山西某发电有限责任公司调研报告.pptx

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山西阳光发电有限责任公司调研报告,北大纵横管理咨询公司,下载更多咨询报告，尽在.,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第2页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,下载更多咨询报告，尽在.,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第3页,公司简介,山西阳光发电有限责任公司是一座特大型火力发电企业,于1993年12月25日开工建设，1999年11月27日四台机组全部投产发电。

工程总投资为54.96亿元。

电厂总装机容量为4台30万千瓦凝汽式燃煤发电机组。

山西省地方电力公司和山西省电力公司协商，双方于1999年7月按照注册资本金总额9：

1的比例在原阳泉二电厂的基础上组建了山西阳光发电有限责任公司。

公司注册资本金总额为11亿元人民币.阳光发电公司通过深入推进内部改革，创新管理机制，2000年公司经营管理摆脱了由于电价不到位而带来的严重亏损，走上了良性发展的轨道。

目前，公司正以创一流企业为契机，进一步深化管理改革，迎接电网放开后市场竞争。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第4页,企业文化,高标准,严要求讲实效,树正气,办一件,成一件,办事原则:

治企方针:

以安全文明为基础以提高经济效益为目的以创一流企业为目标,指导思想,目标明确责任落实闭环管理,管理标准,科学管理源于基础管理,工作思路,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第5页,2002年工作目标,公司2002年五项奋斗目标,董事会（地电）下达技术经济指标发电量完成68.4亿千瓦时；供电煤耗完成348克/千瓦时；厂用电率完成5.76%；非停次数不超过8次；等效可用系数90.1%；综合标煤单价完成165元/吨；发电单位成本完成.151.45元/千千瓦时,董事会（地电）下达安全指标不发生重大及以上设备损坏事故；不发生人身死亡、不发生重伤事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生人为误操作事故；不发生由于本企业责任造成的重大交通事故；努力减少一般事故、一类障碍和道路交通事故，全年设备事故不超2次，一类障碍不超10次，实现三个百日无事故，争取实现全年安全无事故。

2号机组大修后创全优工程，大修后机组无非计划停运连续运行100天以上；四台机组参加全国火电大机组竞赛，争取有1-2台机组在全国30万千瓦机组竞赛评比中进入前十名。

通过华北电力集团组织的全国一流火电企业验收,实施全方位教育培训，全面提高企业干部职工的整体素质,做好二期扩建工程前期准备工作,辰光公司集中供热工程取得实质性进展,公司战略目标创建全国一流火电企业,机组生产目标,企业经营目标,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第6页,山西阳光发电有限责任公司组织结构图,山西阳光发电有限责任公司董事会,经营班子总经理

（1）党委书记处,副总经理

（2）纪委书记兼工会主席

（1）,筹建处（14）,行政经营（64）,生产系统（606）,多经单位（275）,协会及其他（52）,党群管理（15）,直属控股公司（576）,办公室（15）,企业管理部（8）,人事劳资部（7）,财务部（14）,审计部（4）,管理培训部

（2）,事务部（8）,保卫消防部（6）,生产技术部（16）,安全检察部（7）,发电部（）,机炉车间（87）,电气车间（56）,热控车间（61）,化学车间（69）,输煤车间（75）,195,物资分公司（30）,宏光燃料公司（29）,汇检修中心（）,辰光热电公司（）,129,388,离退休办公室（5）,企业管理协会（15）,劳动力市场（22）,光源实业公司（）,275,山西阳光发电有限公司（1557）,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第7页,2001年主要经济指标,发电量增幅不大,市场影响因素：

2001年省经济发展速度较缓慢，电量增长幅度不大发电设备可靠性：

非计划停运，影响电量11091万千瓦时辅机设备可靠性较差发生降出力事件25次，影响电量335万千瓦时备用停机18次，合计备用小时1418.6小时。

热值采样装置性能差，缺乏代表性；每月的热值基本固定，热值准确性低原煤计量装置没有设料斗称，对原煤的准确计量造成一定影响飞灰可燃物数据不准确；飞灰可燃物高，排烟温度高，减温水流量大，煤耗偏高,实际煤耗升高8克/千瓦时,设备故障、锅炉灭火,违约电量（内部考核）影响电量6020.182万千瓦时。

