高能效地源热泵机组项目可行性研究报告.docx
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高能效地源热泵机组项目可行性研究报告
高能效地源热泵机组项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
高能效地源热泵机组技术项目
1.1.2承办单位
浙江金卡仕汽车服务有限公司
法定代表人：
项目负责人：
1.1.3承办单位概况
浙江金卡仕汽车服务有限公司是国内服务最全面的汽车俱乐部，也是省内唯一一家兼容市场各项服务为一体的汽车俱乐部。
成立于2010年12月14日，注册资金500万。
公司以：
•Safety——安全金卡仕对您的出行安全•Help——帮助金卡仕提供的服务保障无处不在•Enjoyment——无忧金卡仕与您分享无忧驾乘、快乐生活的核心理念，为客户提供优质服务的专门机构，公司始终秉承“立足市场，整合资源，围绕多元化的汽车后市场服务，以高品质服务为己任的企业理念，以专业化服务和网络化管理为客户提供有关车辆清洗、美容、车辆保险、事故处理、紧急救援、专业代驾、商务平台、汽车休闲娱乐文化等全方位汽车服务的保障体系。
1.1.4项目建设地点
陕西省咸阳市秦汉新城
1.1.5可行性研究报告编制单位
****工程咨询有限公司
1.2可行性研究报告编制依据
1、浙江金卡仕汽车服务有限公司提供的有关基础数据、资料。
2、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划。
1.3可行性研究报告的研究范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4、对国内、外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8、对项目进行风险分析并提出对策
9、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
传统的生活用热水装置通常采用电锅炉、燃油、燃气锅炉或家用电热水器、燃气热水器及太阳能热水器等。
这些装置的热效率低，一次能源消耗量大，不利于环境保护。
太阳能热水器初投资较高，且受气候及安装条件的影响。
热泵能够实现热量由低温向高温的传输。
性能系数高。
因此，作为热水制备装置，热泵系统得到了越来越广泛的应用。
低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气、大地、太阳能及地下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换热器，制取40～60℃的热水，其输出功率和输入功率之比（简称COP值）可达到4以上。
即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四分之一。
多种低温源可最大限度的提高热泵的COP值，扩大其使用范围和区间。
夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能源综合利用效率大大提高。
低温高能效地源热泵空调机组是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷并提供生活热水的一种节能环保的先进技术。
该机组可克服电热水锅炉、燃油热水锅炉及电热水器等能效低、污染重的缺陷。
从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是一项成熟的技术，在北美洲应用已几十年,在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的20％，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。
在节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能、环保、效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之一。
该项目的实施，将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节能、环保及运行费用的降低作出重要贡献。
1.4.2项目建设规模
年产高能效地源热泵机组1800套。
1.4.3市场预测及产品销售
在我国暖通空调制冷行业蓬勃发展的10多年里制冷空调工业产值平均年增长率达20%，个别年份和某些产品甚至超过30%。
作为我国国民经济的新兴行业，随着建筑业、工商设施发展及生活质量的提高，人们对中央空调产品的需求日益加大，需求范围和需求层次也呈现复杂化和多样化的发展趋势。
特别中央空调的飞速发展，很大程度上得益于房地产业的巨大贡献。
2011年末，我国空调制造工业企业达223家行业总资产达2771.86亿元，同比增长26.16%。
