某地土地整理项目规划报告与设计预算说明.docx
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某地土地整理项目规划报告与设计预算说明
某地土地整理项目规划报告与设计预算说明
**省**市3万亩
土地整理项目预算书
项目承担单位：
国土资源部土地整理中心
预算编制单位：
编制日期：
2002年5月
**市3万亩土地整理项目
预算书
项目承担单位
国土资源部土地整理中心
负责人：
复核人：
编制人：
编制日期：
2002年5月
第一部分预算编制说明
1项目概况………………………………………………………………………1
2预算编制依据………………………………………………………………………2
3取费标准和计算方法的说明………………………………………………………2
4项目技术经济指标分析………………………………………………………5
5其它需要说明的问题………………………………………………………9
第二部分预算表格
1项目总预算及分年度预算表………….…………………………………….…11
2总预算汇总表…………………………………………………………………….12
3工程施工费预算总表..……………………………………………….…………13
4直接费预算总表………………...………………………..…..…………………15
5石帆片工程施工费预算表..…………………………………………….…………16
6石帆片直接费预算表……………...………………………..…..…………………17
7石帆片人工费预算表……………………….…………………………………….21
8石帆片材料费预算表………………….…………………………………………34
9石帆片施工机械使用费预算表…………………….…………………………….48
10石帆片其它直接费预算表……………..………….….….………………………61
11石帆片现场经费预算表………………………….……….………….…………65
12石帆片间接费预算表…………..…..…….……..…….……………………..69
13乐蒲片工程施工费预算表……………………………………………….…………73
14乐蒲片直接费预算表……………...………………………..…..…………………74
15乐蒲片人工费预算表……………………….…………………………………….78
16乐蒲片材料费预算表………………….…………………………………………91
17乐蒲片施工机械使用费预算表…………………….…………………………….105
18乐蒲片其它直接费预算表……………..………….…….………………………118
19乐蒲片块现场经费预算表……………………………….……….…….…………122
20乐蒲片间接费预算表…………..…..…….……..………………………..126
21蒲歧片工程施工费预算表…………………………………………….…………130
22蒲歧片直接费预算表…………...………………………..…..…………………131
23蒲歧片人工费预算表…………………….……………….……………………….135
24蒲歧片材料费预算表……………….……………………..………………………149
25蒲歧片施工机械使用费预算表…………………….…………………………….164
26蒲歧片其它直接费预算表……………..……..……….….………………………178
27蒲歧片现场经费预算表………………..…..……….…………….…………182
28蒲歧片间接费预算表…………..…..…….……..…………………………..186
29设备购置费预算表……...……………….……….…………..……….…190
30前期工作费预算表….……...…..…………….………………………………191
31竣工验收费预算表…….……..…………………..….……………………192
32业主管理费预算表…….……………………..……….…………………193
33拆迁补偿费……………….……………………..……….…………………194
34不可预见费预算表…….……………………….…………………………195
35项目季度分月用款计划表..………….…………………….……………….……196
预算编制说明
1项目概况
**省**市土地整理项目为2002年国家投资土地整理示范项目。
**市土地整理项目区位于**市乐虹平原的沿海地带，包括石帆镇、蒲岐镇、天成乡、乐成镇四乡镇的41个行政村，项目地貌类型为平原。
1.1项目规模
项目区规模为2000.56公顷，分三片，其中石帆片面积944公顷，乐蒲片面积632.17公顷，蒲歧片面积424.39公顷。
项目区整理前耕地面积1542.53公顷，占总面积的77.11%，其它用地分别为：
园地面积23.29公顷，占总面积的1.16%；林地面积6.30公顷，占总面积的0.31%；交通用地面积45.38公顷，占总面积的2.27%；水域面积139.03公顷，占总面积的6.95%；居民点及工矿用地面积43.4公顷，占总面积的2.17%；未利用地面积200.63公顷，占总面积的10.03%。
项目实施后，耕地面积为1743.16公顷，净增耕地面积200公顷，新增耕地面积占总面积的比例为10%。
1.2项目预算总投资
**市土地开发整理工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。
预算总投资4128.46万元，全部由国家投资。