冬季循环泵采用单台优化运行方式，耗电率大幅度降低汽泵可靠性提高，给水泵耗电率明显下降制粉系统及时补加钢球，制粉系统耗电率下降,电能测量设备本身存在误差设备损耗计算不符合实际情况设备损耗参数不准确,辅助用电波动较大，没有规律,非生产用电基本是个固数,全年厂用电率完成较低有直接的关系,上网率比年度计划提高0.06%,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第8页,2001年成本费用效益指标完成情况分析,利润完成情况,计划,实际,电价问题，仅2、3号机组4500小时上网新电价，机组运行4500小时以上时则执行临时电价的政策，影响公司2001年度减少收入3664.08万元。

电费回收情况,计划,实际,应收帐款回收率为99.58%2001年末财务帐面反映，省公司欠阳光公司电费28526.17万元。

发电单位成本,燃料成本节约1100.19万元,固定成本超支130.24万元,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第9页,安全管理模式,安全工作指导思想“设备是基础，制度是保障，加强安全教育，加大考核力度”“抓住苗头、小题大做”,安全管理工作1）春季安全大检查2）地电公司企业间安全工作互查3）安全性评价工作,安全管理制度1）安全监督工作的“三不断线”2）事故处理的“四不放过”原则3）大小修安全监察“片儿警”办法4）安全管理“说清楚”制,安全生产方针“安全第一、预防为主”,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第10页,安全管理工作进步很大,2000年安全指标全年不发生重大设备损坏和人身伤亡事故非计划停运次数12次，安全生产天数3100天,2001年完成安全指标情况全年未发生重大设备损坏和人身伤亡事故非计划停运次数5次，安全生产天数3100天,2000（18）,2001（5）,2000（33）,2001（23）,二类障碍,一类障碍,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第11页,信息系统,沟通信息，共享资源，辅助办公，促进现代化管理,信息中心信息中心负责人MIS系统维护负责信息维护管理员系统维护员,政治工作部,纪委检查室,工会,人劳部,生产部,档案室,财务部,发电部,事务部,审计部,消防保卫,办公室,企管部,化学车间,电气车间,输煤车间,安检部,机炉车间,热控车间,化学分公司,燃料分公司,汇通维修分公司,退休办,党群部门,行政管理部门,生产车间,关联及其他,实时管理,生产管理,经营管理,党群工作,创一流,办公自动化,网络服务,光源实业,行政事务,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第12页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第13页,发电部部门职责,负责发电运行及监控。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第14页,发电部门岗位职责,部长,值长值长助理,锅炉巡操员,机长,除尘运行班长,网控主值班员,锅炉副机长,值班员,电气巡操员,机电副机长,汽机巡操员,除尘运行副班长,网控值班员,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第15页,发电部计划与执行流程,执行计划,生产技术部根据电网调度与设备状况编制生产与设备管理计划,中调通过AGC系统实施监控系统运行，并下达调节指令,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第16页,运行指标比较,2000年运行指标对比,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第17页,工作制度,在工作中推行“两票三制”,两票,工作票操作票,三制,交接班制度巡回检查制度电器轮换和检修制度,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第18页,考核制度,与公司签订经济责任合同,执行,考核并兑现,运行员记录参数,运行记录报表,经济指标员统计,内部考核制度,操作票统计,奖惩实现,公司考核,部门考核,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第19页,考核存在问题,发电部责任重大，公司采取了比一般部门大的考核力度，但是在实现过程中也存在一些问题。

发电部的岗位特点就是工作压力大，加大考核力度后，员工的工作积极性受到打击，主要表现为怕负责任，不愿多干活，不愿承担任何风险等。

针对上述情况，发电部采取了一些措施，比如在考核内容中加大了奖励的力度，增设了任务完成奖励、及时采取措施奖励、万项无差错操作奖等。

目前总体考核结果以奖励为主。

存在问题,解决措施,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第20页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第21页,生产技术部部门职责,全面负责公司内设备管理、检修管理、技术管理、以及科技、计量、可靠性、节能、技术监督管理工作。

