程序表格.docx

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程序表格

文件收发登记表

SDLG/QR-4.1-01NO：

序

号

文件名称

编号

分发

号

版

本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

上海德拉根印刷机械有限公司

文件借阅申请单

SDLG/QR-4.1-02NO._________

序号

文件编号

文件名称

份数

借

阅

理

由

申请人/日期：

审

批

意

见

部门主管/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

文件借阅申请单

SDLG/QR-4.1-02NO._________

序号

文件编号

文件名称

份数

借

阅

理

由

申请人/日期：

审

批

意

见

部门主管/日期：

部门受控文件清单

部门：

编号：

SDLG/QR-4.1-03修改版次：

1/0NO：

序号

文件编号

文件名称

版本

备注

文件更改申请单

编号:

SDLG/QR-4.1-04修改版次：

1/0NO.______________

产品图、文件名称

申请人/日期

产品图、文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

更改前内容

更改后内容（可另附页）

更改

审批

意见

负责人/日期

部门负责人/日期

副总经理/日期

总经理/日期

注：

较大改动由总经理审批

文件更改申请单

编号:

SDLG/QR-4.1-04修改版次：

1/0NO.______________

产品图、文件名称

申请人/日期

产品图、文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

更改前内容

更改后内容（可另附页）

更改

审批

意见

负责人/日期

部门负责人/日期

副总经理/日期

总经理/日期

上海德拉根印刷机械有限公司

文件销毁申请单

SDLG/QR-4.1-05修改版次：

1/0NO._________

文件编号

文件名称

销毁

原因

兼职档案员/日期：

审批

意见

审批人/日期：

执行

人员

签名

年月日

上海德拉根印刷机械有限公司

文件销毁申请单

SDLG/QR-4.1-05修改版次：

1/0NO._________

文件编号

文件名称

销毁

原因

兼职档案员/日期：

审批

意见

审批人/日期：

执行

人员

签名

年月日

外来文件登记（识别）表

编号：

SDLG/QR-4.1-06修改版次：

1/0NO：

序号

文件编号

文件名称

文件来源

版本

是否适用

备注

编制人/日期：

审核人/日期：

日期人/日期：

记录清单

编号:

SDLG/QR-4.2-01修改版次：

1/0NO：

序号

记录名称

记录编号

保存期（年）

备注

质量策划文件及实施情况检查表

编号:

SDLG/QR-5.2-01修改版次：

1/0NO：

质量策划项目名称:

质量策划内容

编制人：

审核人：

批准人：

批准日期：

执行部门

执行情况:

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

管理评审计划

SDLG/QR-5.4-01200年月第次NO.

评审时间

评审地点

评审方式

评审主题

参加部门人员：

总经理：

管理者代表：

副总经理：

生产部经理：

技术部经理：

供应部负责人：

质检部经理：

销售部经理：

总经办主任：

内审员：

评审内容：

管理者代表/日期：

总经理/日期：

备注

上海德拉根印刷机械有限公司

管理评审记录

SDLG/QR-5.4-02NO.__________

时间

地点

主持

记录

参加人员签名：

总经理：

管理者代表：

副总经理：

生产部经理：

技术部经理：

供应部负责人：

质检部经理：

销售部经理：

总经办主任：

内审员：

评

审

要

点

上海德拉根印刷机械有限公司

管理评审报告

SDLG/QR-5.4-03NO.__________

评审日期

评

审

主

题

评

审

内

容

评

审

结

论

评审小组组长/日期：

审核

批准

上海德拉根印刷机械有限公司

培训申请表

SDLG/QR-6.1-01200年月共页第页_______部（办）No._____

序号

培训时间

培训对象

培训内容

备注

部门负责人/日期：

管理者代表/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

年度培训计划

SDLG/QR-6.1-02200年共页NO.　

计划内容：

编制/日期

审核/日期

批准/日期

培训日程计划

SDLG/QR-6.1-03NO.______

日期

地点

考核方式

教师

教材

参加人员

培训内容

编制/日期

培训日程计划

SDLG/QR-6.1-03NO.______

日期

地点

考核方式

教师

教材

参加人员

培训内容

编制/日期

培训日程计划

SDLG/QR-6.1-03NO._______

日期

地点

考核方式

教师

教材

参加人员

培训内容

编制/日期

签到表

SDLG/QR-6.1-04年月日修改版次：

1/0NO：

会议主题

主持人

记录人

部门

姓名

部门

姓名

上海德拉根印刷机械有限公司

培训记录表

SDLG/QR-6.1-05200年No_________

姓名

考核科目

成绩

填写日期

备注

上海德拉根印刷机械有限公司

员工培训档案

SDLG/QR-6.1-06修改版次：

1/0NO：

姓名

性别

职务

时间

培训内容

备注

上海德拉根印刷机械有限公司

员工培训档案

SDLG/QR-6.1-06修改版次：

1/0NO：

姓名

性别

职务

时间

培训内容

备注

温州市群英印刷机械有限公司

SDLG/QR-6.2-01生产设备维修计划NO.

