ISO和三体系相关方需求与期望识别表.doc

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四川******有限公司

相关方需求与期望识别表2017年08月

序号

相关方

需求与期望

监测指标或项目

监测频率

影响程度

应对措施

监测部门

验证情况

风险等级

1

顾客

产品质量符合顾客要求、

及时交货、价格合理、

服务良好，质量体系有效

顾客满意度

每年

重要

按质量体系要求

营销部

基本满足

一般

2

顾客投诉次数

每月

重要

按质量体系要求

品控部

基本满足

一般

3

交付准时率

每月

重要

按合约要求

营销部

基本满足

一般

4

产品不良率PPM

每月

重要

按合约要求

品控部

基本满足

一般

5

供方

长期合作、双赢

合同

每次

一般

执行财务管理制度和全同要求

采购部

满足

轻微

6

进料合格率高

来料批次合格率

每月

一般

基本满足

轻微

7

按合同付款

货款月结

每月

重要

财务部

完全满足

轻微

8

平等，相互尊重

采购合同

每月

一般

采购部

满足

轻微

9

本公司员工

增加薪资福利、

按规定购买保险、

人格平等、

有受培训和能力提高的机会、

良好的工作环境、

收入与能力相适应、

和谐的工作氛围、

人身安全及健康有保障、

有娱乐活动

工资表

每月

重要

执行财务管理制度

行政人事

基本满足

轻微

10

保险单

每月

重要

按国家规定

行政人事

完全满足

轻微

11

管理人员的态度

日常

一般

行政人事

基本满足

轻微

12

培训计划

日常

一般

行政人事

满足

轻微

13

宽敞、整洁、明亮

日常

一般

行政人事

基本满足

轻微

14

员工态度

日常

一般

行政人事

基本满足

轻微

15

工作态度

日常

一般

行政人事

基本满足

轻微

16

人身事故及危害健康事件

日常

一般

行政人事

基本满足

轻微

17

了解员工

每季度

轻微

行政人事

正在商议

轻微

18

竞争对手

涂膜/衣车维修技术上领先、

员工勤奋度/配合协调能力高于我司、

良好的企业文化

产品质量

日常

一般

生产部

满足

轻微

19

员工态度

日常

重要

加强培训及平时的管理

各部门主管

满足

轻微

20

工作氛围

日常

一般

加强培训及平时的引导

各部门主管

满足

轻微

21

体系认证

机构

公司体系运作的有效性、充分

性和符合性

认证公司的认可

日常

重要

按质量体系要求

管代

基本满足

一般

22

顾客的认可

日常

重要

按质量体系要求

管代

基本满足

一般

23

安监部门

安全生产

违章造成的人身事故伤亡报告

日常

一般

安环部

满足

一般

24

消防、环保

无火灾及火灾隐患、

环保作业

火灾事故调查报告

日常

重要

完善消防设施及管理制度

总经理

基本满足

一般

25

环境污染处罚报告

日常

重要

完善环保设施及管理制度

总经理

完全满足

轻微

26

工商、税务

无超范围经营、

照章缴税

工商行政部门的处罚

日常

一般

总经理

满足

轻微

27

无偷逃税款事件

日常

一般

总经理

满足

轻微

28

劳动监察

执行劳动法规、企业和谐

违反劳动法规的申述

日常

重要

按国家规定

行政人事

完全满足

轻微

29

纠纷案件

日常

一般

行政人事

满足

轻微

30

银行

按时还本付息

支付凭证

每年

一般

财务部

满足

轻微

34

地方政府

提供更多的就业机会、

发展壮大提高社会效益、

成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、

遵纪守法持续发展

员工名册的对比

每年

一般

行政人事

满足

轻微

36

政府评价及授牌

每年

一般

行政人事

未满足

无

38

税款增加

每年

一般

财务部

未确定

无

39

不良反馈

每年

一般

行政人事

满足

轻微

40

周边企业

和睦共处、互相帮助

抱怨、纠纷

每年

轻微

行政人事

满足

轻微

41

无火灾及火灾隐患、

无环境污染、无噪音污染

火灾次数

每年

重要

按安全生产要求

生产部

基本满足

轻微

42

污染次数

每年

一般

生产部

满足

轻微

43

污染次数

每年

一般

生产部

满足

轻微

44

股东

遵纪守法经营、无处罚

处罚记录

每年

重要

股东监督

总经理

完全满足

一般

45

规范管理

制度及规章

日常

一般

各部门

基本满足

轻微

46

赏心悦目的公司面貌

清洁、整齐、稳定、有序的生产

日常

一般

总经理

基本满足

轻微

47

创造更多的价值与红利

股东权益

每年

重要

股东监督

总经理

完全满足

轻微

48

可持续发展

业务量稳定提高

每年

一般

总经理

满足

无

评审

批准

日期：

2017年8月10日