生产技术部担负着生产计划和生产部门的监督和考核责任，是生产管理的核心部门。

主要职责,核心部门,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第22页,生产技术部门岗位结构,部长,锅炉专业工程师,汽机专业工程师,电气专业工程师,热控专业工程师,化学专业工程师,土建专业工程师,可靠性专业工程师,事务核算员,环保实验员,计量专责,金属组技术员,金属试验员,科技专责,环保专责,金属组组长,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第23页,每个月上报地电公司的报表,月度运行分析月度技术报表可靠性报表,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第24页,计划职责,生产计划技术检修计划技改计划科技计划（攻关，合理化计划）可靠性计划环保计划节能计划,生产技术部担负着生产与设备相关的预算和工作的计划任务，每月/年度必须制定一系列的计划指导相应部门的工作，主要计划包括：

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第25页,考核职责,生产技术部是生产与设备相关部门的归口考核部门。

考核月报,月度经济指标考核可靠性考核与生产供应、生产运行、设备维护相关的各部门,考核部门,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第26页,岗位竞聘,为了完成生技部的的各项职能，各专业工程师是通过公开招聘的方式，在整个经营系统内招聘。

岗位要求,招聘方式,由于生产技术部在管理各车间时要求的计划、指导、监督、考核职能，要求生产技术部门的各专业工程师必须十分了解车间情况，并具有技术上的权威性。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第27页,生产性外委工程招投标管理标准,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第28页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第29页,燃料部部门职责,负责公司煤和燃油的供应。

具体工作包括：

燃油供应的招标煤供应合同的签订煤供应过程的监控相应供应计划的制定,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第30页,燃料部岗位设置,部长,定货,采样,验收,化验,接线,过衡,统计,结算1人,统计1人,分析1人,计划正式工1人,调运正式工4人,正式工4人临时工6人,正式工8人临时工若干,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第31页,煤炭供应,阳泉矿务局所属共5个大型矿井，原煤生产能力达1600万吨；阳泉地区有阳泉郊区、平定、昔阳等均为产煤区，产量均在300万吨/年以上。

因此燃煤供应充裕可靠，进行扩建，燃料供应是有条件的。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第32页,煤的采购与调整,年初参加省煤炭订货会并签订大宗煤炭供应合同,生产用煤情况及计划,库存情况,煤炭市场供应情况,供应煤矿生产和质量情况,月度煤的采购计划及执行,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第33页,煤采购的特点,每年召开全省的煤炭订货会议，确定供煤价格和调度方案。

然后根据具体情况平衡计划。

煤炭供应过程中需要了解煤矿的具体情况（由调用人员具体执行），包括产能、库存、生产情况、质量等。

每年煤炭的消耗量约为280万吨。

煤炭的是采购量一般只占供应煤矿的很小份额。

负责供应的煤矿或集煤站数量较多。

煤矿的选择必须召开专门的选矿定点会议，有企管、发电、财务、纪检等部门参与。

煤炭订货会,选矿定点会,煤矿的信息,年消耗量,采购特点,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第34页,煤炭供应中的问题,工厂设计的煤炭热值是5680正负300大卡，当时当地的煤炭热值达不到设计要求，墨煤是5300-5400，统配煤是5500，目前公司对燃煤部的考核指标是月加权平均值不得少于5300大卡。

国家要求煤的含硫量必须低于1%，但是目前供应的煤含硫量在1.11.2%。

没有脱硫设备和措施。

原则上需要配煤，但是目前难以实施。

配煤能提高效率，促进设备的稳定工作。

煤炭热值,煤含硫量,配煤,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第35页,整合资源情况,煤炭的需求弹性小，严重受供求状况影响，如果能控制资源，就能有效的控制购煤成本。

进入煤炭行业有障碍：

煤炭行业的管理有自己的特点，安全管理很重要也很困难。

煤炭到现在仍然是国家统价，政策的不确定性和企业的低效率都会带来很大的风险。

如果是小规模地进入煤炭行业，应以控制资源为重，不能抱希望于煤炭企业本身赚钱。

需求弹性,进入障碍,进入策略,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第36页,煤炭价格波动对发电成本的影响,数据来源：

