#安全大检查专业检查细则修改后.docx
《#安全大检查专业检查细则修改后.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《#安全大检查专业检查细则修改后.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
#安全大检查专业检查细则修改后
安全大检查专业检查细则
一、安全生产
序号
检查项目
检查要点
1
安全生产领导干部和生产管理人员到岗到位情况
是否执行本单位《安全生产领导干部和生产管理人员到岗到位标准》；如何落实《标准》的规定（如计划、实行等）；《标准》是否得到切实地落实
2
春秋季检修作业现场安全措施和落实情况
是否结合本部门（单位）的实际制定春秋季检修作业现场安全措施；措施是否符合本部门（单位）春检和安全管理的要求，是否符合现场安全管理工作的实际；各项措施是否在现场得到全面地落实；措施落实后能否达到确保现场安全的作用
3
工作票制度执行情况
工作票所列的安全措施是否符合《安规》和现场安全的要求；工作票所列的要求措施是否全部实行；工作票是否按照执行流程的规定和要求严格执行；是否定期进行工作票执行情况的检查和评价，对检查发现的问题是否提出改进措施，并得到解决
4
反违章工作情况
部门（单位）领导、科室负责人、管理人员及专职稽查人员开展安全稽查是否符合有关规定的要求；对市稽查、本部门（单位）发现的违章是否按规定处罚并实行联责制度，整改措施是否制定并落实；有无重复性违章和严重违章发生，是否采取了相应的措施，效果如何；反违章是否按要求采取其它措施；是否开展本部门（单位）反违章工作情况的分析，对倾向性问题采取措施并有效实行；本部门（单位）反违章工作的重点和难点是什么，有何办法和措施
5
“两票”执行情况
1、检查“两票”是否合格，典票、操作票、现场设备名称三者是否一致。
2、集控站操作票是否严格执行三重命名。
3、每月是否对“两票”进行认真统计、考核、
4、检查运行人员“两票”作业规范执行情况。
5、抽查运行记录、操作录音情况。
6
安全工器具
1、安全用器具是否定期试验，有无超周期；使用、保管是否得当。
2、检查现场实物齐全，定期检查记录完整。
3、检查接地线管理是否符合规定要求，接地点实行定位。
7
安全活动情况
1、检查安全活动正常进行,每月4次，其中至少1次为集中学习、活动内容充实。
2、检查近年来的事故通报学习、分析和讨论情况，是否提出准对性的措施。
8
技术培训和运行分析情况
1、检查年、季培训计划及实行情况。
2、检查反事故演习、事故预想、技术问答开展情况。
3、检查每年安规、运规、岗位测试情况。
4、检查运行分析情况，是否有针对性、有分析报告和评价。
9
现场规程制度
审批、修订、修改、印发是否规范、及时；现场是否齐全。
10
“两票”执行情况
检查工作票、操作票执行情况。
11
电气安全工器具
查制度、查管理、查现场实物及资料。
安全用器具是否进行定期试验,使用、是否保管得当。
12
各级安全大检查问题的整改、落实情况
是否建立检查问题的整改计划，是否及时处理和闭环。
13
配网基础资料
检查配电基础资料是否齐全正确，是否按要求及时更新等。
14
配电线路运行
检查线路定期巡视是否按要求执行，安全距离、交叉跨越、接地电阻等测量记录是否齐全，缺陷管理是否闭环等；
检查运行分析记录是否齐全，是否有针对性；
检查重载线路的线路搭头、电缆头、电缆中间接头等的测温记录。
是否定期检查电缆的通道，工井、沟道的积水等情况。
15
配网标识
检查杆塔编号、设备（站所）命名、警告标志等是否齐全。
16
配网防外力破坏
路边或易被撞的杆塔、电缆分接箱、拉线等防撞措施是否完好，防吊车碰线、防施工损伤电缆及防树、房、广告牌等环境影响的措施是否到位，电力设施保护的措施执行是否有力等。
17
防倒杆工作
加强砼杆的防盗措施。
是否结合实际制定倒杆、断线等事故的反事故预案。
18
防汛防台情况
1、根据3月份防汛防台检查，发现问题的整改情况，采取措施的落实情况。
2、检查防汛防台抢险物资台帐和应急物资准备情况。
3、检查防汛防台抢险队伍台帐；队伍名称、人员组成、人数、联系方式、专业特长等。
19
保供电情况
1、检查世博会保供电组织是否建立。
2、保供电各项准备工作，职责是否明确，责任是否落实到人。
