企业管理手册调味品企业ISO质量管理手册.docx
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企业管理手册调味品企业ISO质量管理手册
（企业管理手册）调味品企业ISO质量管理手册
质量手册
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QM-LKKXH
版本:
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此质量手册是经过XX食品XX公司ISO9001推行委员会评审﹐所有更改及修订必需事先得到总经理批准。
本手册乃XX食品XX公司（以下简称新会厂）的财产﹐未经总经理同意不得复印。
__________________________________________________________________
编写﹕审核﹕批准﹕
管理者代表ISO9001推行委员会总经理
日期﹕日期﹕日期﹕
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章节内容版次页
1目录
2引言
2.1公司简介
2.2质量手册的目的
3质量策略
3.1新会厂使命
3.2质量方针
3.3总体质量目标
4管理架构
4.1组织架构图
4.2职责权限
4.3职能分配表
5ISO9001要素描述
4.0质量管理体系文件组织
4.0.1质量管理体系文件壹览表
4.1总要求
4.1.1质量管理体系流程图
4.2文件要求
5.0管理职责
6.0资源管理
7.0产品实现
8.0测量﹑分析和改进
6新会厂的卫生和食品安全质量保证体系
6.1食品卫生法
6.2GMP体系
6.3HACCP体系
6.4HACCP原则
6.5ISO9001/HACCP推行委员会（核心小组）成员及职责
6.6关联文件
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2.1公司简介
中标（新会）食品XX公司是壹间香港独资公司﹐座落于中标集团主席李文达先生的家乡广东省新会市七堡镇﹐地理环境优美﹐四面环江﹐空气清新。
公司总占地面积600亩（40万㎡）﹐建于1996年10月﹐现有生产厂房包括豉油﹑芝麻油﹑芝麻酱﹑虾酱﹑辣椒酱﹑原料（农产品）加工﹑中央仓库及高新渔﹑农业试验等。
第壹期年总生产能力49000吨﹐产品70%出口世界各地﹐其中销往欧洲占30%。
公司设置生产﹑财务﹑工程﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑进出口﹑研究发展﹑品质保证及信息科技等十壹个部门﹐于职员工300人。
我们有壹套严格的质量控制系统﹐工艺流程合理﹐设备先进。
全公司的员工秉承李文达先生的“永远创业”精神﹐不断努力﹐永远进取﹐于这片环境优美的土地上为中标集团生产更多更优质的原料﹐使中国饮食文化宏扬世界。
2.2质量手册的目的
本质量手册阐述了新会厂的质量方针﹐且描述了本公司按ISO9001﹕2000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。
质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。
本手册对内用于实施质量管理﹐对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去﹐公司制定了质量手册﹑质量程序﹑作业指导书及质量记录﹐构成本公司的质量管理体系文件﹐是公司基本法规的重要组成部份﹐管理层及所有员工必须遵照执行。
3.1新会厂使命
众志成城突破创新
成为全球首屈壹指中式酱料企业
发扬中华优秀饮食文化
开创多元化中式优质食品
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3.2质量方针
品质为本
培训为基
系统管理
精益求精
满足顾客
我们透过以下的承诺来追求卓越的成果﹕
3.2.1为所有员工提供有关的技朮训练。
3.2.2采用先进的设备于生产﹑过程及产品的监控和测量。
3.2.3只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。
3.2.4贯彻执行以ISO9001﹕2000为蓝图的质量管理体系。
3.2.5为员工提供壹个既安全又整洁的工作环境。
3.2.6生产优质和安全的产品。
批准﹕_____________________
总经理
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3.3总体质量目标
a）品质为本常规产品成品合格率达到95%。
负责部门﹕品质保证部。
b）
培训为基2001年内为所有和ISO9001有关的经理﹑主管﹑组长提供ISO9001及
HACCP的培训课程。
负责部门﹕人才资源及行政部。
c）
系统管理于2001年取得ISO9001﹕2000认证。
负责部门﹕管理者代表。
d）精益求精2001年度完成三项质量计划﹕改善豉油﹑虾酱和辣椒酱的质量。
负责部门﹕豉油厂﹑虾酱厂﹑辣椒厂。
e）满足顾客产品交货误期事件少于5%。
负责部门﹕物流部。
批准﹕_____________________
总经理
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4.1组织架构图
-
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4.2职责权限
4.2.1总经理GeneralManager
