010燕山石化HSE观察管理规定.docx

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制度类型：

企业制度-实施类/执行类

制度名称

燕山石化HSE观察管理规定

制度编号

QZ/YSSH.AJ.010.

2014

制度文号

燕化企[2014]464号

制度版本

2014版

主办部门

安全监察部

所属业务类别

健康安全环境管理/安全生产监督管理/安全技术管理

会签部门

/

监督检查者

安全监察部

审核部门

信息部

法律事务部

企业管理部

解释权归属

安全监察部

签发日期

2014年8月18日

废止说明

《燕山石化HSE观察管理规定》（QZ/YSSH.AJ.010.2012）同时废止

生效日期

2014年8月18日

制定目的

进一步规范员工行为，强化HSE意识，预防和减少事故事件发生

制定依据

《中国石化HSE观察管理规定》（中国石化安〔2011〕758号）

适用范围

燕山石化公司

约束对象

HSE观察管理

涉及的相关制度

/

业务类别

/

所属层级

/

1基本要求

1.1HSE观察是指员工在日常工作中有意识地关注人员行为、作业环境及设施，对安全的行为进行鼓励，对发现可能导致事故的不安全状态和不安全行为进行阻止或处理。

HSE观察是员工主动关注团队安全的表现，可通过统计分析观察结果，改进HSE管理，强化HSE意识，营造HSE文化氛围，预防和减少事故事件的发生。

1.2下列人员应参与HSE观察：

1.2.1公司副总工程师以上领导；

1.2.2公司生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、安全监察部、环境保护部、工程管理部、保卫武装部领导及各岗位管理人员；

1.2.3二级单位领导、二级单位管理部门领导及各岗位管理人员；

1.2.4车间、队、班组各岗位管理人员、操作人员。

1.3各单位在组织实施HSE观察时，应以肯定、鼓励为主，并且鼓励同一岗位员工、同一施工项目或同一任务的员工之间相互观察。

1.4HSE观察活动的填报、审核分析、整改验证及HSE观察月报的上报，均通过中国石化HSE管理系统实现。

2管理职责

2.1公司安全监察部负责对公司HSE观察管理进行指导，分析公司领导HSE观察卡，汇总公司机关的HSE观察季报和二级单位的HSE观察月报，并对公司的HSE观察情况进行分析、审核、评估，提出改进措施和建议，并在HSE委员会工作会议上进行汇报；负责编制公司的HSE观察月报。

2.2生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、安全监察部、环境保护部、工程管理部、保卫武装部必须开展HSE观察工作，并对本部门的HSE观察情况进行分析、审核、评估，提出改进措施和建议。

2.3各二级单位安全管理部门负责对本单位HSE观察管理进行指导，审核本单位领导、管理人员的HSE观察卡和基层车间、队、班组的HSE观察月报，并对单位的HSE观察情况进行分析、审核、评估，提出改进措施和建议，在单位HSE委员会工作会议上进行汇报；负责编制本单位的HSE观察月报；负责公司副总工程师以上领导定点联系时HSE观察卡的记录，对公司领导HSE观察提出的改进措施和建议进行分析，落实到HSE管理工作之中。

2.4公司各相关部室、各单位应指定专人负责此项工作，对HSE观察卡中反映的问题，按“谁主管、谁负责”的原则，落实整改责任人、责任部门进行整改，并对整改结果进行验证。

公司各相关部室将验证结果向安全监察部进行反馈、各单位将验证结果向本单位安全监督部门进行反馈。

3管理内容及工作程序

3.1各单位安全管理部门应结合HSE管理工作制定HSE观察计划，指导本单位的HSE观察工作。

各级领导的HSE观察可结合关键装置、要害部位领导干部定点联系活动开展。

观察频次不低于以下要求：

3.1.1公司级领导、管理人员，每季度不少于1次。

3.1.2二级单位领导、管理人员，每月不少于1次。

3.1.3各基层单位（车间、队、大横班）的领导、管理人员、基层班（队）长每月不少1次。

3.2各岗位员工进行组内作业活动时均应填报HSE观察卡，对本组员工作业过程的HSE情况进行观察。

3.3HSE观察的区域范围包括生产区域、施工区域及办公区域，实施HSE观察时，应重点关注生产、施工区域内的各种作业活动，包括：

3.3.1生产装置（设备设施）的日常操作。

3.3.2油品接卸、发油或加油作业。

3.3.3危险化学品装卸、使用及处置操作。

3.3.4现场施工作业或检修作业。

3.3.5与直接作业环节相关的作业，如用火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土作业、放射作业和起重作业。

3.3.6其它

3.4实施HSE观察时，应采用现场观察与沟通相结合的方法，人的不安全行为、物的不安全状态、未遂事件及值得推荐的安全行为均纳入HSE观察内容。

3.5观察区域重点是生产、施工区域内的各项作业活动，实施观察人员应熟悉、了解所观察区域内的环境和作业活动。

3.6现场观察期间，应重点关注作业人员、作业环境、工具和设备等方面的内容。

如发现员工的不安全行为，应以诚恳态度立即阻止该员工的作业，并与作业员工进行交谈，找出不安全行为的根本原因，采取相应的控制措施或提出改进措施建议。

3.7观察结束后，应将观察到的实际内容记录在HSE观察卡中。

3.8HSE观察月报

3.8.1HSE观察月报主要内容包括HSE观察实施情况综述、问题的分析处理情况、改进建议和措施及HSE观察卡统计表。

3.8.2各单位的安全管理部门应于每月5日前通过中国石化HSE管理系统向公司安全监察部上报本单位的HSE观察月报；负责每季度初5日前将公司领导的HSE观察卡报安全监察部。

公司各相关部室每季度初5日前将本部门的HSE观察季报反馈公司安全监察部。

公司安全监察部于每月10日前通过中国石化HSE管理系统向集团公司安全监管局上报公司的HSE观察月报。

4检查监督与考核

4.1各单位安全管理部门应根据HSE观察实施情况，对本单位的HSE观察工作执行情况进行考评。

4.2公司安全监察部对本规定执行情况实施检查监督与考核兑现。

5附件

5.1HSE观察管理业务流程（见《关于印发〈机关部门关键管理业务流程〉的通知》燕化企[2014]180号，流程编号：

YW/YSSH-AJ-2-07-2014）

5.2制度执行情况检查底稿

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