3、检查保供电具体线路、设备间隔是否明确。
4、检查各保供电方案是否制订，方案是否完善。
5、对涉及保供电的变电所、输电线路是否进行全面的隐患排查，是否完成整治工作，确保设备零缺陷。
6、对各保供电场所是否制订了应急预案，并经演练。
20
作业计划情况
1、检查年、季、月、周工作计划是否制订完善。
2、检查制定的作业计划是否综合考虑现场作业风险、电网停电风险、生产能力等因素。
3、检查作业计划是否严格控制重复停电、非计划停电，严格年度计划的刚性管理
21
现场作业
1、检查作业前是否做好安全交底和技术交底，在作业后对工作进行总结，清理现场，文明生产。
2、是否严格执行标准化作业，严格检修工艺控制，保证检修质量和作业安全。
3、变电作业是否严格执行“两票三制”，是否做到“六要、七禁、八步”要求。
4、检查作业前是否落实各项危险点预控措施，并根据现场作业要求布置作业现场。
针对现场作业中发现的新危险点，是否动态制定相应预控措施。
5、检查各种起重机械及绳索、吊钩等是否符合安全管理及使用要求，操作人员是否持证上岗。
检查焊接工器具是否符合安全管理及使用要求，焊接人员是否持证上岗。
检查带电作业工器具是否符合安全管理及使用要求，带电作业人员是否持证上岗。
6、检查作业现场的电气安全工器具是否到位，是否合格。
7、检查外协人员是否经过培训，是否签订安全协议，是否有专人监护，是否签定互保协议
7、检查重大操作和大型检修工作，是否落实有关领导和技术管理人员要到现场监督、把关。
二、电网运行安全
序号
检查项目
检查要点
1
运行方式
1.检查电网、通信、自动化年度运行方式执行情况。
2.检查2010年雷季运行方式是否与正常方式有抵触。
3.检查电网迎峰度夏问题整改落实情况。
2
保供电准备情况
检查世博会和世合赛保供电准备及落实情况。
3
检修计划
检查检修计划刚性管理的执行情况
4
风险评估与控制管理工作
检查电网、通信、自动化风险评估与控制管理工作开展和执行情况
5
应急预案
检查电网、通信、自动化系统各类应急预案的完整性、及时性和应急演练开展情况
6
自动化系统
1、检查集控站遥控和远方投退等控制功能的安全管理，特别要重视信息表的核对工作。
2、自动化系统技术性能检查，包括各系统运行及CPU负载、硬盘使用、内存占用情况。
三、基建安全
序号
检查项目
检查要点
1
基建安全管理责任的落实
1.有无成立以分管领导为组长的大检查工作组文件，公司系统所属建筑业企业（含设计、监理单位，下同）是否成立了以主要负责人为组长的安全大检查工作组，各项目部是否成立了安全大检查组织机构
2.是否建立了基建安全管理标准化管理体系，是否按要求召开安委会会议（或有计划），采取了哪些措施解决本单位影响基建安全的重大问题，各级基建管理单位和项目部是否建立健全了安全管理组织机构
3.公司和项目主管部门有无对项目现场监理、施工单位所执行标准、规范、制度有效性进行检查的记录
3
保证投资项目的合理工期，保障安全生产费用
1.公司和项目主管部门是否建立了施工工期评估、备案和变更审查等工作机制
2.公司投资项目所制定的有效工期是否进行了内部研究，是否合理
3.公司投资项目有无不合理工期的“政绩项目”、“形象项目”或“关后门项目”
4.公司和项目主管部门有无对工期紧张项目的安全技术措施、管理要求落实情况进行专项管理、检查的措施和计划，是否按计划有效推进
4
基建安全重点工作计划的落实
1.公司和项目主管部门有无对年初“两会”、“公司2010年安全工作意见”、基建工作会议、“三个百分之百”要求、“反违章”活动、“公司安全生产事故隐患排查治理管理办法”、“三查一整改”活动、“三项建设”和“三项行动”、“三个不发生”百日安全活动、“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动等安全管理方面的宣贯记录，公司系统所属建筑业企业是否及时收到上述安全工作要求，并制定工作方案，部署各项目部贯彻执行
5.公司和项目主管部门对重大风险是否给予了及时跟踪，措施是否有针对性，风险是否得到有效控制，对存在重大风险且施工安全措施不落实项目是否下达了立即停工整改处理的通知，相应风险是否得到了有效控制，有无对风险分析管控不到位单位和责任人进行处罚的记录
5
落实行工分包安全管理
