写《员工出差报告》（见附件二），汇报出差情况。
不按规定提交的，费用自行承担。
第四条
出差的审核决定权限：
出差期限在三日内的由部门经理核准，三日以上的由总经理核准，部门主管级以上人员
出差的一律由总经理核准；
需“元旦”、“五一”、“十一”和“春节”等国家公假日出差的，一律经总经理核准；
出差人需乘坐飞机出差的，一律由总经理核准。
第五条
出差不得报支加班费。
第六条
出差途中因病、遇意外灾害或工作实际需要要求延时的，须电话请示派遣人，由派遣人报总经理批准方可延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重论处。
第七条
为便于出差期间公司对出差人工作任务的安排和检查，出差人须每天向主管经理E-mail或电话汇报当天工作。
第八条
出差人在保证与公司联络畅通时，须采取有效手段降低通讯费用。
第九条
差旅费分为长途交通费、住宿费、膳食补助，其标准分别如下规定：
长途交通费标准：
职务
部门经理以下
副总经理以上
汽车
长途/豪华大巴
火车
硬卧
软卧
轮船
二等舱
飞机
经济舱
住宿费标准：
一般员工
部门主管
部门正/副经理
总经理/副总经理
元/天
注：
出差上海的，住宿费用在以上标准的基础上可上调50元。
膳食补助标准：
（元/天）
一般员工
两人出差前往同一地点的，原则上不得单独开房。
双人房住宿标准为200元/天。
（五）
出差乘车时间为八小时以内的，按规定乘坐硬座；
（六）
出差乘车途中超过1天（含1天）的，膳食补助为30元/天。
第十一条出差费用的报销：
长途交通费按标准凭发票实报实销；
住宿费用按标准凭发票报销，超标自付，节余部分的70%作为补助；
膳食补助按标准领取；
报销的士费（只限异地出差，本地外出原则上不予报销的士费）：
1、
须在票面背面注明日期、起始地点、客户名称、的士费单价（元/公里）、公里数，否则不予报销；
2、
凡票面金额高于实际金额的，须在票据背面注明实际报销金额，未按实际金额报销的，一经查明，该票据不予报销，并做辞退处理；
3、
外地出差拜访一家客户的士费用最高限额30元，拜访2家客户限额40元，每增加一家客户费用增加10元，超额自己支付。
通讯费凭通话清单实报实销；
出差费用一律不得申请特批。
第十二条其他情况处理：
在同一地点出差之申请时间超过10天（不含10天）的，住宿费标准降低为原标准的90%，并自出差之日起，给予每日20元作为补贴；
出差期间，由客户提供住宿的，无住宿节余补助；
经出差派遣人同意不住宿旅馆的，住宿节余按住宿标准的50%给予补助。
出差人员需携带公司产品、样品或其他物品的，需在出差申请中详细列明，并在出差途中妥善保管，不得损坏或丢失，发生损坏的，由责任人承担维修费；
发生失去的，须由责任人提供报案证明，并由责任人赔偿其价值的50%，特殊情况需以书面报告形式上报行政部，公司另行处理；
根据实际需要需外出接待客户用餐的，须事先填写《业务招待费用申请表》（见附三）经总经理批准后，同时交财务部备案，才能办理费用报销（出差在外或临时接待须电话请示批准，事后及时补办手续），未经事先办理申请和财务备案手续，发生的接待费用一律不予报销。
特殊情况费用超标较多的，提出情况说明并附有效单据，由出差派遣人核实情况，经总经理批准方可酌情报销。
第十三条本规定自发布之日起执行，凡与本规定相抵触的，以本规定为准。
出差申请单
出差人
部门
申请日期
出差地点
出差事由
出差时间
年月日时至年月日时共天
出差乘坐交通工具
出差预支费用
出差情况简要：
部门经理/派遣人：
总经理：
行政部备案：
附件二：
员工出差报告
出差人姓名
出差原因
情
况
汇
报
部门主管意见
总经理
签名
备
注
附件三：
业务招待费用申请单
申请时间：
年月日
申请部门
申请人
客户名称
人数
费用申请原因
接待方式
□赠送礼品□用餐□其他
接待时间
费用预算
详细说明
部门经理（主管）审批
总经理审批
1、使用本申请单时，应对接待方式进行详细说明（例：
选择赠送礼品方式应对礼品名称，购买途径等做出说明）；
2、本申请至少应于接待日前三天提交，以备财务部做好准备工作；
3、本申请单若为出差所用，必须连出差申请一同递交。
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