邮政配送分销业务十月份经营分析.docx

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邮政配送分销业务十月份经营分析

一、业务收入完成情况分析

（一）10月份全市分销收入完成情况

10月份，全市共实现分销收入33.90万元，绝对值比上年同期（27.19万元）同比下降51.62%；其中酒水实现收入20.36万元，洗涤用品实现收入0.75万元，化肥实现收入12.66万元，其它收入0.13万元；

1-10月份累计实现分销收入556.72万元，全省排名第五位；完成年计划（700万元）的79.53%，与形象进度相差3.8个百分点，同比增幅3.76%，全省排名第九位。

完成形象进度居全省第四位，与上月比后退一位，分销收入占全市邮政总收人比重达到1.98个百分点，与去年比下降了0.29个百分点，占本省专业比重9.12%，与去年相比增长了5.02个百分点。

2010年1-10月与2009年1-10月分销业务收入完成对比表

2010年1-10月份分销业务增长趋势

（二）各单位分销业务收入完成情况：

1、分销业务收入完成情况：

超额完成形象进度的单位：

滦南、（110.36%）、丰润（105.53%）、唐海（103.49%）；

达到形象进度的单位：

乐亭（98.04%）、古冶（94.47%）、滦县（91.45%）；

未达到形象进度的单位为：

玉田（74.42%）、丰南（65.11%）、遵化（57.36%）、迁西（43.79%）、迁安（32.83%）和营业分局（24.62%）;

各单位收入完成全省排名情况：

全省136个县局中我市进入前30名的单位有：

丰润局（第六位）、滦南局（第十七位）；进入全省前60位的县局：

乐亭（二十七位）、丰南（三十四位）、玉田局（三十八位）；遵化（四十五位）、滦县（四十六位）、唐海（五十五位）；排名较落后的单位：

迁安（八十八位）、迁西（九十三位）；

2、各单位收入增幅情况：

10月份，乐亭局和古冶局本月分销收入实现高速增长，与去年比分别增长了452.41%和65.01%；其它单位均为负增长，包括丰润、滦县、遵化、唐海、玉田、迁安、和丰南局，分别下降98.22%、79.88%、72.72%、69.82%、65.35%、57.52%和9.95%。

1-10月份，迁安局实现高速增长，与去年比增幅161.37%；滦南、古冶、乐亭、唐海、滦县和玉田六个单位分销收入均实现了一定增长，与去年比分别增长51.57%、46.58%、43.26%、29.47%、14.22%和1.85%；丰南局、迁西、遵化和丰润四个单位分别下降49.61%、32.87%、16.40%和2.45%，其中丰南和迁西局连续八个月下降，遵化局连续四个月下降。

2010年1-10月份各单位完成情况统计表

单位

滦南

丰润

唐海

乐亭

古冶

滦县

玉田

丰南

遵化

迁西

迁安

营业分局

累计

收入

71.73

105.03

38.29

60.79

33.06

45.72

49.86

53.39

45.89

19.70

20.36

3.69

增幅

（%）

51.57

-2.45

29.47

43.26

46.58

14.22

1.85

-49.61

-16.40

-32.87

161.37

－

责任

目标

100

完成责任目标比例

110.36

105.03

103.49

98.04

94.47

91.45

74.42

65.11

57.36

43.79

32.83

24.62

排名

单位：

万元

注：

绿色部分代表没有跟上形象进度。

（三）唐山局分销业务发展与全省其它地市局的差距：

1-10月份全省分销业务实现收入6105.73万元，同比增幅达到18.79%，全省平均增幅高出我局15.03个百分点，完成收入绝对值全省排名第五位，与排在我市前面的石家庄局相差875万元，与廊坊局相差296万元，与沧州局相差212万元，与保定局相差206万元。

从以上数据分析说明我局分销业务发展与以上几个局相比差距比较大。

各地市局情况见下表：

2010年1-10月份全省分销业务收入完成情况表

（四）从全省角度看我市县局分销收入完成情况：

1-10月份，唐山局大部分县局分销业务整体发展都比较落后，一方面原因是由于一部分单位重视程度不够，连续几个月出现负增长，影响全区分销收入进度；另一方面由于部分单位对今年中秋、国庆“双节”营销活动重视程度不够，导致收入了分销收入在全省排名比较落后。

分销业务收入全省县局排名与上月比，除乐亭、滦南和丰南三个县局分别前进了5位、3位和2位，其他单位与上月均后退2至9位不等，其中丰润局后退2位，玉田局后退了3位，滦县局后退了4位，遵化局后退了4位，迁西局后退了9位，唐海局后退了2位，迁安局后退了5位。

本月除沧县、霸州、围场、三河和正定五个县局均超过丰润局，沧县实现收入162.62万元，霸州市实现收入138.42万元，围场实现收入119.00万元，三河实现收入112.05万元，正定实现收入111.94万元，丰润局完成收入105.03万元，在我省各县局中排名第六位，我市分销收入进入全省前30位的县局有丰润、滦南和乐亭3个局，排在前60位的有5个县局，排在80位以后的还有2个县局。