董事会核定的2002年阳光电厂考核指标,21%,数据来源：

阳光电厂提供,标煤单价（元/吨）,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第37页,油的采购方法采购流程,油的消耗量根据设备情况变化较大，一年的消耗量大约在几千吨，去年消耗为3378吨。

公司油库的容量为1000吨。

公司设定警戒线。

库存成本不作考核内容，一般维持在9001500吨。

油的供应计划根据生产需要、库存情况和市场油价确定，一般在管理会议上确定是否需要进行采购。

如果需要采购，则公开招标进行。

招标方法按招议标规定执行，由多个部门参与。

年消耗量,最低库存,采购方式,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第38页,库存管理,随时收集煤矿的供应能力情况，作为决策的考虑因素。

最大库存量为煤场的最大容量10万吨，没有确定最小库存。

公司考核标煤采购成本（盈利指标，与标准价格相对应）、保障供应情况。

供应能力,库存容量,考核方式,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第39页,主要考核指标和挂钩方法,考核指标,考核人,考核金额,热值,相关部门,50元/50大卡,硫含量,相关部门,200元/0.1%,保障供应,相关部门,200100元/次,经济指标,相关部门,依经济责任考核,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第40页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第41页,物资供应部职责,物资供应部负责除燃油和煤之外的所有物资的供应，主要包括：

办公用品劳保用品备品备件酸碱盐等物资的采购、保管和领用,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第42页,物资供应部门岗位设置,部长,财务4人,三类计划1人,机电计划2人,统计清算2人,计算机专责1人,文具事务用品计划1人,备品配件2人,外协加工1人,采购1人,仓库保管10人,运输班2人,物资验运1人,一类计划1人,副部长1人,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第43页,利润指标的核算方法,物资供应部是一套人马，两块牌子：

对内是物资供应部，对外是物资供应公司。

部门作为利润中心考核。

对内采购的物资采用内部结算价格，内部结算价格的制定原则是：

三年购资料的平均价格、购买价格加成,每年年初核算价格，年底和公司结算。

机构设置,结算价格,核算方式,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第44页,物资供应计划与执行流程

（1）,车间制定物资需求计划,生技部审核需求的必要性,财务部进行成本控制审批,部长审核,领导审批,3类物资计划员签收,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第45页,物资供应计划与执行流程

（2）,招标，或进行合同审批。

要求对内提供合同会签表、对外提供比值比价表,购置，履行合同,入库、发货,本部门进行到货验收,相应的物资计划员会签,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第46页,物资购销合同会签程序,总额1万元,物资材料比价情况表,计划平衡汇总,单项1万元,大宗物资单项5万元总价10万元,招议标,物资购销合同会签卡,部长在合同上签字,盖合同章,盖合同章,物资材料比价情况表会签：

使用单位、物价员、结算中心、公司领导招议标单位：

使用单位、生产技术部、工会、审计部、结算中心、财务部、监察室、物资供应部、公司领导物资购销合同会签卡：

使用单位、法律顾问、财务部、审计部、分管副总经理、总经理,考核指标：

2002年招议标率必须达到40%。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第47页,超市式物资管理原理,入库物资都贴上条形码，存放于货架上。

相关信息输入计算机系统。

实时监控库存状况，根据需求确定订货量,采购实施,库存,进入仓库，挑选需要物资，刷卡结账。

费用直接进入相关部门的费用帐户。

可以直接从网上查阅库存物资清单，确定需要物资。

提出物资预需求计划,物资管理部门,物资使用部门,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第48页,超市式物资管理的优点,二级库存很多。

这部分物资已经领用并划入当期费用，但是仍然存在与个车间的小库里面，浪费而且令信息不真实。

存货的周转率很低，库存占用资金大。

历史库存数量很大，管理单位没有积极性想办法处理。

有1000多万的缺口。

记账式管理人员多、效率低、反映慢。

取消二级库存用户既可以在网上查询也可以直接到仓库内部挑选所需要物资，直观方便。

条形码扫描登记，快速录入并计算金额，用卡结算，费用直接进入部门账户。

减轻了工作强度，实现了无纸化。

实时监控，有利于既控制库存，又保证供应,原先物资供应中存在的问题：

现在情况：

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第49页,超市式物资信息系统的开发过程,超市式物资信息系统是去年公司根据实际情况自主开发的。