设备名称

设备编号

设备型号

维修类别

大修:

中修:

一般维修:

修

理

计

划

计划完成日期

设备管理员/日期

审核/日期

批准/日期

修理完成情况

实际完成日期

修理人/日期

备

注

①“修理计划”一栏由设备管理员填写，一般维修及中修由管理者代表审核/批准，大修由总经理批准。

②“修理完成情况”一栏由修理人员填写后交生产部经理保存。

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备工作状态记录表

SDLG/QR-6.2-02200年月　　　　　　　　　　NO._____________

设备名称

编号

型号

操作人

日期

机械系统

液压系统

润滑系统

温控系统

工夹系统

电器系统

其它

说

明

1由操作者如实填写。

2不正常情况填“×”。

（另附页说明原因及处理结果）

3每月将此表上交设备管理员保存。

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备验收单

SDLG/QR-6.2-03年月日NO.

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

生产设备

验收

计划

验证

实施

情况

验证结果

合格：

不合格：

验证人

生产部

技术部

质检部

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备验收单

SDLG/QR-6.2-03年月日NO.

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

生产设备

验收

计划

验证

实施

情况

验证结果

合格：

不合格：

验证人

生产部

技术部

质检部

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备维修、验证记录

SDLG/QR-6.2-042000年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

故障原因

维修

结果

维修员/日期：

验证结果

生产部/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备维修、验证记录

SDLG/QR-6.2-04200年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

故障原因

维修

结果

维修员/日期：

验证结果

生产部/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备保养记录

SDLG/QR-6.2-052003年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

保养项目

验证

结果

设备管理员/日期：

生产部/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备保养记录

SDLG/QR-6.2-052000年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

保养项目

验证

结果

设备管理员/日期：

生产部/日期：

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备报废单

SDLG/QR-6.2-062000年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

使用年限：

报废原因

确认

设备管理员/日期：

生产部/日期：

批准/日期

备注

此单由设备管理员填写相关内容，报生产部经理确定后交总经理批准，方有效！

最后由生产部经理保管。

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备报废单

SDLG/QR-6.2-062000年月日NO.__________

设备名称

设备编号

设备型号

使用车间

使用年限：

报废原因

确认

设备管理员/日期：

生产部/日期：

批准/日期

备注

此单由设备管理员填写相关内容，报生产部经理确定后交总经理批准，方有效！

最后由生产部经理保管。

上海德拉根印刷机械有限公司

生产设备台帐

SDLG/QR-6.2-07NO.

设备名称

设备型号

制造厂家

固定资产号

设备编号

投产日期

技术性能

操作者

使用时间

序号

保养修理日期

修理记录

修理人员

验证人员

验证结果

各部门的质量计划文件

SDLG/QR-7.1-01修改版次：

1/0NO：

部门

负责人

质量计划内容

温州市群英印刷机械有限公司

电话/来人订货单

SDLG/QR-7.2-01年月日NO._________

订货单位

合同号

来电/来人

运输方式

结算方式

填单人

包装

直供用户______

代理商_______

产品名称及型号规格

单位

数量

金额

交货日期

备注

合同评审意见

审批/日期:

顾客确认/日期

温州市群英印刷机械有限公司

电话/来人订货单

SDLG/QR-7.2-01年月日NO._________

订货单位

合同号

来电/来人

运输方式

结算方式

填单人

包装

直供用户______

代理商_______

产品名称及型号规格

单位

数量

金额

交货日期

备注

合同评审意见

审批/日期:

顾客确认/日期

温州市群英印刷机械有限公司

合同更改通知单

SDLG/QR-7.2-02NO.

需修改合同号

顾客名称

提出修改日期

何方提出

修改

内容

评审

人员

年月日

通知

部门

审批

意见

填单

日期

年月日

温州市群英印刷机械有限公司

合同更改通知单

SDLG/QR-7.2-02NO.

需修改合同号

顾客名称

提出修改日期

何方提出

修改

内容

评审

人员

年月日

通知

部门

审批

意见

填单

日期

年月日

上海德拉根印刷机械有限公司

合同评审表

SDLG/QR-7.2-03200年月日NO._________

单位

合同号

签约日期

合同类型

供方签约人

顾客签约人

合同

内容

及

要求

评审人员及结论

销售部/日期：

生产部/日期:

技术部/日期:

供应部/日期:

质检部/日期:

管理者代表/日期：

总经理/日期:

上海德拉根印刷机械有限公司

产品合同及销售登记表

SDLG/QR-7.2-04200年NO.________

序号

产品名称及规格型号

单位

数量

用户名称及地址

电话/传真