其中，工程施工费3548.62万元，占总投资的85.96%；设备购置费88.94万元，占总投资的2.15%；其它费用共计375.93万元，占总投资的9.11%（其中前期工作费177.43万元，占总投资的4.30%；竣工验收费106.46万元，占总投资的2.58%；业主管理费76.65万元，占总投资的1.86%；拆迁补偿费15.39万元，占总投资的0.37%）；不可预见费114.98万元，占总投资的2.78%。
根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分三片作预算。
石帆片工程施工费为1527.27万元，乐蒲片工程施工费为1097.97元，蒲歧片工程施工费为923.97万元。
1.3项目分年度投资计划
项目分两年实施完成。
第一年（2002年）投资3000万元，第二年（2003年）投资1127.87万元。
2预算编制依据
2.1《土地开发整理项目资金管理暂行办法》
2.2《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》
2.3《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法》
2.4《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）
2.5《土地开发整理项目预算编制暂行办法》
2.6《中华人民共和国交通部公路工程预算定额》（1992）
2.7《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》（1999）
2.8《**省水利水电建筑工程预算定额》（上、下册，1998）
2.9《**省水利水电工程施工机械台班费定额》（1998）
2.10《**省建筑工程预算定额》（上、下册，1994）
2.11《全国统一安装工程预算定额——**省单位估价表》（1995）
2.14《**省**市土地整理项目规划图及规划文本》
2.15《**省**市土地整理项目单体工程设计图及设计说明》
2.16《**市征地补偿标准暂行规定》（1999.8.31）
2.17**市建设工程造价信息（2001年第1、12期，2002年第1、2期）
3取费标准和计算方法的说明
根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）、拆迁补偿费和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到元。
3.1工程施工费
工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。
3.1.1直接工程费
直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。
3.1.1.1直接费
直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费中人工单价按《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》中的规定计取。
建筑工程、机械台班的人工费为17.00元/工日。
在材料费定额的计算中，材料用量参照《**省水利水电建筑工程预算定额》，材料价格参考《**市建设工程造价信息》（2002.No.2）。
在施工机械使用费定额的计算中，台班和台班费分别依据《**省水利水电建筑工程预算定额》、《**省水利水电工程施工机械台班费定额》。
3.1.1.2其它直接费
其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。
其费率依据《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》，冬雨季施工增加费费率取0.5%，计算基础为直接费；施工辅助费费率因工程而异，考虑到土地整理工程规模较小，施工辅助费取0.5%，计算基础为直接费。
3.1.1.3现场经费
现场经费包括临时设施费和现场管理费。
依据《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》中规定，按工程种类分别计取，土地整理工程规模较小，工程相对比较简单，按第四类工程计取，土石方工程取6%，砼工程取6.6%，基础处处理工程取5.4%，计算基础均为直接费；由于第四类工程中没有安装工程，故参照第三类工程计取，费率为37.5%，计算基础为人工费。
3.1.2间接费
间接费包括企业管理费和财务费用，依据《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》中规定，按工程种类分别计取，土地整理工程按第四类工程计取，土石方工程为6%，砼工程为3.6%，基础处理工程取4.8%，均以直接工程费为计算基础；由于第四类工程中没有安装工程，故参照第三类工程计取，费率为37.5%，计算基础为人工费。
3.1.3计划利润
依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，费率取3%，计算基础为直接工程费和间接费之和。
3.1.4税金
依据《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》中规定，税金费率标准为3.25%，依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，计算基础为直接工程费和间接费之和。
3.2设备购置费
本项投资费用计算依据规划设计图，主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的永久性设备。
3.3其它费用
