HSE记录表格汇总Word格式.doc
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完好台时
维修台时
利用台时
停工台时
设备安全运转情况
交接班姓名
月
日
合计
待料
待活
准备
停电
检查
保养
其它
58
设备维修(保养)记录
编号:
HSE114-B03
使用单位
检修时间
设备型号
检修单位
完工时间
检修类别
检修负责人
序号
维修(保养)项目
维修(保养)结果
备注
试运验收纪录:
使用单位:
检修单位:
59
设备检查记录
单位:
项目:
日期:
检查人员:
审核人:
编号:
HSE114-B04
检查项目
标准
实际情况
建议改正/控制措施
完成时间
受检单位确认
注:
1、此表检查人员必须是车间、队安全人员及施工负责人,审核人为公司安全环保部门负责人。
2、此表由车间、队安全人员作为施工安全基础资料保存。
60
设备分布台帐
单位名称:
HSE114-B05
单位编号
名称
型号
规格
制造厂
厂编号
使用日期
出厂编号
功率
原值(元)
61
设备事故台帐
HSE114-B06
所属单位
固定资产编号
设备现值
设备原值
事故经过及损失情况:
年月日
事故责任分析:
年月日
事故处理:
损失金额
事故调查组成员
62
HSE标识发放回收记录
HSE115-B01
发放日期
标识名称
工作任务
使用区域
发放数量
领用人
回收日期
回收数量
回收人
63
劳动防护用品发放卡片
工种:
姓名:
编号:
HSE116-B01
名称
数量
64
职工健康档案
HSE116-B02
体检日期
体检周期
体检情况
本人签字
65
职工职业病档案
HSE116-B03
姓名
性别
工作单位
工种
诊断日期
诊断结论
处理意见
备注
66
环境检测记录
HSE117-B01
被测单位
采样日期
年月日
报告日期
采样地点
测定物质名称
气温
温度
风速
采样时间
采样体积
采样仪器型号名称
浓度强度
国家标准
备注
测量人:
检验分析人:
审核人:
67
噪声检测记录
编号:
HSE117-B02
单位
岗位
时间
监测点
A声级(dB)1
接触时间(小时)
国标(dB)
超标(dB)
A声级(dB)2
68
变更申请表
HSE118-B01
建议更改的名称
申请人所在单位
申请人姓名
职务
变更说明及其技术依据(包括风险评价情况):
基层领导意见:
审批部门意见
主管领导签字:
69
变更验收表
HSE118-B02
验收的变改名称
变更所在基层单位
组织验收单位
日期
验收组成人员及职务:
验收意见:
验收负责人签字:
主管部门审查意见:
70
应急预案演练记录
HSE119-B01
演练单位
演练种类
演练名称
演练时间
主持人
参加人数
参加演练领导
演练方案计划
演练情况总结
71
HSE检查记录
HSE120-B01
受检部门
检查内容
检查日期
检查情况
或隐患部位
要求整改
完成日期
检查人签字
实际完成日期
72
HSE事故台帐
HSE121-B01
部门
发生日期
事故类别
事故发生概况
四不放过处理结果
73
不符合报告
HSE122-B01
受检查/审核部门
检查/审核时间
检查/审核准则
不符合事实陈述
不符合标准条款:
不符合体系文件:
不符合性质:
□一般不符合□严重不符合
对纠正行动要求:
□纠正□制定纠正措施并予以实施
要求完成时间:
纠正措施
编制:
审批:
纠正措施的验证:
检查/审核员:
日期:
检查/审核员
检查/审核组长
受检查/审核部门(单位)
74
年度内部审核计划
HSE123-B01
一、编制说明:
二、审核目的:
三、审核范围:
四、审核准则:
五、时间安排:
编制:
批准:
日期:
附表:
部门
过程
75
内部审核计划
HSE123-B02
审核目的
审核性质
审核准则
审核时间
审核组长
审核员
具体安排
见下表
日程安排
受审核部门(单位)
审核内容
审核员
联络员
编制
审批
76
内部审核检查表
编号:
HSE123-B03
受审核部门
审核日期
标准或体系文件章节条款
审核内容
审核记录和证据
不合格
77
不符合项分布表
HSE123-B04
部门
标准要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
78
内部审核报告
HSE123-B05
审核范围
审核内容:
□见审核计划
□对上次内审纠正行动的有效性进行再次确认
1、审核情况综述:
2、不合格分布及统计分析:
3、审核结论:
4、其它:
对不符合项采取纠正行动及跟踪检查要求:
责任部门(单位)3日内将纠正措施计划报审核组长批准,并按不合格报告对纠正行动的要求,在规定期限内纠正。
批准
79
HSE会议签到表
HSE123-B06
会议内容
会议时间
会议地点
单位
姓名
职称
80
管理评审计划
HSE124-B01
评审起止时间
自年月日至年月日
评审编号
管理评审的
目的
内容和范围
办法
参加人员
审核
81
管理评审报告
HSE124-B02
评审负责人
评审日期
评审地点
管理评审的内容:
评审的结论:
管理评审的意见:
审核员:
年月日
评审负责人:
纠正措施计划:
纠正措施负责人:
年月日
编制:
审核:
评审负责人:
年月日
82
放射性同位素出、入库单
HSE213-B01
工程
名称
作业
负责人
派车人
出库时源壳号
出库时间
年月