数据显示2011年，我国规模以上空调制造工业企业实现主营业务收入达4109.6亿元，同比增长34.55%，实现利润总额达231.74亿元，同比增长24.07%。
作为一种有效的节能绿色产品，地源热泵供热（制冷）空调机组将在我国建筑供热（制冷）系统中发挥越来越重要的作用。
该机组能够在我国南、北方广大的地区使用。
尤其是该机组因其具有运行费用低，性能系数高和无污染等优点，在可制造热水（制冷）的设备装置中，具有很强的竞争力。
因此，作为供热（制冷）系统的热水设备装置，地源热泵空调机组将得到越来越广泛的应用。
今后在新建住户和宾馆中有1％的建筑采用低温高能效地源热泵空调系统，则每年仅此一项将形成约5亿元新的消费市场。
据预测，到2010年地源热泵系统的销售额分别达到76.5亿元和75.1亿元，增长率分别为16.8%和18%，地源热泵机组的销售额分别为30.6亿元和30.03亿元。
但即使到2010年地源热泵机组市场份额也仅占当时中国空调市场总销售额的3.3%。
如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2010年以后的发展空间更大。
同时该产品凭借优异的性能和低廉的价格，有望迅速扩大出口。
因此，地源热泵空调机组有着很大的市场潜力和广阔的应用前景。
它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。
本项目达产后，其市场销售不成问题。
根据该公司现有国内外销售网络，确定本项目产品90%内销，10%外销。
1.4.4生产工艺
本项目生产的环保节能型低温高能效地源热泵空调机组工艺要求档次较高，不但主要性能指标要达到国际先进水平，外观质量也应属上乘。
在工艺设计中充分利用已有的成熟的工艺和技术，发挥现有进口设备的优势，并保证各零部件符合各种性能质量指标。
充分利用现有的工艺保证系统和工艺监督系统的作用，保证零部件加工和组装严格执行设计图纸和工艺文件、工艺规程。
使新产品的外观质量、内部结构和技术性能指标等方面都能达到和超过国内外同类产品的水平。
设计中关键零部件、主要材料和元器件优选择国内外著名厂家产品。
确定的工艺方案，主要包括两器生产、钣金件生产、电控装置生产、总装四部分。
在产品生产过程中，积极采用新技术、新设备，从而保证产品的先进性和质量的稳定性，保证机组高效可靠运行。
1.4.5厂址概况
该项目位于陕西省咸阳市秦汉新城。
秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。
总规划面积302平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。
南跨渭河与西安相望，随着西安主城区的北拓以及咸阳城区东扩，两座古都将在这里对接融合。
千年渭水绕城而过，泾河之畔风光旖旎，自然生态环境优越，周边拥有咸阳古渡、瀛洲春草等关中名景。
这里将重点建设两条生态景观带和一条帝陵遗址风光带，着力打造关中生态田园示范区。
秦汉新城是中国历史文明遗址的宝库，西周于此礼乐天下，始皇于此一统华夏，被誉为“东方金字塔”群的武陵源西汉帝陵绵延百里，其规模和规格堪称世界之最。
区域内国家级文物保护单位达11处。
丰富的文化资源、深厚的历史积淀、使其成为未来大西安重要的历史人文符号和文化坐标。
西咸新区“三横十纵”骨架路网以秦汉新城为枢纽辐射整个新区，同时，北距西安咸阳国际机场仅10分钟车程，南距西安火车北客站15分钟车程，机场至北客站轻轨、西铜铁路、福银高速、包茂高速、机场高速和312国道穿境而过，交通四通八达。
厂区内地势平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便。
实施项目建设较为有利。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原材料供应
本项目生产所需的压缩机、冷凝器、膨胀阀、电磁阀、安全阀、控制电脑等关键元器件均选用知名品牌厂家的产品。
其中，压缩机、电磁阀、膨胀阀及安全阀等采用进口元器件。
其他辅件提供方各元器件均按照国家标准同时提供国家3C认证资质证明。
本项目建成后，主要原材料供应渠道畅通，有保证，且与协作单位有多年的供求关系，完全可以满足本项目的需要。
1.4.6.2能动供应
a、供电
本项目用电源自咸阳市供电公司的10KV供电线路。
本项目装机总容量为1200KW，经计算，有功负荷694KW，补偿后视在功率772KVA，功率因数为0.90。
项目用电负荷为三级负荷，该公司原有供电有余量，能满足本次改造要求。
b、供水
本项目用水由自备深水井供应，水质优质，供应充足，生产过程属机械加工过程，用水量较少。
因此原有水源可满足项目要求。
1.4.7劳动安全卫生
本项目车间设备布置考虑操作运行通道，对转动设备进行防护并定期检查维修，厂房设置了强制性通风机械，公司定期发放劳保用品，对职工定期检查身体。