其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。
3.3.1前期工作费
前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等；依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，前期工作费按工程施工费的5%计取。
3.3.2竣工验收费
包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费，整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。
根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。
3.3.3业主管理费
根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。
3.3.4拆迁补偿费
因工程项目需拆迁的房屋、林木和青苗等所发生的适当补偿费用。
《**市征地补偿标准暂行规定》（1999）中规定，桔园补偿标准为每亩2500元左右；一般砖混木结构房屋80~120元/m2；坟墓200元/穴。
考虑到土地整理项目的实际情况，以及项目区内所需整理的园地已老化，故本项目预算拆迁补助费的计取如下：
桔园每亩补偿200元，一般砖混木结构补偿80元/m2，坟墓200元/穴。
3.4不可预见费
指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。
根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。
4项目技术经济指标分析
**省**市土地整理项目工程施工费总预算为3534.9万元。
4.1各单项工程投资及实物工作量
4.1.1土地平整工程
本项投资317.74万元，该项目属平原，总的地势较平坦。
土地平整工程一方面是土墩、坟墓需要推平，59KW推土机平整土地，计划完成土方量108.08万方，另一方面是项目区内部分水域的填平，需要从约1公里远处取土回填，采用挖掘机挖装自卸汽车运土的施工方式，回填土方量为9.6万方。
规划田块为（100~120）米×（20~25）米的标准田块，整理后的耕地平整，适合机械化作业。
4.1.2农田水利工程
本项投资额2325.47万元。
项目区采用排灌分系。
进水渠均为现浇矩形钢筋混凝土渠。
分五种类型，分别为底宽0.6米，高0.7米、0.6米两种；底宽0.5米，高0.6米、0.5米、0.4米三种。
排水沟均为现浇C20砼护底，干砌块护坡，C15砼压顶。
设计分田间排水沟和沿山排洪沟两大类。
田间排水沟又分两种，底宽0.5米，高1米，边坡比为1:
0.1；另一种为底宽0.4米，高1米，边坡比为1:
0.1；排洪沟底宽0.5米，高1米，边坡比为1:
1。
项目区提水灌溉的动力选择电力，项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过，因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入。
按照潜水泵的动力要求，配备24台S7-10/0.4-30KV变压器，以满足92台水泵工作时的动力需要，低压线走线根据泵房的位置、按最短线路的原则布置，总长为12900米。
水工建筑物包括农桥、农涵、水闸、泵站等。
其中8米桥（宽4米）37座，5米桥（宽4米）11座，3米桥（宽3米）5座；路渠交叉涵339座，路沟交叉涵179座；排水沟闸170个，进水渠闸380个；放水拍门8758个，φ110UPVC管13495米；泵站（4.0米×3.5米）47座。
4.1.3田间道路工程
本项投资额844.01万元。
按田间道路规划设计，田间道宽3.5米或4.5米，高出地面0.4米；生产路宽2米，高出地面0.3米。
道路均采用机械压实路基，塘渣回填,机械夯实，泥结石铺面，路肩为干砌块石挡土，C15砼压顶。
其中规划4.5米田间道13921米，3.5米田间道31506米，2米生产路88732米，项目区内现有可利用的田间道15521米，可利用的生产道28266米，详细数据见表1。
表1项目区各类道路长度表
分片
道路类别
1～3米
3～5米
5米以上
长度（m）
长度（m）
长度（m）
蒲岐片
规划路
20718
15924
0
现有水泥路
7040
3010
5160
预算路
13678
12914
0
乐蒲片
规划路
23588
15885
0
现有水泥路
11596
6411
3600
预算路
11992
9474
0
石帆片
规划路
44426
13618
0
现有水泥路
9630
6100
6200
预算路
34796
7518
0
4.1.4其它工程
本项投资额61.41万元，为防护林网建设工程。
在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区，在路渠之间种植经济美观、适应性强的桧柏，株距2米，能起到降低风速、涵养水源和美化环境的作用。
4.2项目产出指标分析
4.2.1净增耕地
整理面积为2000.56公顷，预计新增耕地200公顷。
4.2.2净增耕地可创造的产值
项目整理后，将新增耕地200公顷。
计算时，早稻、晚稻以水稻代表，瓜菜、经济作物以瓜菜代表，其他旱作物以豆类代表，整理后项目区水稻、瓜菜、豆类三类代表作物种植比例为150%、30%、30%，则三类作物种植面积分别为300公顷、60公顷、60公顷，其年产值为：
①水稻产值=300公顷×6150公斤/公顷×1.2元/公斤=221.4万元;
