赣江街道办事处部门度部门决算.docx

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赣江街道办事处部门度部门决算

赣江街道办事处部门2017年度部门决算

第一部分赣江街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣江街道办事处部门概况

一、部门主要职能

1、赣江街道办事处主要职能有：

一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施;二是指导、搞好本辖区内各社区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作;八是负责本辖区的城市管理工作等综合执法工作，发动群众开展文明城市创建，爱国卫生运动，棚户区改造，老旧小区改造，协助有关部门做好环境卫生、环境保护等工作;九是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作;十是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移及承办区委、政府交办的其他工作事项。

2、基本概况：

赣江街道办事处位于厚德路65号，东隔贡江与水东镇相望，南以红旗大道为界，与东外街道办事处、南外街道办事处接壤，西以环城路为界与南外街道办事处相连，北以大公路为界与解放街道办事处毗邻，总面积2.8平方千米。

辖大庙前、人民巷、孝义巷、姚府里、钓鱼台、大公路、南市街、厚德路、荷包塘、蕻菜塘、小南、东郊路、天竺山、马坡岭、赣江路15个社区居委会，14条街，46条巷，总户数23365户，总人口807768人。

赣江办事处内设党政、财经、社会事务、综合治理、计划生育5个办公室和人武部、团委、妇联、司法所、财政所、劳动保障所等部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数39人，其中行政编制17人，事业编制22人；年末实有人数63人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员22人。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1621.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少1080.47万元，增长下降40%，主要原因是合理安排资金使用，压缩不合理支出。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入1621.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1621.55万元，其中本年支出合计1621.55万元，较2016年减少1080.47万元，下降40%，主要原因是：

严格按照年度预算安排资金支出，严格遵守资金使用计划；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：

基本支出1621.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1502.26万元，决算数为1621.55万元，完成年初预算的100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为129.41万元，决算数为58.95万元，完成年初预算的46%，主要原因是：

人员数量的减少及压缩支出项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为314.37万元，决算数为367.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

人员的增加及保障费用的提标。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为168.09万元，决算数为154.01万元，完成年初预算的92%，主要原因是：

人员的减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为683.09万元，决算数为1013.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

人员工资及补助的提标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.39万元，其中：

（一）工资福利支出968.59万元，较2016年增加311.84万元，增长47%，主要原因是：

工资福利待遇的提标。

（二）商品和服务支出334.16万元，较2016年减少542.14万元，下降62%，主要原因是：

压缩不合理支出项目。

（三）对个人和家庭补助支出318.81万元，较2016年减少797.51万元，下降71%，主要原因是：

人员的减少及合理安排资金使用。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少52.65万元，下降100%，主要原因是：

2016年采购了一批办公设备，2017年未发生采购办公设备费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年相等，主要原因是单位进行了公车改革，未保留一辆公车，未发生公务接待及因公出国（境）事项。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年一样，主要原因是：

没有发生该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年一样，主要原因是：

未发生该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年一样，主要原因是：

已经进行公车改革，未保留一辆公车，所以未发生费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出424.36万元，较2016年减少828.28万元，下降66%，主要原因是：

人员的减少及节约经费开支，合理安排资金使用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年度未发生政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2017年未组织第三方机构开展绩效评价。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。