其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害职工身体健康等问题，但是要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8环境保护
本项目有少量生产和生活废水产生；钣金工序产生少量油污；废弃物主要为废弃金属；噪声主要为生产机械运行噪声。
本项目废水主要为生产、办公、生活排污水，办公、生活废水因为不含有毒物质，且易被生物降解，所以污水经化粪池处理后排入市政污水管道，对周围环境没有影响。
钣金生产线上产生含磷、含脂废水和油污污染，废水经原有污水处理系统处理达标后排放，油污可设置去油装置，及时去污，定期全面清扫的办法达到要求。
各工段在生产过程中产生的废包装材料、废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用；废渣及生活垃圾送往城市指定渣场。
本项目噪声来源主要为生产机械运行噪声，其运行噪声值在75～85dB，采用减振基座、车间墙壁吸音和隔声罩等措施降噪，降噪效果可达15～20dB，同时，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染。
1.4.9投资估算及效益指标
项目总投资20000万元，其中申请银行贷款5000万元，其余15000万元企业自筹。
建设投资17397万元，
项目流动资金2603万元。
年实现销售收入17640.00万元，其中出口创汇200万美元。
年利税1972万元，其中年利润13966万元（税后）。
盈亏平衡点为47.48％，经营安全率52.52％。
投资回收期3.32年（包含建设期）。
财务内部收益率51.85％。
投资利税率89.55％。
投资利润率79.69％。
详见主要经济技术指标表。
1.4.10实施进度建议
本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60％计算，以后各年均按满负荷100％计算。
1.4.11可行性研究报告结论
本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。
浙江金卡仕汽车服务有限公司属于生产国内同类产品的知名企业，拥有自主知识产权生产技术，具有多年相关产品的研发、生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。
综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
高能效地源热泵机组
套/年
1800
2
项目总投资
万元
20000
2.1
建设投资
万元
17397
2.2
铺底流动资金
万元
2603
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
21.28
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
14.20
3.3
百元销售收入占用流动资金
元/百元
7.08
4
劳动定员
人
210
4.1
其中：
工人
人
162
4.2
技术人员
人
28
4.3
管理人员
人
20
5
全年生产天数
天
300
6
建设期
月
12
7
设备数量
台（套）
33
8
总用地面积
平方米
18000
8.1
建筑面积
平方米
11250
8.2
建筑系数
％
62.50
9
燃料及动力
9.1
水
吨/年
15000
9.2
电
万度/年
833
10
年销售收入
万元
17640.00
正常年
11
年销售税金及附加
万元
71.66
正常年
12
年利润总额
万元
15938
正常年
13
所得税
万元
1972
正常年
14
净利润
万元
13966
正常年
15
借款偿还期
年
3.05
包含建设期
16
投资利税率
％
89.55
正常年
17
投资利润率
％
68.55
正常年
18
盈亏平衡点
％
32.80
正常年
19
经营安全率
％
67.20
正常年
20
投资回收期
年
2.83
税前（含建设期）
3.32
税后（含建设期）
21
财务内部收益率
％
71.44
所得税前
51.85
所得税后
22
财务净现值（I＝12％）
万元
10392
所得税前
6589
所得税后
23
单位产品能耗
Kg标准煤/套
1870.34
第二章项目背景与提出
2.1项目背景
2.1.1建筑节能、室内空气品质及能源环保领域的巨大机遇
这是一个充满希望的时代，也是一个充满危机的时代。
人类正面临着一场文明转型，必须放弃工业文明背景下形成的强占资源的狭隘世界观和战略观，以开放的心胸和对人类负责的精神来面对全球的规划与发展，人们不能为了最后的一点剩余的短缺资源而强取豪夺，这样会将人类推向毁灭。
同样，中国的发展也面临着深重的危机与难逢的机遇，一个奔向生态工业文明社会的跨越式发展机遇。
机不可失，时不再来。
进入21世纪，世界建筑科学技术突飞猛进，房屋建筑快速发展，在能源危机阴影的笼罩下，各发达国家建筑围护结构的保温隔热和气密性能大有提高，采暖、空调和照明的设备与技术日益进步，人们越来越能够在更为优裕和舒适的室内环境中生活与工作，人类建筑文明取得了前所未有的成就。