1.是否贯彻了国家电网公司建设项目施工分包安全管理规定，是否定期对分包安全工作开展检查，施工企业是否按规定开展分包队伍资格评审制度，相关网省公司是否着手建立了施工企业合格分包商名册
2.施工企业或施工项目部是否在公司投资项目中对主体项目进行了专业分包，是否录用了资质业绩不合格的分包队伍，是否对承担项目进行了层层分包或违法转包，有无清退不合格分包队伍的记录，公司和业主项目部是否将合同与实际分包情况对比作为各类检查中的一项必查内容，是否存在以劳务分包形式变相进行专业分包的现象，对承揽的项目项目是否定期开展分包安全管理的专项检查
6
落实现场安全标准化管理
1.公司和项目主管部门对项目安全标准化管理有无明确的目标要求，是否开展了项目落实情况的检查、考评
2.公司和项目主管部门在各类检查中对业主项目部、监理项目部、施工项目部的安全管理机构人员配备和安全标准化管理体系建设是否作为必检内容加以考核
3.公司和项目主管部门对未达到安全标准化管理标准的监理、施工企业和其项目部有无制约、奖惩措施，有无惩处记录
4.公司和项目主管部门在各类检查中，是否将所属企业承揽项目（各类）安全标准化管理工作作为检查的重点，是否建立了通报批评或对所属企业安全第一责任人的问责制度
5.公司和项目主管部门是否部署开展了安全管理流动红旗竞赛或安全文明施工工地竞赛活动，施工企业是否将施工现场安全标准化工作作为对施工项目部考核的一项内容
6.公司管理部门是否对在建项目（含对承揽系统外项目的所属建筑业企业）安全防护措施和安全文明施工开展了定期开展检查
7.公司和项目主管部门是否建立了基建安全防护设施标准化、规范化设置机制，是否开展了安全标识、安全防护设施、临时施工电源等集中配送工作；施工企业是否及时淘汰了落后和不规范的安全防护设施
8.施工企业是否建立了重大作业或高度危险的复杂作业安全措施方案专家评审制度，是否严格执行了施工安全管理文件编制、评审和批准程序，文件内容和深度是否满足安全生产要求
9.起重作业方面，施工单位在落实加强电力建设起重作业重点措施方面有无具体做法记录，是否制定了标准化作业规定；在作业指导书和现场方案措施环节，施工单位及项目部、监理项目部有无过程签证记录；有无大型机械安全状况和作业情况的专项检查计划，是否按计划有效推进
10.各级管理部门（含对承揽系统外项目的所属建筑业企业）在日常检查中有无发现施工作业人员资质不合格、人证不符、“三类人员”（项目负责人、技术负责人、安全管理人员）和特殊工种无证上岗情况，是否完成整改闭环
7
季节性施工的安全管理措施落实
1.公司和项目主管部门是否将新开工项目（含对承揽系统外项目的所属建筑业企业）纳入定期调整的安全策划方案中，是否掌握新开工项目的风险要素，安全保障资源是否落实
2.公司、项目主管部门和业主项目部有无针对迎峰度夏项目安装调试阶段的安全措施落实情况的专项督查计划，是否按计划有效推进
3.公司和项目主管部门有无针对超高压远距离输电项目、抽水蓄能等项目的重要危险施工环节的安全管理情况的专项督查计划，是否按计划有效推进
4.基建管理单位部门和项目部是否掌控进入施工高峰期作业存在坍塌、垮塌、高空坠落、触电、火灾风险和改扩建、交叉跨越项目数量（含对承揽系统外项目的所属建筑业企业），是否制定了可靠的安全保障措施，是否分级对措施落实情况进行了督导检查
5.各单位有无建立防汛、防地质灾害的组织机构，相关单位有无防洪预案，防汛资金和物资有无保障落实
8
应急管理
1.公司是否建立了应急预案体系，公司系统建筑业企业是否有针对性建立应急预案管理体系，在建项目中各项目部是否针对现场实际制定了现场应急处置方案，网省（直属）公司是否组织开展了对方案编制规范性、可操作性的审查，是否做到了分级备案
2.项目主管部门是否开展了各应急处置方案的演练，应急演练是否有影像和文字记录，网省（直属）公司是否建立了应急演练效果进行评价的工作机制
9
项目质量控制
1.是否制定了针对基建过程中因设备质量、安装调试质量原因导致电网事故或不安全事件的奖惩措施，有无对落实不到位甚至造成事故的单位和责任人处罚记录
2.项目主管部门是否严格执行进场设备、材料的检验试验制度，检验试验记录是否全面、完整，网省（直属）公司是否组织开展一、二次设备安装、接线和调试质量的专项督查工作，是否建立了对项目质量验收工作考核评价的工作机制