4.2.1.1职责﹕
总经理直接向董事方案,其职责包括﹕
a）负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质﹐以客户为导向”理念的重要性。
及遵守销售地的法律法规意识﹔
b）负责制定质量方针﹔
c）协调新会厂各部门制定质量目标﹔
d）进行管理评审﹔
e）确保所需资源的获得。
4.2.1.2权限﹕
a）批核管理层成员的职责权限﹔
b）批核所有月薪雇员的聘用或辞退﹔
c）批核公司质量手册﹔
d）批核于营运限额内的预算支出﹔
e）批核于预算限额内的固定资产的投资﹔
f）批核主供货商及外判商﹔
g）批核各部门的部门目标。
4.2.2管理者代表ManagementRepresentative
QA经理现经总经理委派为管理者代表。
4.2.2.1职责﹕
管理者代表直接向总经理方案﹐其职责包括﹕
a）管理者代表负责制定和保持质量手册﹔
b）负责建立﹑实施和保持质量管理体系﹔
c）向最高管理者方案质量管理体系的业绩以及对改进的需求﹔
d）于新会厂内促进顾客要求意识的形成﹔
e）负责内部审核和管理评审﹔
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f）负责质量管理体系有关事宜和外部各方的联络。
4.2.3技朮总监TechnicalDirector
为总经理的辅助﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.3.1职责﹕
a）维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作﹔
b）监督上述俩个部门的表现﹔
c）保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
d）参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。
和品质保证部及其它有关部门合作﹐找出问题的原因及改善的方法﹐确保不良产品或系统不再发生﹔
e）提供技朮支持予新会厂﹔
f）产品开发﹑技朮开发﹔
g）扩充现有设备﹐以谋求更大的市场占有率。
4.2.3.2权限﹕
a）批核PR单﹔
b）批核超时工作﹔
c）批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退﹔
d）批核有关的ISO文件。
4.2.4品质保证部QualityAssuranceDepartment
4.2.4.1品质保证部经理QAManager
品质保证部经理直接向技朮总监方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.4.1.1职责﹕
a）保证及监察品质保证部门内的活动﹐全部依照ISO9001的规范进行﹔
b）制定品质保证部内的有关文件﹐监督其实施及保持﹔
c）回答及跟踪客户的投诉﹔
d）协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训﹔
e）协助管理者代表进行管理评审﹑内部审核及跟进行动﹔
f）制定GMP操作规范﹐负责GMP的推行。
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g）负责ISO9001推行委员会﹑HACCP推行委员会开展各项关联活动。
4.2.4.1.2权限﹕
a）批核品质保证部员工的超时工作﹔
b）批核品质保证部员工的聘用﹑升迁或辞退﹔
c）审批有关品质保证部的ISO文件。
4.2.4.2品质保证部主管QASupervisor
品质保证部主管直接向品质保证部经理方案﹐为品质保证部经理的辅助。
4.2.5研究发展部ResearchandDevelopmentDepartment
4.2.5.1研究发展部经理R&DManager
a）研究发展部经理直接向总经理方案。
b）研究发展部经理由技朮总监兼任﹐同时履行有关职责权限。
4.2.5.2研究发展部主管R&DSupervisor
研究发展部主管直接向研究发展部经理方案﹐其职责权限包括﹕
4.2.5.2.1职责﹕
a）监察研究发展部的日常运作﹔
b）训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器﹔
c）制定ISO文件﹐保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
d）产品开发﹑技朮开发。
4.2.5.2.2权限﹕
a）批核有关的ISO文件。
4.2.6物流部
4.2.6.1物流经理
物流经理直接向总经理汇报工作﹐物流部包括仓务部﹑采购部﹑进出口部﹑生产计划部。
物流经理职责权限包括﹕
4.2.6.1.1职责
维持和持续改善物流部的日常工作﹔
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监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标﹔
保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规范进行﹔
当接到客户的投诉时﹐和关联部门合作﹐找出问题的原因和解决方法﹔
负责和物流业务有关的政府部门的沟通工作﹔
和关联供货商保持良好的沟通工作﹔
物流成本控制。
4.2.6.1.2权限
a）批核物流各部门内部的PR单﹔
b）批核其它各部门的PR和PO单﹔
c）批核物流部内部的超时工作﹔
d）批核物流部员工的招聘和辞退﹔
e）批核有关的ISO文件。