二、分销收入构成

生活类收入431.60万元，其中酒水收入418.75万元，洗涤用品收入12.85万元。

占分销收入比重为77.53%；

农资类收入111.17万元，其中种子收入1.20万元，化肥收入109.97万元。

占分销收入比重为19.97%；

农佳汇项目及其它收入13.94万元，占分销收入比重为2.50%；

具体如下图：

三、各单位库存情况

全区累计库存占用资金489.82万元，剔除市分销公司周转库存24.52万元以外，各县市区局库存共占用资金465.3万元，与上月比减少46.14万元，其中生活类商品占用资金199.53万元，与上月减少了37.74万元，农资类商品占用资金265.77万元，与上月比减少了60.67万元。

各局具体情况见下图：

1-10份各局生活类库存量统计表

1-10月份各局农资类库存量统计表

四、重点项目完成情况

（一）酒水量收情况

10月份，全市分销白酒3231.83件，形成收入20.36万元，同比下降69.47%；本月乐亭和古冶二个单位同期比增长较大，分别增长了407.39%和64.61%；丰润、迁安、玉田、遵化、滦县、唐海和丰南局七个单位本月都不同程度的下降，分别下降98.85%、93.45%、85.43%、81.69%、80.92%、74.75%和41.60%。

1-10月份累计分销白酒8.55万件，实现收入418.75万元，同比下降了11.16%。

各县局中古冶、唐海、乐亭和遵化4个单位均实现了较快增长，分别增长53.65%、29.08%、25.40%和22.79%；滦南局实现了一定增长，同比增幅2.95%；丰南、迁西、滦县、丰润、玉田和迁安局6个单位分别下降60.17%、43.47%、40.67%、6.68%、2.14%和1.78%。

全市共有7个单位进入全省快消品前30位排名，分别为：

丰润（第一位）、玉田（第八位）、滦南（第九位）、丰南（第十六位）、遵化（十七位）、乐亭（第十九位）唐海（第二十二位）、；与上月相比丰润、玉田、滦南局保持第一位，唐海局下降了1位，其他局均增长3到4位。

1-10月份酒水分销收入完成对比表

（二）洗涤用品量收情况

10月份，全市分销配送洗涤用品1774.05件，形成收入0.75万元，同比增长30.08%；本月乐亭和古冶局实现较大增长，分别增长792.23%和219.31%；其它单位全部负增长；

1-10月份累计配送洗涤用品2.78万件，实现收入12.85万元，同比下降7.71%，全市各单位中迁安、迁西、丰南和乐亭局同比实现一定增长，分别增长7628.26%、329.71%、119.81%和20.30%；滦南、唐海、滦县、玉田、古冶、遵化和丰润同比分别下降210.36%、74.68%、72.48%、57.54%、54.54%、48.68%和9.39%；

全市共有四个单位进入全省前30为县局排名，分别为：

迁安（第五位）、乐亭（第七位）、滦南（第十九位）、遵化（第二十八位）、丰润（二十九位）与上月相比四个单位分别增长1位、1位、1为和2位，丰润局进入前30位行列；

1-10月份洗涤用品分销收入完成对比表

（三）化肥量收情况

10月份，全市分销配送化肥491.82吨，形成收入12.66万元，同比增长363.25%；本月乐亭、丰南和唐海局实现较大增长，分别增长621.84%、63.61%和5.26%；丰润局同比下降了8.45%，其它单位没有可比性。

1-10月份，累计配送化肥2738.47吨，实现收入109.97万元，同比增长121.75%，其中滦县、滦南、乐亭、丰润和唐海局五个单位实现高速增长，分别增长219162.16%、489.73%、155.76%、150.92%和80.72%；丰南局保持了一定增长，同比增长9.33%；遵化局同期比下降82.87%；其它单位没有可比性。

全市只有二个单位进入全省前40为县局排名，分别为：

滦南（第二十六位）；

1-10月份化肥分销收入完成对比表

（四）全省各地市局重点业务发展与我局之间的差距

1-10月份，全省共实现酒水项目收入2318.92万元，同期比增幅14.76%；化肥实现收入3031.28万元，同期比增幅100.15%。

我局酒水项目实现收入418.75万元，同比增幅-11.16%，全省平均增幅高出我局25.92个百分点，而且在酒水项目中排在我市后面的廊坊和沧州平均以70%的增幅水平赶超我局，仅与我局相差51.05万元和72.44万元。

化肥项目我局实现收入109.97万元，同比增幅121.75%。

化肥增幅超过全省平均水平，但绝对值仅排在全省第十位，与其它地市局相比差距较大。

全省各地市局重点项目收入及增幅情况表

（五）网点建设情况

1-10月份，全市共建设网点1381处，其中直营店47处，代办点1230处，加盟店104处，精品网点43处，旗舰店8处，完成年计划的84.20%，通过网点实现收入达到66.91万元，占分销总收入的12.02%。

