程序文件表格.docx
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程序文件表格
浙江新华和通用机械有限公司
文件清单QMS/HH40401-01
NO：
文件名称
文件编号
版/次
份数
归口管理部门
制表：
日期：
浙江新华和通用机械有限公司
文件发放登记表QMS/HH40401-02
NO：
序号
文件名称
文件编号
分发号
领用人
领用日期
归还人
归还日期
备注
浙江新华和通用机械有限公司
文件更改申请表QMS/HH40401-03
NO：
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：
年月日
更改内容
更改后内容
更改人：
年月日
更改审查意见：
审查人：
年月日
批准：
批准人：
年月日
浙江新华和通用机械有限公司
文件更改记录表QMS/HH40401-04
NO：
文件名称
文件编号
页次
行号
更改前内容
更改后内容
更改生效日期
经办/日期
审批/日期
签收部门
签收人/日期
浙江新华和通用机械有限公司
外来文件清单QMS/HH40401-05
NO：
序号
文件编号
文件和资料名称
份数
备注
制表/日期：
浙江新华和通用机械有限公司
质量记录一览表QMS/HH40402-01
NO：
序号
质量记录名称
质量记录编号
归口管理部门
保存年限
编制/日期
审批/日期
批准/日期
浙江新华和通用机械有限公司
质量目标实施检查表QMS/HH40501-01
20年月日NO：
质量目标
执行情况
分
析
检查人：
浙江新华和通用机械有限公司
管理评审计划QMS/HH40502-01
NO：
评审目的
评审时间
地点
主持人
评审范围
参加人员
评
审
要
点
准备内容及要求
序号（NO.）
准备内容
要求
发言人
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
浙江新华和通用机械有限公司
管理评审报告QMS/HH40502-02
NO：
评审目的
评审范围
评审时间
评审地点
评审依据
参加人员
评审综述
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
浙江新华和通用机械有限公司
年度培训计划表QMS/HH40601-01
NO：
序号
时间
培训内容
培训形式
培训对象
课时
授课人
考核方法
填报时间：
审核/日期：
批准/日
浙江新华和通用机械有限公司
培训需求申请表QMS/HH40601-02
年月日NO：
部门
车间
工种
需求理由：
申请时间
实培时间
部门意见
批准/日期
浙江新华和通用机械有限公司
培训需求申请表QMS/HH40601-02
年月日NO：
部门
车间
工种
需求理由：
申请时间
实培时间
部门意见
批准/日期
浙江新华和通用机械有限公司
培训考核记录表QMS/HH40601-03
NO：
培训时间
授课人
培训结果
序号
姓名
考核
方式
考核成绩
有效性评价
考核人
序号
姓名
考核
方式
考核成绩
有效性评价
考核人
填报部门：
填报日期：
浙江新华和通用机械有限公司
特殊工种人员资格鉴定表QMS/HH40601-04
NO：
培训时间
组织部门
培训目的
培训内容
培训评估
填表人：
日期：
浙江新华和通用机械有限公司
质量计划QMS/HH40701-01
NO：
质量计划项目名称：
执行部门：
完成时间：
计划内容及要求：
1、
实施计划的措施
编制人/日期：
部门负责人/日期：
批准/日期：
浙江新华和通用机械有限公司
质量计划实施情况检查表QMS/HH40701-02
NO：
质量计划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人/日期：
批准人/日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人/日期：
浙江新华和通用机械有限公司
合同评审表QMS/HH40702-01
主持人：
评审时间：
NO：
合同名称
合同编号
客户名称
联系人
电话
参加评审人员：
合同要点：
产品名称/型号规格
价格
数量
交付期限
包装要求（唛头）
其它要求
评审意见
签字
技术质检部：
计划课：
外贸部：
评审结论：
批准/日期：
备注：
浙江新华和通用机械有限公司
合同更改单QMS/HH40702-02
NO：
原合同名称
原合同编号
更改内容：
经办人：
审批人：
时间：
时间：
签收部门
签收人
时间
备注：
本更改单一式二联，一联送交相关部门，一联外贸部留存
浙江新华和通用机械有限公司
合同更改单QMS/HH40702-02
NO：
原合同名称
原合同编号
更改内容：
经办人：
审批人：
时间：
时间：
签收部门
签收人
时间
备注：
本更改单一式二联，一联送交相关部门，一联外贸部留存
浙江新华和通用机械有限公司
订货记录QMS/HH40702-03
NO：
日期
合同号
购货单位
型号
数量
交货日期
备注
编制
年月日
浙江新华和通用机械有限公司
顾客沟通登记表QMS/HH40702-04
NO：
序号
顾客名称
沟通方式
沟通日期
沟通内容摘要
处理情况摘要
备注
浙江新华和通用机械有限公司
项目建议书QMS/HH40703-01
NO：
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求（包括主要功能、结构等）：
市场预测分析：
可行性分析：
项目所需费用：
总经理批示：
签名：
日期：
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发任务书QMS/HH40703-02
NO：
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、技术参数、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
编制/日期
批准/日期
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发计划书QMS/HH40703-03
NO：
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制
日期
审核
日期
批准日期
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发输入清单QMS/HH40703-04
NO：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
备注：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发输出清单QMS/HH40703-05
NO：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）：
备注：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发评审报告QMS/HH40703-06
NO：
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：
“□”内打“√”表示评审通过，“？
”表示有建议或疑问，“╳”表示不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□
评审结论：
备注：
编制日期
审核日期
批准日期
浙江新华和通用机械有限公司
设计开发验证报告QMS/HH40703-07
NO：
项目名称
型号规格
参加验证人员
试验样品编号
试验日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
针对输入要求的各专项试验/检测内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
备注：
（可另附页叙述）
编制日期
审核日期
批准日期
浙江新华和通用机械有限公司
顾客确认报告QMS/HH40703-08
NO：
项目名称
产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址/邮编
电话
传真
联系人
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评审意见）：
客户试用结论及建议：
客户签名:
公章:
日期：
年月日
浙江新华和通用机械有限公司
物资采购计划表QMS/HH40705-01
年月周至周No.
