相关方需求的期望控制管理程序.docx

相关方需求的期望控制管理程序.docx

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1、目的

为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。

2、范围

本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。

3、职责

3.1管理中心：

确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。

3.2总经理：

批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：

组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。

3.3各部门：

配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。

4、工作程序

4.1相关方的包括但不限于：

供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。

4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：

a）管理者代表：

所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；

b）管理中心:

员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。

c）营销中心：

顾客、竞争对手或社会团体；

d）采购部：

供应商、外包商、竞争对手或社会团体；

4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.2相关方期望或要求监测与更新：

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。

4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。

5、相关文件

风险和机遇识别、评估与应对控制程序

组织环境分析控制程序

6、记录

相关方期望或要求识别表

相关方要求识别表.

doc

相关方需求和期望应对措施管理表

相关方需求和期望相关方需求和期望

管理表.xls

应对措施管理表.doc