然而，在建筑节能和室内空气品质领域存在以下一系列严重的问题：
在一些密闭的建筑物的空气中，含有尘埃和细菌以及从建筑材料、家具和办公用具中释放出来的千百种挥发性有机物，使人体器官受损，影响公众的健康和生命；每年新建和改建的几千万栋建筑，要消耗掉几十亿吨林木、砖石和矿物材料，造成森林的过度砍伐（目前世界森林覆盖率只有22%，而且很不均衡），材料资源的大量开采，带来土地的破坏，植被的退化，物种的减少和自然环境的恶化；住宅与公共建筑的采暖、空调、照明和家用电器等设施消耗了全球约1/3的能源，主要是化石能源。
而这些化石燃料是地球经历了亿万年才形成的，它将在我们这几代人中间消耗殆尽；我们的建筑物在使用能源的过程中排放出大量的SO2、NOX、悬浮颗粒物和其它污染物，影响人体的健康和动植物的生存；世界各国房屋能源使用中所排放的CO2，大约占到全球CO2排放总量的1/3，其中住宅大体占2/3，公共建筑占1/3。
由于CO2排放量的增加，地球大气中CO2的浓度急剧增长，已经从十九世纪的260ppm增加到现在的360ppm，而且还在快速增加。
21世纪全世界的建筑节能事业，肩负着重大的历史使命，必须全面推进建筑节能，以挽救这个世界。
为此，要做好各类气候区、各个国家、各种建筑的节能工作，要全方位、多学科地，综合而又交叉地研究和解决一系列经济、技术与社会问题，在进一步提高生活舒适性、增进健康的基础上，在建筑中尽力节约能源和自然资源，大幅度地降低污染，减少温室气体的排放，减轻环境负荷。
创造健康、舒适、方便的生活环境是人类的共同愿望，也是建筑节能的基础和目标，为此，21世纪的节能建筑应该是：
（1）冬暖夏凉。
由于围护结构的保温隔热和采暖空调设备性能愈益优越，建筑热环境将更加舒适。
（2）通风良好。
自然通风与人工通风相结合，空气经过净化，新风“扫过”每个房间，通风持续不断，换气次数足够，室内空气清新。
（3）光照充足。
尽量采用自然光，天然采光与人工照明相结合。
（4）智能控制。
采暖、通风、空调、照明、家电等均可由计算机自动控制，既可按预定程序集中管理，又可局部手工控制。
既满足不同场合下人们不同的需要，又可少用能源。
2.1.2中国建筑节能及室内空气品质领域的特点
2.1.2.1冬寒夏热是中国气候的主要特点
冬季，西伯利亚和蒙古高原的寒流频繁南侵；夏季，大陆腹地受到强烈的太阳辐射。
与世界上同纬度地区的平均温度相比，大体上东北地区气温偏低14-18℃，黄河中下游偏低10-14℃，长江南岸偏低8-10℃，东南沿海偏低5℃左右；而7月各地平均温度却大体要高出1.3-2.5℃。
与此同时，我国东南地区常年保持高湿度，整个东部地区夏季湿度也很高，亦即夏季闷热，冬季潮凉，此种不良的气候条件，当然会导致中国采暖空调能耗很高。
因此，浙江金卡仕汽车服务有限公司将进行以地源热泵技术为核心的可再生能源供暖空调系列产品的研发、生产及施工。
2.1.2.2我国建筑用能数量巨大，浪费严重
我国城乡建筑发展迅速，全国每年建成的房屋建筑面积已达16-17亿m2。
现在全国城乡既有建筑面积已超过360亿m2，其中按采暖建筑节能标准建造的只有1.3亿m2，且限于少数城市的居住建筑。
与气候条件接近的发达国家相比，我国居住建筑单位面积采暖能耗为他们的3倍左右，而且室内热环境很差。
现在,这些高耗能建筑冬季采暖与夏季空调的使用正日益普遍,能源浪费更加严重。
2.1.2.3我国国民经济增长迅速，能源增长会得到控制
进入“十二五”，我国将进入全面建设更高水平的小康社会，加快推进现代化的新的发展阶段。
预计国内生产总值将翻一番。
自从中国假如WTO以来，中国经济将更快融入全球化进程，城市化不断加快，住房需求继续扩大，住房建设仍将是国民经济新的增长点和消费热点，因此，建筑用能及其占总能耗的比例必将稳步增长。
但中国人均能源资源远低于世界平均水平，特别是石油和天然气资源更为短缺。
今后，全国能源总产量的增加会得到控制，能源结构将进行调整，煤炭用量所占的比例会逐步减少，而天然气、电力等清洁能源会得到较快增加，太阳能等可再生能源也将较快发展。
通过西部大开发，西电东送，西气东输，将为建筑用能结构的调整创造有利条件。
2.1.2.4我国北方城市冬季采暖期空气污染十分严重。
从全国总体来看，总悬浮颗粒、二氧化硫和氮氧化物等大气主要污染物指标，北方城市重于南方城市，采暖期重于非采暖期，而采暖期的污染值又随着气温的降低、即采暖燃煤量的增加而升高。
由此可见，建筑采暖是城市大气的一个主要污染源，而对于北方的大型城市-咸阳来说，只有从源头上减少建筑采暖能耗，才能使北方城市采暖期大气污染的严重状况得到根本改变。
2.1.2.5全球变暖正在使我国蒙受巨大损失
由于中国国民经济的发展和用能量的增加，尽管已经做出了多方面的减排努力，温室气体排放量仍在快速增长，现在已成为世界上温室气体排放第二大国，而且还将继续增加。
目前，建筑耗能量已超过全国耗能量的1/4。