3.项目主管部门是否制定了防止设备质量、安装调试质量原因影响电网安全的措施，措施方案中的条款是否逐项落实
四、客户保供电安全
序号
检查项目
检查要点
１
认定管理
检查高危及重要客户认定是否规范，名单是否经政府主管部门发文。
认定名单公布后应在系统及各类报表中进行更新。
２
基本信息台帐
检查基本信息台帐是否正确、全面，现场信息、书面档案信息、营销系统信息、17系统信息四者应一致。
３
“一患一档”管理
隐患整治“一患一档”管理是否正常，各类隐患通知单书写和隐患登记是否规范、齐全。
各类档案应齐全无遗失。
４
供用电合同管理
高危及重要客户供用电合同是否规范，杜绝重要客户供用电合同存在法律风险问题。
合同条款中应急电源配置、非电保安措施及免责条款等是否明确；双方资产分界点、供用电设施运行维护责任应清晰；供电方法人或委托人有否签字盖章；用电方法人或委托人有否签字盖章，有无委托书；合同是到期后应及时予以重签、补签。
５
隐患排查治理
隐患排查应到位，无遗漏且定级符合国网规范。
新排查出的隐患应按照高危及重要客户隐患治理要求进行管理、上报，并积极督促整改。
６
服务、通知、报告、督导“四到位”执行情况
（１） 对高危及重要客户应按照检查周期要求进行用电检查，并开展
（２） 对排查出的客户责任隐患，是否书面通知客户，并由客户签收、确认，相关资料及时存档
（３） 对目前仍存在的客户责任重大隐患，是否报告政府，并提出治理措施的建议或意见
（４） 对客户责任隐患的整改，是否积极开展指导、督导，寻求政府支持
７
应急预案管理
用户是否编制应急预案，应急预案是否进行演练并达到预期效果，并具有较强的可操作性。
８
自备电源管理
用户是否按照要求配置一定容量的应急自备电源，用户自备电源是否统一、规范管理，并落实防止用户自备电源倒送电措施。
9
组织措施
检查否按照市局总体部属，成立组织机构、编制总体方案，并按照市局总体部属和阶段计划开展工作。
10
隐患排查治理
是否根据保供电相关要求梳理出保供电用户，并开展客户端隐患排查，对查出的问题是否向活动组织方和市政府有关部门提出治理措施的建议，并做好治理措施实行的指导工作。
11
应急预案
重大活动应急预案的编制、完善、演练以及应急保障的落实情况，确保应急预案、应急指挥、救援队伍、保障措施和责任到位。
12
各类预案完善
是否对保供电工作进行细化和完善各类子方案、预案（事故调电和应急预案、有序用电方案、主网消缺改造计划以及所辖区域重要用户、活动场所保供电方案及调电和事故应急方案）
五、消防安全
序号
检查项目
检查要点
1
消防器材、设施
配置到位，齐全、有效、合理。
2
自动消防设施
运行正常，控制室值班人员在岗在位。
3
消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅。
4
消防水源
布局合理，供水通畅，水压充足。
5
消防标志
设置到位，完好、有效。
6
应急照明
设置到位，完好、有效。
7
防火门、防火卷帘门
常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下未堆放物品。
8
用火、用电
手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防
静电措施符合安全要求。
9
消防重点部位
自主管理到位，现场无违章、隐患。
10
记录
建立齐全，填写规范、有效。
11
易燃易爆化学危险物
品和场所及其他重要
物资、可燃物品
落实防火防爆措施。
12
新建、扩建、改建（含
室内装修、用途变更）等建设项目有无违章
落实“三同时”（同时设计、同时施工、同时验收），
执行公安部《建设项目消防监督管理规定》。
六、车辆安全
序号
检查项目
检查要点
1
驾驶员
精神和体力是否饱满。
2
行车证件
行车证件等是否齐全有效。
3
安全带
是否完好有效。
4
轮胎
轮胎气压正常，轮胎螺丝不缺不松，轮胎花纹不少于1/3，无开裂、划伤现象，备胎完好。
5
底盘、钢板总成
1.钢板是否断裂2.传动部件是否紧固。
6
电路、油路
1.点灭是否正常，有无漏电现象。
2.油路是否畅通，有无漏油现象。
7
喇叭、雨刮器
是否正常。
8
后视镜、车灯、车牌照
是否反照清楚、工作正常、号码清晰。
七：
防洪度汛安全
升级会员 