仓库编号
存货名称
规格型号
计量单位
现存数量
采购数量
采购日期
到货日期
备注
浙江新华和通用机械有限公司
采购订单QMS/HH40705-02
供应商:
订单号:
联系人:
订货日期:
电话:
币别:
RMB
传真:
送货地点:
本公司仓库
序号
材料名称
单位
数量
单价
到货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
备注:
1、供方须在24小时之内回签,若无回签或回执,将变更供应商。
2、本订单交货期内有效,交货期如有变更,需供应商签字有效。
3、本订单若供方无故逾期,将承担赔偿责任,及当月货款同步累计滞后分配。
4、当分期交货时,交货日期以其他备注为栏为准,交货期限仅指最终完成期限。
采购人签字:
供应商签字:
联系电话:
0576--82705988
传真:
0576--82713327
注:
请回签后速回传,谢谢合作。
浙江新华和通用机械有限公司
物品采购申请表QMS/HH40705-03
申请人:
部门名称:
NO：
序号
采购名称①
数量②
库存数量③
物资用途④
单价⑤
金额⑥
挂帐⑦
实到数量⑧
保管人⑨
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
审核人:
批准人:
采购人:
注：
申请人要填写①②③④⑧⑨到审核人,批准人到采购人,采购人要填写⑤⑥⑦,合计所采购的氢弹附背面粘贴.
浙江新华和通用机械有限公司
供方调查评定表QMS/HH40704-01
NO：
企业名称
联系人
电话
地址
调查人
日期
1
企业成立时间：
2
主要产品：
3
职工总数：
；其中技术人员：
人；检查人员：
人；工人：
人
4
年产量/年产值（万）：
5
生产能力：
6
生产特点：
成批生产□流水线大量生产□单台（件）生产□
7
重要设备：
齐全、良好□基本齐全、尚口□不齐全□
8
使用或依据的质量标准：
A、国际标准□名称/编号：
B、国家标准□名称/编号：
C、行业标准□名称/编号：
D、企业标准□名称/编号：
E、其他
9
工艺文件：
齐备□有一部份□没有□
10
检验机构及检验测设备
A、有检验机构及检验人员，检测设备良好□
B、只有兼职检验人员，检测设备一般□
C、无检验人员，检测设备短缺，需外协□
11
测试设备校准情况：
有计量室□全部委托外部计量机构□
12
质量控制点：
有□无□
13
生产现场：
标识清楚，井然有序，仓库质保措施好□现场一般质保措施一般□
标准不清或无标识，现场混乱，无质保措施□
14
职工培训的情况：
经常正规地进行□不经常开展培训□
15
A、服务机构、制度、人员齐全，顾客反映好□
B、有服务机构，人员状况一般□
C、无服务机构，顾客反映差□
16
是否经过产品或体系认证：
是□否□具体是：
企业（盖章）：
企业负责人签名：
年月日
调查结论：
调查人/日期：
注:
以上为被调查工厂填写,其中调查结论为调查工厂调查人填写.
评定结论:
□合格，可接受□不合格，不可接受
□不合格，可接受。
具体理由：
评定人员签名:
审批意见:
批准人/日期:
浙江新华和通用机械有限公司
合格供方名录QMS/HH40704-02
NO：
序号
供方名称
供货名称
联系人
联系电话
备注
升级会员 