精细化管理完整执行内容.docx
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精细化管理完整执行内容
精细化管理完整执行内容
第1章生产现场诊断与评价2
1．1．2现场诊断报告2
1．2．2现场评价方案6
第2章生产现场环境管理12
2．1．2生产作业环境管理制度12
2．2．2生产作业环境检测制度14
2．3．2噪音作业环境改善办法16
第3章生产现场标准化管理18
3．1．2现场作业标准管理制度18
3．2．1标准化作业考核流程21
第4章生产现场物料管理22
4．1．2现场物料领用制度22
4．2．1现场物料存储规定24
4．3．3物料搬运作业实施办法26
4．4．4物料退库实施细则27
第5章生产现场设备管理29
5．1．1设备点检管理流程29
5．1．4设备保养管理规定30
5．2．1设备操作管理办法33
5．3．2设备故障处理办法34
5．4．2模具与治具管理制度37
5．5．2计量器具使用规定40
第6章生产现场质量管理46
6．1．4生产现场质量管理责任制46
6．2．3质量改善教育培训规定49
6．2．5不合格现象纠正方案51
6．3．2现场不良品管制办法56
6．3．3不良品退回实施方案59
第1章生产现场诊断与评价
1．1．2现场诊断报告
文本名称
现场诊断报告
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、前言
1．我公司面临的经济形势
目前，我公司所面临的经济形势主要有两个方面的特点：
一是国内外趋于冷清的市场环境；二是原材料的价格一路上扬，而产品的售价却由于竞争的加剧导致有下跌的可能。
为了能轻松地应对上述局面，我公司应该在管理上狠下功夫，向企业生产现场要效益，提高生产一线人员及管理人员的工作效率，将产品生产过程中的浪费降至最低，以此来消除外部环境对公司经营的负面影响。
因为企业所有的产品都诞生于生产现场，生产现场管理水平的高低在一定程度上决定了产品质量水平、生产成本费用水平的高低。
基于以上情况，公司领导特决定对生产现场进行一次全面、彻底的诊断行动。
2．对生产现场加强管理的必要性说明
对生产现场加强管理的必要性表现在以下五个方面。
（1）控制标准化的作业流程，提高产品的质量。
（2）减少不必要的动作或时间，提高生产效率，间接降低生产成本。
（3）使生产现场资源得到合理的配置和使用，减少浪费。
（4）整洁有序的生产现场能够给来公司参观的客户留下良好的印象。
（5）将发生安全事故的可能性降至最小。
二、诊断小组的成员构成
此次诊断行动由主管生产的副总×××担任组长，具体成员名单如下。
1．副组长
×××。
2．组员
××、×××、××、×××、×××。
三、现场诊断的方法与步骤
1．选择现场诊断方法
此次诊断的方法主要采用现场观察法与访谈法相结合的办法，即通过诊断小组成员的观察以及与生产一线操作人员及车间管理人员的交谈获得生产现场的相关信息。
2．现场诊断的步骤
此次诊断行动的步骤及工作内容，如下表所示。
现场诊断步骤及工作内容
现场诊断阶段
具体内容
具体时间
开始阶段
1．组建诊断小组
2．确定现场管理需要达到的目标
3．制订调查计划并拟好访谈的主要内容
实施阶段
1．调研生产现场的环境
2．调研生产现场的标准化操作
3．调研生产现场的物料管理
4．调研生产现场的生产成本管理
5．调研生产现场的产品质量管理
6．调研生产现场的设备管理
7．调研生产现场的现场改善情况
8．调研生产现场的安全管理
9．调研生产现场的人员管理
收尾阶段
1．整理收集的资料
2．对资料进行分析
3．就分析结果提出建议与意见形成报告
四、调研的结果分析
通过这次现场诊断活动，我们诊断小组发现公司的现场管理存在以下问题。
1．现场环境管理方面
生产现场的环境卫生状况良好，但现场的噪音过大，导致在现场长时间从事作业的操作人员容易耳鸣、头晕、恶心，不利于公司生产员工的身心健康。
所以，如何降低生产现场的噪音水平，将成为现场环境管理工作的重点。
2．标准化操作管理方面
在生产现场中，我们发现公司老员工（入职时间长达6个月以上）都能按照生产的标准文件进行操作，而新进员工或进公司时间未达6个月的员工在操作时都未能按公司所规定的要求操作。
3．生产现场物料管理方面
生产现场的物料管理状况最糟糕，主要的问题表现在三个方面。
（1）物料放置过于随意，以致于作业人员很难快速找到所需的物料。
（2）原料与成品的摆放并没有清晰的界限。
（3）车间走道里堆满了物料，以致于作业人员在车间走道不顺畅。
4．生产成本控制方面