1-10月份有6个单位未跟上形象进度。

各单位具体情况见下表：

单位

唐海

迁西

滦县

丰润

丰南

迁安

滦南

玉田

遵化

古冶

乐亭

完成数量（处）

130

163

189

136

138

158

109

173

135

完成比例（%）

100.00

95.88

94.5

85.00

81.18

79.00

77.86

75.22

75.00

形成收入数（处）

形成收入（万元）

1.87

3.89

3.08

9.78

14.63

1.78

11.96

4.42

10.12

1.36

4.02

占本单位（%）

4.88

19.74

6.74

9.31

27.40

8.74

16.67

8.86

22.05

4.11

6.61

排名

五、十月份经营措施

（一）市分销公司经营措施：

（1）为提前做好2011年元旦、春节“双节”营销准备工作，经市局领导批准，分销公司召开了由沙城、九龙醉、泸州特酿、祁连葡萄酒、庄稼主、沂蒙山花生油等合作厂家参加的座谈会，会议围绕三个方面内容进行了座谈。

一是围绕了2010年元旦、春节、中秋、国庆四大节日营销从厂家铺货、发货时间、产品宣传以及各项手续的完善等方面；二是就目前由于缴纳国税造成进货成本的提高影响市场营销方面；三是2010年元旦、春节厂家将采取什么样的措施鼓励邮政做大做强酒水分销工作方面。

根据上述三个方面问题同与会代表进行了深入交流。

各厂家经理纷纷表示对唐山邮政双节营销工作竭尽全力给予大力支持。

（2）经过与九龙醉厂家协商，在丰润和滦南局城区内设立酒水分销店，成立酒水营销专职队伍，九龙醉厂家负责前期广告宣传，此文件已下发相关单位。

（3）按照市局领导要求，为进一步搞好直营店及仓储中心新建和改造预算工作，分销公司安排专人结合物业公司人员对全区改造的三农服务网点进行实地考察，并进行了实地测量，确保此次预算结果的真实有效。

（4）为全面了解奥瑞金试验种子种植效果，市分销公司专门下发通知，要求各单位排专人结合种植户到田间了解奥瑞金种子的秋收情况，并结合当地市场需求，对本产品进行书面总结上报市分销公司。

（5）为保证信息系统综合考评中各项指标均达标，市分销公司对各局网上信息进行核对，督促、协助各局处理连锁配送信息系统上的无效订单和错误信息。

（6）市分销公司配合市局结合厂家历经一个多月的时间完成了前期库存商品增值发票补办工作。

（二）部分县局经营措施：

（1）乐亭局一是高度重视欠费的追缴工作，由主管局长、经营部主任、分销部主任带头下到各支局、网点进行催缴欠费，本月成功上缴欠费16多万元；二是走访各合作大客户和农户，提前对本地区市场进行调研，并推广和宣传邮政分销产品，增加邮政产品的知名度。

（2）滦南局继续加强化肥营销工作，加大宣传力度，由分销部主任带领分销部人员到各个村庄、三农服务站进行宣传，10月份成功预定化肥225吨，并一边宣传一边追缴欠费，本月共追缴欠费达到5.66万元。

（3）唐海局一是加大了化肥欠费的清理力度，本月将库存和欠费全部清缴，共上缴化肥款0.6万元，实现了零库存零欠费。

二是加强节日营销工作，由一把手带头，成功攻关大客户交通银行、农业银行等金融机构，通过努力10月份唐海局超额年计划指标形成收入38.29万元。

三是在完成全年收入计划的同时，提前谋划了2011年元旦、春节“双节”营销工作。

六、存在的问题

（一）中秋、国庆双节营销已结束，与去年比同比下降了26.80%。

其中6有个单位下降，影响了全市进度。

（二）截止到10月底，全区3个单位提前超额完成全年计划指标，但还有6个单位没有完成形象进度。

（三）网点形成收入较低，全区1381个网点共形成收入66.91万元，仅占分销总收入的11.94%。

（四）遵化、迁安等局库存占用资金时间过长，存在较大的经营风险。

七、下一步重点工作

（一）中秋、国庆“双节”营销刚刚结束，元旦、春节“双节”营销活动已经进入准备阶段，市局将与各酒水厂家争取促销政策，并结合今年的市场情况制定相应的营销、宣传计划。

各县局也要做好相应准备工作，并提前做好市场调研，提前做好订货准备工作。

（二）11月份市局审计部门在全区范围内开展分销配送商品库存管理情况专项审计调查工作，各局要严格按照市局审计部门下发的通知要求，安排专人做好分销库存商品的自审工作，真实的反映出各网点及三农服务站和历史性遗留库存及欠费情况。

（三）目前，直营店和仓储中心新建及改造工作已经全面展开，各局安排专人负责，严格按照市局下发的唐邮[2010]262号文件要求执行，保质保量的在规定时间内完成直营店和仓储中心新建及改造工作，确保达到省公司、财政部及集团公司渠道建设小组检查、验收。

（四）分销收入未达到形象进度的单位，要迅速采取有效措施，抓住酒水分销旺季销售有利时机，确保年收入计划完成。

（五）中秋、国庆“双节”营销活动即将结束，各局要重点做好节日期间资金回笼和收入上缴工作。

（六）11月中旬将召开2011年全市元旦、春节“双节”营销推进会，请各局提前做好相应准备工作。

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