程序文件表格.docx

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程序文件表格

发文审批表

拟发文件名称

拟发文件编号

发文部门

编制人

编制时间

审

核

人

意

见

审核时间：

年月日

审

批

人

意

见

及

批

示

发

放

范

围

审批时间：

年月日

备

注

填表说明：

1、此表由文件编制部门填写

2、此表经审批后由文件编制部门保管。

文件拟稿单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔2005〕　号

公司领导签发：

年月日

部门领导签署：

年月日

会签：

主办单位：

打字：

核稿人：

校对：

拟稿人：

电话：

份数：

机密程度：

绝密机密普通缓急程度：

特急急件普通

主送：

抄送：

主题词：

标　题：

发文登记表

文件

名称

文件

编号

序号

收文单位

收文人

签字

签收日期

版本

序列号

更改情况

作废收回日期

填表说明：

1、此表由文件发放部门填写；

2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。

收文登记表

B××－4

序号

文件名称

文件编号

密级

版本

份数

发文单位

收文日期

备注

填表说明：

1、此表由文件接收部门填写；

2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。

文件清单

序号

来文机关

文件名称

编号

收号

版本

文件日期

份数

备注

填表说明：

1、此表由文件发放部门填写

2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。

受控/作废文件目录

序号

来文机关

文件名称

编号

版本

文件日期

备注

填表说明：

1、此表由单位（部门）资料员填写

2、此表由单位（部门）资料员保管，并形成收文台帐。

文件借阅登记表

序号

文件名称

编号

借阅人

借文日期

归还日期

备注

填表说明：

1、此表由文件保存部门资料员填写；

2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。

文件复制登记表

序号

文件编号

文件名称

复制理由

份数

复制

日期

审批人

经办人

填表说明：

1、此表由资料员填写；

2、此表由资料员保管，并形成台帐。

文件更改/作废审批表

更改/作废文件名称

文件编号

更改/作废部门

更改

作废原因

+年月日

审核人意见

审核时间：

年月日

审批人意见

审批时间：

年月日

备

注

填表说明：

1、此表由资料员填写；

2、此表由资料员保管，并形成台帐。

文件更改通知单

文件名称

发文日期

文件编号

更改日期

更改理由

更

改

方

法

更

改

内

容

填表说明：

1、此表由主控部门填写；

2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

文件作废通知单

文件名称

发文日期

文件编号

作废日期

作废理由

回

收

方

法

备

注

填表说明：

1、此表由主控部门填写；

2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

文件销毁登记表

销毁文件名称

文件编号

销毁数量

销毁日期

销毁人

见证人

备注

填表说明：

1、此表由各单位（部门）资料员填写；

2、此表由各单位（部门）资料员保管，并形成台帐。

洽谈记录

工程名称

有关图号

设计单位：

审核人员：

（章）

年月日

监理（建设）单位：

审核人员：

（章）

年月日

施工单位：

审核人员：

（章）

年月日

填表说明：

1、此表由项目部技术员填写；

2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。

记录通用表

记录主题：

编号：

记录内容：

第页共页

记录时间：

记录地点：

记录人：

记录目录表

记录类别：

编号：

序号

记录名称

记录编号

形成日期

保存期

备注

记录查阅登记表

单位：

编号：

序号

记录名称

查阅人

查阅时间

结束时间

批准人

记录处理单

单位：

编号：

序号

记录名称

记录编号

形成日期

保存期

数量

处理意见：

批准人：

批准时间：

处理结果：

处理人：

处理时间：

监督人：

管理评审计划

编号:

评审目的：

评审依据：

评审参加人：

评审时间：

评审内容：

备注：

批准人：

审核人：

编制人：

日期：

填表说明：

管理评审计划的批准人应为公司总经理，审核人应为管理者代表，编制人为工程技术科；编号为管理评审计划的编码。

会议签到表

编号：

会议名称

主持人

会议地点

会议时间

姓名

单位或部门

职务

姓名

单位或部门

职务

填表说明：

此表除可用于管理评审会议外，也可用于其它会议。

职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。

编号为每次会议的页码。

管理评审报告

编号:

评审参加人员：

评审目的：

评审依据：

评审内容：

评审主要结论：

评审后改进措施：

改进措施验证情况：

验证人：

内部审核检查记录表

编号：

受审核方

审核时间

审核员

审核组长

审核内容：

审核记录：

填表说明：

记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。

不合格项通知单

编号：

受审核方

审核时间

审核员

审核组长

不合格项事实

不符合：

□GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001条款：

不符合项判断：

□适宜性□符合性□有效性

受审核方确认

对整改的要求：

□制定纠正措施并予以实施；□纠正；

要求完成时间：

□日完成

验证要求：

□由内审员验证；□由工程技术科验证；

□由内审员在下次内审时验证；□　委托验证。

纠正行动是否有效：

□有效□无效

纠正措施实施是否有效：

□有效□无效

内审组成员

日期

纠正措施实施效果：

验证人员

日期

填表说明：

编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。

内部审核报告

编号：

审核组长：

审核员：

日期：

填表说明：

审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；报告由审核组长于审核总结会后编写；编号为审核报告的页码。

序号

发现地点

不符合事实

标准条款

不符合事实汇总表

编号：

审核组长：

　日期：

年月日第页

填表说明：

表格中不符合事实只需简单的描述即可。

首、末次会议签到表

编号：

受审核方：

□首次会议

日期：

□末次会议

会议名称

主持人

会议地点

会议时间

审核

组

组长

组员

受审核方

姓名

部门／职务

姓名

部门／职务

填表说明：

此表用于内部管理评审会议。

职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。

编号为每次会议的页码。

职工培训审批表

编号：

申请单位（部门）

培训名称

培训内容

培训方式

培训地址

联系电话

参加人数（附人员名单）

考核方式

所需经费

主办单位（部门）意见

签名：

年月日

人力资源部门意见

签名：

年月日

领导审批意见

签名：

年月日

年度培训计划

单位：

编号：

培训宗旨

待培人员素质概况

培训对象及内容

管理人员

技术人员

操作人员

培训安排计划

人员类别

数量

培训方式

地点

时间

所需经费

负责部门

编制：

审核：

批准：

日期：

职工培训记录

单位：

编号：

主办单位

培训地点

授课人

授课起止日期

参加人员范围人数

培训内容

培训情况记录

单位意见

填报人：

填报时间：

注：

主办单位填写，人力资源部门留存

纠正措施实施记录表

单位名称：

编号：

不合格描述：

不合格原因：

纠正措施：

制订人

时间

批准人

时间

纠正措施的评审：

评审人

时间

预防措施实施记录

单位名称：

编号：

潜在不合格：

潜在不合格或不期望情况的原因：

预防措施：

制订人

时间

批准人

时间

预防措施的评审：

评审人

时间

不合格品处理记录

编号：

工程名称

不合格品情况简述：

质检员：

年月日

处理措施：

措施制订人：

年月日

执行情况：

执行人：

年月日

验证记录：

验证人：

年月日

填表说明：

工程名称一栏中要写明施工部位，分部分项工程名称；验证记录一般由质检员验证，如是严重不合格时，应由技术负责人进行验证。

不符合报告

工程名称

单位

检查单位

被检查人

信息属性

□环境□职业健康安全

不符合

事实

内容：

原因

分析

内容：

纠正

措施内容：

制定人

审批人

年月日

处置效

果验证

验证部门

验证日期：

年月日

应急演练效果评价表

演练单位：

时间

地点

参加演练单位

现场指挥

演练内容：

演练效果

备注

填表人：

年月日

物资紧急放行申请单

工程名称：

编号：

分项（分部）工程名称

物资名称

施工情况简述（包括物资型号、规格、使用部位、申请理由等）：

施工班组

施工时间

申请人

申请时间

批准人

批准时间

补检情况：

检验人：

年月日

例外转序申请单

工程名称：

编号：

分项（分部）工程名称

工序名称

施工情况简述（包括施工部位、申请理由等）：

施工班组

施工时间

申请人

申请时间

批准人

批准时间

补检情况：

检验人：

年月日

招标文件评审记录表

工程名称

评审项目

内容

综合说明

设计图纸技术资料情况

合

同

主

要

条

款

投标须知

公司资金能力能否满足招标工程要求

评审结果

记录人

日期

投标文件评审记录表

编号：

工程名称

评审项目

内容

承诺工期、质量、标价是否有竞争力

标书质量、环境、安全内容是否满足招标文件要求

标

书

的

有

效

性

标书的计算数字及文字是否有误

其他

记录人

日期

工程开标报价明细表

金额单位:

人民币元

序号

单位名称

预算价

投标价

工期

质量

优惠条件

标底

备注

合同评审记录

工程名称：

编号：

工程规模

合同价款

承包范围

质量标准