徐家坊街道办事处部门部门决算.docx
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徐家坊街道办事处部门部门决算
徐家坊街道办事处部门2017年度部门决算
目录
第一部分徐家坊街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分徐家坊街道办事处部门概况
一、部门主要职能
（一）、贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。
（二）、根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）、以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高辖区居民素质。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：
徐家坊街道办事处、徐家坊街道办事处机关、徐家坊街道社区服务中心、徐家坊街道财政所、徐家坊街道劳动和社会保障事务所。
……。
本部门2017年年末编制人数32人，其中行政编制7人，事业编制25人；年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
南昌市青云谱区人民政府徐坊街道办事处
2017年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
4,030,415.06
一、一般公共服务支出
28
3,525,343.10
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
38,336.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
240,450.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
226,285.96
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
4,030,415.06
本年支出合计
51
4,030,415.06
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
1,941,640.37
年末结转和结余
53
1,941,640.37
总计
27
5,972,055.43
总计
54
5,972,055.43
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计597.21万元，其中年初结转和结余194.16万元，较2016年增加145.41万元，增长32%；本年收入合计403.04万元，较2016年增加145.41万元，增长56%，主要原因是单位坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入403.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计597.21万元，其中本年支出合计403.04万元，较2016年增加145.4万元，下降56%，主要原因是：
坚持总量控制，科学设定相关标准；严格控制经费支出总额，加强例行节约绩效考评；年末结转和结余194.16万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是坚持八项规定，科学设定相关标准；严格控制经费支出总额，加强例行节约绩效考评。
本年支出的具体构成为：
基本支出403.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为407.3万元，决算数为403.04万元，完成年初预算的98.95%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为360.38万元，决算数为352.53万元，完成年初预算的97.82%，主要原因是：
坚持八项规定，科学设定相关标准；严格控制经费支出总额，加强例行节约绩效考评。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出403.04万元，其中：
（一）工资福利支出314.24万元，较2016年增加141.02万元，增长81.41%，主要原因是：
领导班子成员配齐，人员增加等。
（二）商品和服务支出55.97万元，较2016年增加16万元，增长40.03%，主要原因是：
人员增加，基层工作量增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.25万元，较2016年减少30.61万元，下降83.04%，主要原因是：
坚持八项规定，科学设定相关标准；严格控制经费支出总额，加强例行节约绩效考评。
（四）其他资本性支出0.12万元，较2016年增加0.12万元，增长（下降）100%，主要原因是：
会计核算变更。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.8万元，决算数为1.16万元，完成预算的10.74%，决算数较2016年减少3.89万元，下降77.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.8万元，决算数为1.16万元，完成预算的10.74%，决算数较2016年增加0.06万元，增长5.45%。
主要原因是：
招商引资任务加大。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，下降0%。
主要原因是：
2016年2月公车改革，我单位公车已全部上交；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少3.95万元，下降100%。
主要原因是：
2016年2月公车改革，我单位公车已全部上交。
。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出56.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加16.12万元，增长40.33%，主要原因是：
人员增多，基层工作量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额74.19万元，其中：
政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出24.05万元、政府采购服务支出38.3万元。
授予中小企业合同金额74.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2017年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为0分。
项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：
一是……；二是……。
发现的问题及原因：
一是……；二是……。
下一步改进措施：
一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：
……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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