清洁生产审核表格总.docx
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清洁生产审核表格总
资料收集目录
一、企业概况
企业的发展简史、规模、产量、利税、组织结构、人员状况和发展规划。
二、企业平面布置图
三、企业组织机构图
四、企业的生产状况
4.1审核前三年的主要原辅材料、主要产品、能源及用水情况（表2-6、表2-7），审核前一年的原辅材料，能源消耗明细台账。
要求查明原辅材料的种类、产地、成分、单耗、总耗、资源利用率等。
4.2企业主要工艺、设备、控制流程图及工艺设计的物料热量平衡数据。
可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入流出和去向。
4.3水源、供水类型。
水源、水质、供水量、耗水指标、复用率及节水潜力。
五、企业设备状况
5.1企业供电系统图
5.2企业供水、蒸汽管网图
5.3设备明细汇总表（设备型号、规格、额定容量、电机型号）
5.4设备技术规范和运行维护纪录（如完好率、泄漏率等）
六、主要设备物料平衡资料（设计及工艺手册）
七、企业的环境保护状况
7.1环保设施状况表（表2-3）
7.2主要污染源（三废）治理情况一览表。
7.3三废的循环综合利用情况：
包括方法、效果、效益以及存在的问题。
7.4企业涉及到的有关环保法规与要求（如排污许可证、区域总量控制、行业排放标准等）
八、企业的管理状况
8.1企业获得的证书
8.2企业的管理制度
8.3企业的操作规程
8.4企业目前存在的问题。
属于什么性质（能耗、物耗、污染物等）
九、企业主要指标与国内外同行业对比资料
十、企业节能降耗减污增效的合理化建议
十一、清洁生产技改资料
工作表1-1审核小组成员表
姓名
审核小组职务
来自部门及职务职称
专业
职责
应投入的时间
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注：
若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表
阶段
工作内容
完成时间
责任部门及负责人
配合部门
产出
1.审核准备
2.预审核
3.审核
4.实施方案产生和筛选
5.实施方案的确定
6.方案实施
7.持续清洁生产
8.审核报告
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工作表2-1企业简述
企业名称：
_______________所属行业：
_______________
企业类型：
_______________法人代表：
_______________
地址及邮政编码：
_________E-mail：
_______________
主要产品、生产能力及工艺：
关键设备：
年末职工总数：
_______________技术人员总数：
_____________
企业固定资产总值：
_______________
企业年总产值：
_______________年总利税：
_______________
建厂日期：
_______________投产日期：
_______________
其它：
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表2－3环保设施状况表
设施名称______处理废弃物种类________建成时间________
折旧年限______建设投资______（万元）设计处理量______
实际处理量______年运行费______（万元）年耗电量______（kw-h）
运行天数______（d/a）______（d/月）监测频率______（次/月）
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
入口浓度
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
处理方法及工艺简图
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注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
表2－4企业环保达标及污染事故调查格式
一、环保达标情况
1、采用的标准：
（1）废水
（2）废气
（3）噪声
（4）固体废物
2、达标情况（近两年内的达标情况）：
3、排污费（调查近2年内的排污情况）：
4、罚款与赔偿（调查近2年内的罚款与赔偿情况）：
二、重大污染事故
1、简述
2、原因分析
3、处理与善后措施
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工作表2-6企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源
单价
使用部位
近三年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
实耗
定额
制表审核
注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
工作表2-7企业历年产品情况表
产品名称
生产车间
产品单位
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
工作表2-10输入物料汇总表
项目
物料
物料编号
物料编号
物料编号
名称
物料功能
有害成份及特性
活性成份及特性
有害成份浓度
年消耗量
总计
有害成份
单位价格
年总成本
输送方法
包装方法
储存方法
内部运输方法
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商是否回收
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可选择的供应商
其它资料
说明:
1.按工段分别填写
2.“输入物料”指生产中使用的所有物料,其中有些未包含在最终产品中,如洗洁剂、润滑油脂等
3．物料号应尽量与工艺流程图上的号一致
4．“物料功能”指原料、产品、洗洁剂、包装材料等
5．“输送方法”指管线、槽车、卡车等
6．“包装方法”指200升容器、纸袋、罐等
7．“储存方法”指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等
8．“内部运输方法”指用泵、叉车、气动运送、输送带等
9．“包装材料管理”指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等
10．“库存管理”指先进先出或后进先出
工作表2-11主要污染源（三废）治理排放情况表
名称
产生部位
污染物名称
污染物产生情况
治理措施
污染物排放情况
排放标准
（mg/m3）
去向
浓度（mg/m3）
产生量
（t/a）
浓度
（mg/m3）
排放量
（t/a）
大气污染
水污染
固体废弃物
噪音污染
表2-12设备状况调查表
序号
设备
名称
规格
型号
数量
电机型号
及功率
设备状况
设备
水平
已采用的清洁生产技术
表4-1清洁生产合理化建议表
姓名部门联系电话
建议的主要内容：
可能产生的效益估算：
所需的投入估算：
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