度莒县政协.docx
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度莒县政协
2017年度莒县政协
机关部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议山东省莒县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政治协商，就是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我县改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
二、机构设置
属正处级单位，编制人数21人，实有人数35人，下设办公室、提案委、学教文史委、经科委、社会委、委员联络委六个正科级委室，无下属单位。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
638.02
一、一般公共服务支出
28
640.18
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
638.02
本年支出合计
50
640.18
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
2.16
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
640.18
总计
54
640.18
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
638.02
638.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
638.02
638.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
638.02
638.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
638.02
638.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
640.18
640.18
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
640.18
640.18
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
640.18
640.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
640.18
640.18
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
638.02
一、一般公共服务支出
28
640.18
640.18
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
638.02
本年支出合计
49
640.18
640.18
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
2.16
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
2.16
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
640.18
总计
54
640.18
640.18
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
640.18
640.18
0.00
201
一般公共服务支出
640.18
640.18
0.00
20102
政协事务
640.18
640.18
0.00
2010201
行政运行
640.18
640.18
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
395.58
302
商品和服务支出
138.85
310
其他资本性支出
24.59
30101
基本工资
169.82
30201
办公费
8.72
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
148.19
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
24.59
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
77.57
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
4.06
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
81.16
30211
差旅费
3.63
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
32.77
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
1.96
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
1.39
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
23.64
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
27.99
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
2.30
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
51.61
30229
福利费
1.03
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
19.33
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
35.64
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.57
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
4.37
人员经费合计
476.75
公用经费合计
163.44
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会（本级）
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23.60
0.00
19.60
0.00
19.60
4.00
20.72
0.00
19.33
0.00
19.33
1.39
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计640.18万元，支出总计640.18万元。
与2016年相比，收、支总计各增加73.93万元，增长13%。
（二）收入决算情况
本年收入合计640.18万元，其中：
财政拨款收入638.02万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入2.16万元，占1%。
（三）支出决算情况
本年支出合计640.18万元，其中：
基本支出640.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入638.02万元，支出总计640.18万元。
与2016年相比，财政拨款收入增加71.77万元，支出总计增加73.93万元，增长13%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出640.18万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长73.93万元，增长13%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出640.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出640.18万元，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.18万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的100%。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于行政运行支出。
年初预算为640.18万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
主要反映用于离退休人员费用支出。
年初预算为81.16万元，支出决算为81.16万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算640.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费501.33万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、离退休费及其他对个人和家庭补助等。
公用经费138.85万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费及其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费196万元，公务接待费4万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.00万元，其中：
因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行费增加0.00万元、公务接待费增加0.00万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2017年使用财政拨款安排零单位，因公出国（境）团组零个，累计零人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费19.6万元。
2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其中：
国内接待费4万元。
主要用于上级及其他区县政协来人调研等活动，共计接待25批次，400人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，县政协机关运行经费支出640.18万元，比2016年增长73.93万元，增长13%，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额24.59万元，其中：
政府采购货物金额24.59万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，
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