生产成本控制也是生产现场中存在问题比较大的一个方面，主要问题表现在两大方面。
（1）作业人员对工艺技术掌握得不全面以致于生产出的产品存在质量问题，导致下一道工序必须加大工作量或进行额外的返工返修工作。
（2）质检部门对产品的检验存在漏洞，造成部分产品成批报废。
5．生产现场质量控制方面
由于我公司一直比较重视产品的质量，在生产现场中也很好的贯彻了既定的质量方针，现场质量控制工作开展比较得比较到位。
但是，与其他着名的同类生产厂商相比，我们还存在不足，仍然有待提高。
6．生产现场设备管理方面
在生产现场中，所有的设备都按公司的规定设置了设备标牌与点检、维护记录单，存在的问题有二。
（1）有些设备的标牌不易找到。
（2）维护记录并不连续、及时，有些维护只是简单的为了维护而维护。
7．现场改善方面
公司在前一段时间推行的9S管理只是在表面上比原来有了较大进步，并没有真正落实到位；同时发现员工对9S的推行有抵触情绪。
8．现场安全管理方面
通过本次现场诊断，我们发现公司生产现场的安全管理工作主要存在两大问题。
（1）生产作业人员能随意动用车间中可能存在安全隐患的设备。
（2）由于公司所用的原材料如操作不当，可能会发生爆炸故事。
而新进公司的生产操作人员并没有真正意识到公司所强调的安全操作和按规范操作等规定的重要性。
9．现场人员管理方面
在此次现场诊断中，我们还发现生产现场的部分管理人员在面对面的指导作业人员的过程中，有时会简单、粗暴，而不讲究方法、策略。
五、建议改进措施
1．采取措施降低现场的噪音
由生产部门与技术部门共同努力，通过对设备进行技术改造，想法设法降低生产中的噪音，给生产员工创造一个比较舒适的作业环境。
2．加强对生产人员进行培训
对生产人员进行培训，主要包括以下三个方面。
（1）对新进公司的生产人员，必须加强对其标准化操作的培训并定期检查，经考核合格后或达到要求后方允许上岗。
（2）对所有生产人员增加生产技能方面的培训，减少在生产中的浪费。
（3）对所有生产人员增加安全作业培训，必须指定经验丰富的人员操作可能造成安全事故的设备。
除指定人员外，其他生产人员一律不得擅自动用这些设备。
3．质检部门完善检验程序，特别是成品与半成品的首件检验，以免造成产品的成批报废。
4．所有设备的标牌必须贴在显眼的地方，设备的点检标识必须清晰、明了，设备维护记录必须连续，并有维护保养人员、现场主管的签字确认。
5．把生产现场的作业区用不同的颜色划分并挂上醒目的看板（如材料区、半成品区、零配件区、成品区等），使得材料、产品的放置实现定置管理，有条理、易于识别。
6．加强对9S管理的推广力度，建议在几个车间或班组中形成竞赛，重奖那些率先达到9S规定标准的车间或班组，并对没有达到标准的车间或班组按规定实施惩处。
7．对生产现场基层管理人员进行培训，提升沟通能力、问题解决能力与管理水平，逐步改变其工作的方法。
六、现场诊断的数据资料
（略）。
撰稿人：
日期：
××××年××月××日
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．2．2现场评价方案
方案名称
现场评价方案
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、前言
生产现场既承担着公司所有产品的制造加工，也承担着产品质量、工艺技术的改善改进工作；既是公司所有生产信息（如产品产品信息、质量信息、技术信息等）的衔接地，也是隐藏公司利润潜力的聚集地。
所以，生产现场管理是公司最基础、也是最重要的活动之一，其水平的高低直接影响到公司产品质量水平和公司的经济利益。
为考察、掌握公司生产现场管理的实际状况，发现生产现场管理的优势与不足，挖掘生产现场管理存在的潜力，为公司生产效率的提高、产品质量水平的提升、生产成本的控制等打下坚实的基础，创造更大的经济效益，特组织此次现场评价活动。
二、现场评价小组的成员构成
此次现场评价行动由主管生产的副总××担任组长，具体成员名单如下。
副组长：
×××。
组员：
×××，×××，×××，×××，×××。
三、现场评价活动的时间与计划
1．此次现场评价活动将从××××年××月××日～××××年××月××日开展。
2．现场评价活动的具体步骤及时间安排如下表所示。
现场评价活动时间安排表
现场评价阶段
具体工作内容
具体时间安排
开始阶段
1．组建现场评价小组
2．确定现场评价的要素
3．制订调研计划
实施阶段
1．调研生产现场的工位器具管理状况
2．调研生产现场的工艺管理状况
3．调研生产现场的质量管理状况
4．调研生产现场的成本控制状况
5．调研生产现场的设备管理状况