随着人民生活的继续改善，建筑耗能量及其所占比例还将不断增加，由此排放的温室气体也必然会随之增长。
这种情况，难免是为地球变暖火上加薪。
地球变暖造成的后果，愈是在生态环境薄弱的地区，表现得愈为严重。
我国近几年由于气候变化引起的特大灾害十分频繁，许多地方发生特大洪水、持续干旱，荒漠化加剧和沙尘暴频发。
2.1.3地源热泵相对于其他传统热水装置具有无可比拟的优越性
传统的生活用热水装置通常采用电锅炉、燃油、燃气锅炉或家用电热水器、燃气热水器及太阳能热水器等。
这些装置的热效率低，一次能源消耗量大，不利于环境保护。
太阳能热水器初投资较高，且受气候及安装条件的影响。
热泵能够实现热量由低温向高温的传输。
性能系数高。
因此，作为热水制备装置，热泵系统得到了越来越广泛的应用。
低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气、大地、太阳能及地下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换热器，制取40～60℃的热水，其输出功率和输入功率之比（简称COP值）可达到4以上。
即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四分之一。
多种低温源可最大限度的提高热泵的COP值，扩大其使用范围和区间。
夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能源综合利用效率大大提高。
低温高能效地源热泵空调机组是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷并提供生活热水的一种节能环保的先进技术。
该机组可克服电热水锅炉、燃油热水锅炉及电热水器等能效低、污染重的缺陷。
从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是一项成熟的技术，在北美洲应用已几十年,在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的20％，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。
在节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能、环保、效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之一。
该项目的实施，将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节能、环保及运行费用的降低作出重要贡献。
2.3项目提出的必要性
2.3.1实施国家产业政策和行业发展规划的需要
本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类第5项《新能源》中“海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”和第38项《环境保护与资源节约综合利用》中“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求。
本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国商务部2011年10号文《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》公告的第13项《新进能源》中“我国拥有较为丰富的可再生能源。
因地制宜地开发并推广生物质能、风能、太阳能、氢能和地热能等可再生清洁能源，对减少环境污染、改善我国能源结构具有重要意义。
近期产业化的重点是：
生物质气化发电和供气技术，生物质液体燃料技术，750kW级风力发电机组及其关键部件的设计制造及生产技术，兆瓦级风力发电机组及其关键部件，高效率、低成本的太阳能光伏电池，中、高温太阳能发电设备、地源热泵与采暖、空调、热水联供系统。
”的要求。
所以，该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2优化供热方式的需要
随着清洁燃料比例大大增加，带给人们可供选择的供热方式也越来越多。
在日益增长的供热负荷面前，如何根据实际情况来选择最佳的供热方式，这不仅是业主、开发商因利益驱使而关注的课题，而且是政府进行政策引导的科学依据。
合理选择采暖供热方式，是一个复杂的多目标的优选问题。
随着人们在认识上的深化，愈来愈注意到环保效益、资源利用、经济效益的综合分析将决定供热方式的可行性。
采用中央液态冷热源环境系统以其无污染的环保特性，综合利用电力和地热资源，节约能源，经济可靠等特性，无疑，是一类较优的供热方式。
分散的地源热泵系统具有特有的机动特性和经济技术上的优势，本项目的实
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