开发时间,开发和试运行3个月，半年之内正式投入使用,开发人,物资供应部和科技协会（原）共同开发,开发费用,软件：

自主开发硬件：

7台计算机，刷卡机等辅助设施，共花费7万多元,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第50页,共享库存,部分大型配件是保证安全生产的必备品，但是并不是经常使用，相对供货周期较长，自己购置作为库存积压资金严重。

解决思路,与同类型厂家共享配件与生产厂家协议，由厂家备货,实施情况,现在正在摸索实施办法，今年10月份将正式实施。

问题的来源,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第51页,主要考核指标和挂钩方法,考核指标,考核人,考核金额,采购物资招投标量,相关部门,100500元,超市化管理正确率,相关部门,200元/次,备件影响出力次数,相关部门,200元/次,经济指标：

库存和利润,财务核算,依经济责任考核,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第52页,轮岗制,部门实施轮岗制，具体措施为：

部门内实施人员考核，始终有两人待岗学习。

好处：

减轻部门内部的人员负担促使员工努力工作让后进的员工有机会学习提高,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第53页,目录,部门情况简介,面临主要问题,公司简介,人力资源系统,企业管理部,物资供应部,燃料部,生产技术部,发电部,财务部,辰光公司及三产,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第54页,辰光公司简介,阳泉辰光热电有限责任公司是原阳泉发电厂，97年折价3000万转让给阳光电厂，然后，阳光出资720万合资成立了阳光辰光热电公司。

2000年2001年，电厂实施了技术改造，采用了流化床技术。

发电机组的装机容量为1.2*2KW。

目前执行电价是0.0352元/度，发电额度1.35亿，设备利用小时可以达到5000多小时,目前公司的账面亏损1000万，再加上基建投资短缺的600万，资金压力很重。

历史,生产能力,经营状况,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第55页,技改项目情况,前两年国家规定5万KW以下的小火电必须改造，不然就关闭。

辰光电厂就是在这样的背景下进行了技术改造（边改造边生产），改用流化床技术，烧煤矸石（热值在3000大卡以下），同时准备上城市供热项目。

技改方案的预算是2995.11万元，后因为环保要求高等原因，实际项目预算3777.63，实际投资3506.94万元。

同时由于签约供应厂家的供货延迟等原因，工期延长了近8个月，2001年8月才通过竣工验收。

技改原因,技改实施,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第56页,辰光公司组织结构,总经理,党群部门5人,行政部门13人,办公室2人,消防安全1人,保卫1人,交通安全1人,关联与多经,信息中心3人,档案室1人,财务部,结算中心,人力资源,培训,企业策划1人,内部审计1人,1人,1人,燃料供应部,加油站,汽车修理厂,小型砖厂,辰光物业,生产技术部,发电管理部,安全监察部,生产管理部门,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第57页,主要问题：

人员成本高,36%,9.5%,人员支出占总支出的比例,530,1400,燃料费用,970,380,人工+福利,2970,4000,总成本,现在,95年,数据来源：

辰光公司姜经理提供,单位：

万元,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第58页,董事会的考核指标,今年董事会的考核指标：

安全指标经营指标即利润指标，今年目标是亏损三百万元。

其它工作理顺与阳光厂的关系完成竣工结算完成达标活动争取能完成集中供热的手续和配套设施,阳光公司对辰光公司实施董事会管理，管理公司的发展方向和重大事项，同过指标考核总经理。

北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第59页,公司三产发展情况,公司开展的以盈利为目的的对外的经济活动主要可以分为三块：

粉煤灰综合利用加油站砖厂,北大纵横山西地电项目基层调研报告,2002/04/28第60页,粉煤灰的综合利用,辰光公司成立了粉煤灰综合利用部，专门负责粉煤灰的综合利用推广,粉煤灰、渣的利用方向：

生产水泥建筑工地用灰建筑填埋物,主要困难：

当地水泥厂的利用效益不好对粉煤灰要求较高，必须是干出渣、含碳量低等当地发电厂多，出的粉煤灰、渣也多,主要成果：

公司的砖厂已经投入使用去年已经与一个水泥厂签约使用公司粉煤灰，但是价格很低，仅为5060元一车。

北大纵横山