6．调研生产现场的物料管理状况
7．调研生产现场的安全管理状况
8．调研生产现场的人员管理状况
9．调研生产现场的5S管理状况
收尾阶段
1．整理收集的资料
2．对所收集的资料进行分析
3．根据以往经验调整现场评价结果
4．出具现场评价报告
四、现场评价的执行
此次现场评价活动的方法采用直接评价方法与间接评价方法相结合的方式进行。
（一）运用直接评价法进行评价
生产现场的工艺管理、工位器具管理、质量管理、成本控制管理、设备管理、材料管理、安全管理、人员管理、5S管理9个方面，采用直接评价方法进行考评。
这9大方面作为生产现场的专项管理，每个专项管理包括若干项评价的内容与要求。
采用直接评价法时，将每个专项管理的分值设为100分，再将分值一一分配到各项评价的内容中，具体请参考下文的《生产现场评价要素列表》（直接评价法）。
直接评价法不仅能直接评价出各个专项管理的优劣，还可以将9大专项管理分值综合取平均分，从而可衡量出长期以来公司在生产现场管理方面的优劣情况。
（二）运用间接评价法进行评价
间接评价法是采用与生产现场管理有密切管理的经济技术指标，包括质量指标、效率指标、成本指标及配套指标四个方面。
间接评价方法的计算步骤如下。
1．根据相关历史生产资料，计算每项经济技术指标的评价指标的具体数值，得分即为百分数的分子值（例如：
经过计算，产品质量抽检合格率为98%时，则这一指标的评价得分为98分）。
2．将某项经济指标的各个评价指标的得分进行加总，并计算其算术平均值，所得分数即为某一项经济技术指标的参考分数。
3．将四个方面的经济技术指标的平均分数进行综合求和，得出生产现场的间接评价分数，作为评价生产现场管理的一个参考因素。
（三）划分现场评价得分的等级
评价生产现场时，生产现场的得分等级划分，如下表所示。
生产现场评价得分等级列表
优秀
良好
合格
不合格
90（含）～100分
80（含）～90分
70（含）～80分
70分以下
五、生产现场评价要素
（一）直接评价法的生产现场评价要素
如下表所示。
生产现场评价要素列表（直接评价法）
专项管理项目
具体内容
单项总分
实际得分
工艺管理
1．严格按照技术文件中的规定参数执行，并做好了生产记录
25
2．严格执行更改了的工艺、技术流程，手续齐全
20
3．各生产岗位都备有通用的生产工艺流程并能够认真执行
20
4．现场所使用的工艺文件或参数均经过鉴定与审批，并通过红头文件的形式下发的
25
5．技术文件的管理井井有条，没有短缺
10
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
工位器具管理
1．生产现场的工位器具齐备，不短缺
40
2．生产现场的工位器具干净并整齐摆放
30
3．工位器具的现场台账账目清晰易懂
20
4．生产现场没有闲置的工位器具
10
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
质量管理
1．生产现场有完备的质量保证系统
35
2．每个操作点都有完备的作业标准书
25
3．用于控制质量的计量器具摆放整齐、合理且精度准确
25
4．生产人员了解每种产品的不良率要求
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
成本控制管理
1．生产现场有明确的材料消耗定额和限额领用制度
35
2．现场可目视的边角料的利用程度达到最大
20
3．生产现场的生产作业达到平衡状态，无窝工、停工待料现象
30
4．生产现场设置有节约能源（如水、电、气等）的管理看板或标语
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
设备管理
1．每个设备前有设备资料卡与保养维修卡，且内容清晰、明了
20
2．设备上的危险地方标有明显的危险标志
15
3．设备的保养点检记录良好，无中断现象发生
20
4．所有设备的操作人员都有由公司技术部颁发的设备操作证，操作人员能够熟练掌握相关设备的操作规则
30
5．设备在近一年中没有因操作错误而引起的重大事故发生
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
材料管理
1．材料、物品的放置整齐，放置场所有明显的标志
20
2．生产现场人员能够及时掌握现场材料的不足或多余
25
3．生产现场的材料能够按公司规定的量进行存储
20
4．生产现场的材料无老化、残次品现象
15
5．废料堆里没有可以再次使用的材料
20
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