4.2.6.2生产计划部主管ProductionPlaningandInventoryControlSupervisor
生产计划部主管直接向物流经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.6.2.1职责﹕
a）保证及监察生产计划部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
b）培训﹑管理及监控生产计划员的日常工作﹔
c）和采购部﹑生产部﹑品质保证部及仓务部合作﹐达成公司的营运目标﹔
d）接收订单﹔
e）分析产能负荷﹔
f）制订月﹑周生产计划﹔
g）制订生产原物料请购计划﹔
h）监控且协调生产原物料的到料及使用情况﹔
i）监控且协调生产进度﹔
j）制订且协调出货计划。
4.2.6.2.2权限﹕
检查有关的PR单及签名﹔
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检查有关的计划﹔
检查有计划的超时工作﹔
检查本部门的ISO文件﹐且确保本部门的工作依ISO文件操作。
4.2.6.3采购部经理PurchasingManager
采购部经理直接向物流经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.6.3.1职责﹕
a）保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
b）设计壹个物料采购系统﹐找寻适合及可靠的物料供货商﹐从而制定合格供货商名单﹔
c）为新会厂找出价廉物美的供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力﹔
d）制定及维持最低库存数据﹐确保物料能准时补购﹔
e）收集最新的市场数据﹐包括产品的物料﹑价格及货期等﹔
f）和生产计划部﹑生产部﹑品质保证部及仓务部合作﹐达成公司的营运目标﹔
g）制定供货商评估程序﹐评估现有供货商的水平。
且和供货商定期沟通﹐以达到供求相盈的局面﹔
h）培训﹑管理及监控采购文员的日常工作。
4.2.6.3.2权限﹕
a）询问有关部门购买机器或备件的原因。
a）检查PO单及签名。
4.2.6.4采购部主管PurchasingSupervisor
采购部主管直接向采购部经理方案﹐为采购部经理的辅助。
4.2.6.5仓务部经理WarehouseManager
仓务部经理直接向物流部经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.6.5.1职责﹕
a）监管所有于货仓内的货品及物料的流动﹔
b）保证及监察货仓内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
c）腾出足够的存放空间给所有的货品和物料﹔
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d）减少迟误及樽颈﹔
e）控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律﹔
f）训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作﹔
g）每月执行月度盘点﹔
h）保护所有货品及物料的安全﹔
i）跟其它部门如生产部﹑采购部﹑生产计划部及品质保证部合作﹐达成公司的品质方针﹔
j）确保部门所设定的目标能有效达成。
4.2.6.5.2权限﹕
a）批核有计划的超时工作﹔
b）提议员工的升迁或辞退。
4.2.6.6仓务部主管WarehouseSupervisor
仓务部主管直接向仓务部经理方案﹐为仓务部经理的辅助。
4.2.6.7进出口部主管I/ESupervisor
4.2.6.7.1职责﹕
a）保证及监察进出口部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
b）培训﹑管理及监控报关员的日常工作﹔
c）和其它部门如生产计划部﹑仓务部﹑品质保证部及生产部合作﹐达成公司的营运目标﹔
d）负责监督进出口部办理货物的报关﹑通关﹑提货﹑运输﹑清关和进出口合同的办理和核
销工作。
4.2.6.7.2权限﹕
a）批核部门内有计划的超时工作﹔
b）批核本部门的ISO文件。
4.2.6.8报关员CustomsClearanceClerk
报关员直接向进出口部主管方案。
4.2.7运作经理OperationsManager
为总经理的辅助﹐其职责﹑权限包括﹕
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4.2.7.1职责﹕
a）维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作﹔
b）监督豉油生产部和制造及包装部的表现﹔
c）保证及监察豉油生产部和制造及包装部的活动全部依照ISO9001的规范进行。
d）参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。
和品质保证部及其它有关部门合作﹐找出问题的原因及改善的方法﹐确保不良产品或系统不再发生﹔
e）负责ISO9001推行委员会﹑HACCP推行委员会开展各项关联活动。
4.2.7.2权限﹕
a）批核PR单﹔
b）批核超时工作﹔
c）批核豉油生产部和制造及包装部员工的聘用或辞退﹔
d）批核有关的ISO文件。
4.2.8生产部ProductionDepartment
4.2.8.1豉油厂SoySaucePlant
4.2.8.1.1豉油厂生产部经理SoySaucePlantProductionManager
豉油厂生产部经理直接向运作经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.8.1.1.1职责﹕
a）监控豉油厂﹐保证产量能达到部门设定目标﹔
b）监控豉油厂员工的纪律﹔
c）建立培训课程﹐训练及提升车间员工的知识及技朮水平﹔
d）监控生产设备及生产机器的维修保养﹔
e）确保所有车间员工根据作业指导书工作﹐减少人为错误﹔
f）解决内部各车间有关质量的问题﹔
g）保证及监察豉油厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行﹔
h）改良生产流程﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i）保持地方清洁。
4.2.8.1.1.2权限﹕
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a）批核超时工作﹔
b）批核豉油厂各有关部门及车间员工的年假﹔
c）批核豉油厂的ISO文件。
4.2.8.1.2豉油厂主管SoySaucePlantSupervisor
4.2.8.1.3豉油厂助理主管SoySauceAssistantPlantSupervisor
豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理方案。
4.2.8.2制造及包装部Manufacturing&PackagingDepartment
4.2.8.2.1制造及包装部副经理Manufacturing&PackagingAssistantProductionManager
制造及包装部副经理直接向运作经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.8.2.1.1职责﹕
a）监控制造及包装部﹐保证产量能达到部门设定目标﹔
b）监控制造及包装部员工的纪律﹔
c）建立培训课程﹐训练及提升车间员工的知识及技朮水平﹔
d）监控生产设备及生产机器的维修保养﹔
e）确保所有车间员工根据作业指导书工作﹐减少人为错误﹔
f）解决内部各车间有关质量的问题﹔
g）保证及监察制造及包装部内的全部活动依照ISO9001的规范进行﹔
h）改良生产流程﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i）保持地方清洁。
4.2.8.2.1.2权限﹕
a）批核超时工作﹔
b）批核制造及包装部各有关部门及车间员工的年假﹔
c）批核制造及包装部的ISO文件。
4.2.8.3虾酱厂/麻油厂/辣椒厂ShrimpSaucePlant/SesameOilPlant/ChiliSaucePlant
4.2.8.3.1虾酱/麻油/辣椒生产部经理ShrimpSauce/SesameOil/ChiliSauceProductionManager
虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
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版本:
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4.2.8.3.1.1职责﹕
a）监控虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂﹐保证产量能达到部门设定目标﹔
b）监控虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂员工的纪律﹔
c）建立培训课程﹐训练及提升车间员工的知识及技朮水平﹔
d）监控生产设备及生产机器的维修保养﹔
e）确保所有车间员工根据作业指导书工作﹐减少人为错误﹔
f）解决内部各车间有关质量的问题﹔
g）保证及监察虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行﹔
h）改良生产流程﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i）保持地方清洁。
4.2.8.3.1.2权限﹕
a）批核超时工作﹔
b）批核生产各有关部门及车间员工的年假﹔
c）批核虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂的ISO文件。
4.2.8.3.2虾酱厂主管ShrimpSaucePlantSupervisor
虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.8.3.2.1职责﹕
a）监控车间的生产流程﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达到部门的要求﹔
b）监察下属的纪律﹔
c）为下属提供于职培训﹔
d）监控生产设备的维修保养﹔
e）协助制定ISO文件﹐保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
f）保持车间清洁﹔
g）协助盘点。
4.2.8.3.2.2权限﹕
a）负责车间内的质量记录的填报及签署﹔
b）安排员工于必要时加班。
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版本:
C
4.2.8.3.3麻油厂主管SesameOilPlantSupervisor