安全管理
1．生产现场有危险的地方有明确的标识或做了相应的处理
30
2．生产通道及安全通道无物品占用，安全出口处无物品堆积
15
3．所有的保护安全的设施设备处于正常的工作状态
20
4．危险系数较高的设施、设备的操作人员均有上岗证
20
5．生产人员能够熟记安全操作规范
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
人员管理
1．生产现场人员的出勤状况良好，出勤记录完备
15
2．生产现场人员的工作态度，是否有闲聊、串岗、吃零食、打瞌睡的现象发生
25
3．对技术不熟练的员工进行了现场指导并有记录
20
4．对生产人员培训的现场记录完整、清晰、针对性强
20
5．生产现场的人员待人接物有理、有节，能够保守公司的机密
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
5S管理
1．现场划分了物品放置区域，且色彩的使用恰当，让人一目了然
20
2．现场物品都在制定的区域内整齐摆放
25
3．生产现场的通路保持了畅通，无其它物品挤占
15
4．生产现场的所有物品标识清晰
25
5．生产现场的地面干净，无废水、废油、废弃物
15
单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）
100
（二）间接评价法的生产现场评价要素
如下所示。
生产现场评价要素列表（间接评价法）
经济技术指标
评价指标
实际得分
质量指标
1．产品质量抽检合格率
2．优等品及一等品的质量合格率
3．产品首件检验合格率
4．半成品的质量合格率
单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）
效率指标
1．生产现场的劳动生产率
2．生产人员的劳动生产率
3．定额工时的平均完成率
4．工时的利用率
单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）
成本指标
1．原材料利用率
2．单位产品的原材料消耗定额达成率
3．单位产品的成本降低目标达成率
4．可比产品的工时定额达成率
单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）
配套指标
1．每日生产的产品均衡率
2．生产现场的零部件生产配套率
3．产品的按期交货率
单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）
六、以往现场评价易出现差错的项目分析及对策
（略）。
撰稿人：
日期：
××××年××月××日
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
第2章生产现场环境管理
2．1．2生产作业环境管理制度
制度名称
生产作业环境管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为向生产员工创造一个良好的工作环境，加强公司对生产作业环境的管理，提高生产的效率，防止安全事故的发生，特制定本制度。
第2条公司中设计到生产作业环境方面的相关内容均按本制度中的规定执行。
第3条本制度中的生产作业环境不仅包括生产的主要现场，也包括进行检验的辅助生产现场。
第2章设备布局要求
第4条生产设备的布置，首先要满足工艺流程的要求，其次要满足安全与卫生的要求。
第5条综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素，在布置各种大、中、小型生产设备时必须确保各设备之间有足够的空间，具体要求如下。
1．生产设备的间距以活动机件达到最大范围计算，其中小型设备与中型设备的间距不小于1米，大型设备之间的间距不小于2米。
2．生产设备与生产现场的墙、柱之间的距离同样按活动机件达到最大范围计算，小型或中型生产设备与墙柱的间距不小于0.8米，大型生产设备不小于0.9米。
3．小型生产设备的操作空间不小于0.6米，中型生产设备的操作空间不小于0.8米，大型生产设备的操作空间不小于1.1米。
第6条布置大型机械设备时，应考虑操作时原料、半成品、成品和废料的摆放，同时考虑到操作者的动作不干扰别人，所以，必须留有宽敞的通道和充足的出料空间。
第7条产生强烈噪音的设备如不能采取减噪措施，则应布置在离生产现场较远的地方，同时需要注意不得影响其他公司的办公环境。
第8条生产现场中高于2米的运输线必须有防护网或防护罩进行保护。