麻油厂主管直接向生产部经理负责﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.8.3.3.1职责﹕
a）监控车间的生产流程﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达到部门的要求﹔
b）监察下属的纪律﹔
c）为下属提供于职培训﹔
d）监控生产设备的维修保养﹔
e）协助制定ISO文件﹐保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
f）保持车间清洁﹔
g）协助盘点。
4.2.8.3.3.2权限﹕
a）负责车间内的质量记录的填报及签署﹔
b）安排员工于必要时加班。
4.2.8.3.4辣椒厂主管ChiliSaucePlantSupervisor
辣椒厂主管直接向生产部经理负责﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.8.3.4.1职责﹕
a）监控车间的生产流程﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达到部门的要求﹔
b）监察下属的纪律﹔
c）为下属提供于职培训﹔
d）监控生产设备的维修保养﹔
e）协助制定ISO文件﹐保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
f）保持车间清洁﹔
g）协助盘点。
4.2.8.3.4.2权限﹕
a）负责车间内的质量记录的填报及签署﹔
b）安排员工于必要时加班。
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4.2.9人才资源及行政部HumanResource&AdministrationDepartment
4.2.9.1人才资源及行政部经理HR&AManager
人才资源及行政部经理直接向董事方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.9.1.1职责﹕
a）协助实行及更新人才资源部门的方针及程序文件﹔
b）监管所有人才资源作业过程﹐符合公司有关的规则及本地的法律法规﹔
c）和个别部门主管决定工种要求﹐协作筛选及面试。
于面试合格后﹐为新员工提供文件上的准备。
员工离职时﹐进行离职前会谈﹔
d）计划及执行年终员工表现评审。
保证各员工的薪金及福利正当的实施。
提供正确的有薪假期的结余数量﹐使员工能更容易安排放假﹔
e）监察员工的试用期﹐于试用期限将近时﹐发出试用期表现评审表﹐进行评审﹔
f）为新员工提供月度或季度入职培训。
协助训练员工。
根据各部门提供的工种描述﹐制定培训计划。
且不断留意有关培训方法的新进展﹔
g）解决员工的投诉及排解员工之间的纠纷﹔
h）如公司的方针或程序文件有任何更改﹐以电邮或通告通知各员工。
4.2.9.1.2权限﹕
a）授权款项补偿及保留所有员工的医疗费用的记录﹔
b）授权予门卫﹐拒绝前雇员或未经许可的访客进入厂内。
4.2.9.2人才资源及行政部主管HR&ASupervisor
人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理方案。
4.2.10工程部EngineeringDepartment
4.2.10.1工程部经理EngineeringManager
工程部经理直接向总经理方案﹐其职责﹑权限包括﹕
4.2.10.1.1职责﹕
a）维持及持续改善工程部的日常运作﹔
b）监督工程部的表现﹔
d）保证及监察工程部内的活动全部依照ISO9001的规范进行﹔
质量手册
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版本:
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d）当客户投诉涉及生产部时﹐和有关部门合作﹐找出问题的原因及改善的方法﹔
e）负责厂房及生产设备的设计﹑选购﹑制造﹑安装﹑使用﹑保养﹑维修﹐直至报废为止﹔
f）负责设备的标识﹑核准和调整。
4.2.10.1.2权限﹕
a）批核工程部内的PR单﹔
b）批核超时工作﹔
c）批核工程部员工的聘用或辞退﹔
d）批核有关的ISO文件。
4.2.10.2工程部副经理EngineeringAssistantManager
工程部副经理直接向工程部经理方案﹐是工程部经理的辅助。
4.2.11财务部F&ADepartment
注﹕ISO9001不适用于财务部。
4.2.12信息科技部ITDepartment
注﹕ISO9001不适用于信息科技部。
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4.3职能分配表
部门
总经理
管理者
代表
技朮总监
运作经理
文件控制
中心
研究
发展部
生产
计划部
采购部
仓务部
品质
保证部
生产部
人才资源
及行政部
工程部
进出口部
4
4.1
※
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※
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4.2
4.2.1
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4.2.2
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