若使用防护网，则其网格的大小应能阻止所运输的物件坠入地面，运输线的始终两端应有防护栏的保护，其高度不得低于1米。
第3章工位器具、工件、材料的摆放
第9条生产现场的原材料、半成品、成品等必须按照操作顺序，整齐的放入指定的区域，并有安全可靠的固定措施，禁止乱摆、乱放。
第10条生产所用的工位器具、模具、夹具、量具等必须放到指定的地方，防止混乱与坠落伤人。
第11条生产用原材料必须限量放入生产现场，以免造成地方拥挤或其他事故。
其具体存放量的标准如下。
1．白班不超过加工额的1.5倍，夜班不超过加工额的2倍。
2．大件原材料必须按照额度领取，禁止超过当班的生产额度存放。
第12条在生产现场码放各种物料时不得超高，一般的码放高度不允许超过2.5米（物品单位超高除外），高度与宽度的比例不超过2：
1。
易滚动的物品要有垫块进行固定。
堆垛的底部要牢靠，垛与垛之间的间距要合理，便于吊装和搬运。
第4章生产现场的地面状态
第13条合理的规划生产现场的地面，用不同的颜色将生产现场的地面科学划分为不同的区域，安全通道必须以绿色、醒目的标识标示出来。
第14条生产现场所划定的各区域间距要合理，其中人行通道不得小于1米，车行道（主要指叉车、推车等）不得小于2米，成品车间货车行道不得小于3米。
第15条生产现场的布置必须保证各通道的畅通，任何人不得以任何理由挤占、挪用通道，违者将按相关规定进行教育和惩处。
第16条生产现场中因生产需要所设置的坑、沟、壕等必须有足够支撑力的物品覆盖或有防护栏，夜间必须有照明，以防止发生安全事故。
第17条在产品生产过程中出现的垃圾、废料、废水、废油等必须按划分的责任或承包的区域及时处理，不得将此类废品带入下一道工序。
第18条生产现场的人行道或空地应保持平坦，不得有障碍物或拌脚的物品。
若有，则应该设置醒目的警示标识，或安放防护栏。
第5章防尘、防毒与噪音
第19条生产现场要注意防尘、防毒。
加强防尘、防毒设备的检查检修与保养工作，确保设备于作业时间内正常运转，确保设备的主管道与支管道无破裂、泄露的状况。
第20条用于防尘、防毒设备的滤料或组件应根据其使用说明书定期更换，保证其完好有效。
第21条生产现场所产生的噪音要符合国家规定的标准，超过标准的要限期整改。
第22条对于产生噪音的设备和流程，生产部门应会同技术部门通过采用新技术、新工艺、新设备或新材料等手段使得生产现场的噪音符合标准。
第23条新建、改建、扩建或引进工程项目及采用新技术、新工艺、新设备、新材料等所产生的噪声水平，必须严格执行鉴定审查流程。
未进行鉴定或鉴定结果不合格的，一律不准施工和投入生产。
第6章附则
第24条本制度由生产部制定，其解释权、修改权归公司生产部所有。
第25条本制度经总经理办公会议审议后，自颁布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2．2．2生产作业环境检测制度
制度名称
生产作业环境检测制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为加强对公司生产作业环境的管理，规范生产作业环境的检测行为，为从事生产作业的员工创造一个健康、良好的工作环境，特制定本制度。
第2条本制度适用于对公司生产作业环境检测的相关事宜。
第3条根据时间的长短与具体情况的差别，对作业环境的检测可分为以下三种方式。
1．长周期测试，主要评估个人在给定时间间隔内的平均暴露情况。
2．连续测量，能够探测可以造成急性暴露的高浓度有害物质的短期暴露情况。
3．快速测量，针对已知确切的暴露时间点马上进行测量。
这种检测方式适用于急性危害。
第2章环境检测部的权责
第4条对公司生产作业环境检测的相关事宜由环境检测部负全责。
第5条环境检测部出具的环境检测报告关系到公司生产决策与生产计划的编排。
因此，环境检测报告应有客观的数据作为支撑，确保真实、客观、科学。
第6条环境检测部作为公司在环境检测方面的权威，应保持自身的独立性，不偏不倚，只以客观事实说话。
同时，任何人无权干涉环境检测工作的实施。
第7条环境检测部应根据本公司的历史数据与现实状况，定期提出对作业环境的改善方案，供相关领导进行参考、决策。
第8条环境检测部在保证自身工作顺利完成的同时，肩负对生产人员进行防范环境危害、面对环境危害时如何应急处理等相关内容的培训职责。
第9条对于环境检测部未检测出而事实发生的潜在的慢性危害事故，环境检测部负全责。
第3章采集有害因素的样品
第10条进行现场调查和工人工作情况的写实。
1．在进行有害因素
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