②瓜菜产值=60公顷×25125公斤/公顷×1.2元/公斤=180.9万元;
③豆类产值=60公顷×1875公斤/公顷×2.0元/公斤=22.5万元。
合计：
A1=221.4+180.9+22.5=424.8万元。
4.2.3改造中低产田可增加的产出量
据调查，近年来种植中低产田，水稻单产在4275公斤/公顷左右，瓜菜单产在1250公斤/公顷左右，豆类单产在100公斤/公顷左右。
通过灌、排工程配套，调节田间土壤水份平衡状况和地下水水位，为作物创造良好的生长环境后，预计可使耕种中低产田的产量恢复到至少如上所述的一般水平。
则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下：
本项目区有中低产田925.5公顷，改造后的产值为：
①水稻产值=1388.25公顷×（6150-4275）公斤/公顷×1.2元/公斤=312.36万元;
②瓜菜产值=277.65公顷×（25125-18750）公斤/公顷×1.2元/公斤=212.40万元;
③豆类产值=277.65公顷×（1875-1500）公斤/公顷×2.0元/公斤=20.82万元。
合计：
312.26+212.40+20.82=545.58万元。
项目区年增加产值：
ΔA=424.8+545.58=970.38万元。
4.2.4生产资料成本
农业生产资料成本构成包括：
种子、化肥、农药、育秧薄膜、农机磨损、机械油耗、收割、加工等。
依据当地农业生产经营状况，确定生产资料成本见表1：
表2农业生产耕作成本构成表
名称
水稻（300公顷）
瓜菜（60公顷）
豆类（60公顷）
元/公顷
小计（元）
元/公顷
小计（元）
元/公顷
小计（元）
种子
150
45000
75
4500
225
7500
化肥
1050
315000
1950
117000
75
4500
农药
600
18000
450
27000
/
/
投劳
2250
675000
4200
252000
900
54000
排灌
225
67500
75
4500
/
/
机耕
420
126000
900
54000
/
/
地膜等
150
45000
15000
90000
/
/
合计
4845
1453500
22650
1359000
1200
72000
新增耕地的生产资料成B1=145.35+135.9+7.2=288.45（万元）
每年净增产值=970.38-288.45=681.93（万元）
4.2.5投入产出分析
**市土地整理项目总投资4128.46万元，按整理面积2000.56公顷（合30008.4亩）计算，每亩投入量约为1375.77元。
根据4.2.4中的计算,该项目区每年净增加总产值为681.93万元,按规划耕地面积1743.16公顷（合26147.4亩）计算，每亩每年产出率为260.80元，每亩投入产出率为260.80/1375.77=18.96/100元。
4.2.6该示范项目实施完成后,可栽植防护林带6.37万株，将大大改善项目区的生态环境。
总之，项目区整理后，实现农业增效，农民增收，生态环境改善，具有明显的经济、社会和生态效益。
4.3实物工程量增减调整因素分析
4.3.1土地平整工程
土地平整土方工程量的计算采用“方格中心法”，方格为100米×100米。
在石帆片、乐蒲片和蒲岐片中各选取1块典型田块（面积为600~900亩）进行计算，得出石帆片土地平整土方量为51.37万方，乐蒲片为29.72万方，蒲歧片为26.99万方。
各片中所填水域的土方工程量另行计算，计算方式为所填水域面积乘以深度，得出石帆片土方量为0.92万方，乐蒲片为3.06万方，蒲歧片为5.62万方。
在实际施工过程中，受局部小地形等因素的影响，工程量可能有一定的调整。
4.3.2农田水利工程
考虑到项目区地处水网滨海平原，属古海湾地形，淤积的泥沙非常深厚，故8米桥，设计4根25米深的混凝土灌柱桩作基础，5米桥设计42根松木桩作基础，3米桥设计36根松木桩作基础。
实际施工时，可根据实地的地质状况，作适当调整。
输电线架设工程选取定额号80095，其工作内容为挖坑立杆、线路架设、完工拆除，因本项目中不需拆除，根据《**省水利水电建筑工程预算定额》下册P598表格中规定，混凝土杆拆除部分占定额比例为人工49%，其他材料费28%，故本项目预算人工费和材料费的定额中已减去相应费用。
受当地实际条件和具体施工地段的土层结构等因素的制约，施工机械的选取方面，也会有少量的调整。
4.3.3田间道路工程
充分利用原有道路，预算时，仅计算新修建道路所需的资金，原有部分不再投资。
新修建4.5米田间道7821米，3.5米田间道22085米，2米生产路60466米。
4.3.4经济效益评价
在4.2项目产出分析中，没有考虑运行成本，因此实际的每亩投入产出率会稍微有所降低。
5其它需要说明的问题
5.1根据《**省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》规定，进入直接费的水泥预算价限价格300元/吨，料石预算价限价60元/m3，超过部分均作为材料预算价差，计取三税税金，不计取其他直接费、现场经费、间接费、计划利润。
本预算中水泥价格为320元/吨，条石330元/m3，水泥超过限价部分（20元/吨），条石超过部分（270元/m3）均作为材料预算价差，计取三税税金，不计取其他直接费、现场经费、间接费、计划利润。
5.2项目区内规划路与现有水泥路的状况如表1，项目区内已有水泥生产道28266米，水泥田间道15521米，本着节约资金，合理使用资金的原则，规划设计时，充分利用原有水泥路，故本项目预算中只考虑新修道路部分资金，各项目片计入预算中的生产道和田间道的长度详见表1。
5.3该项目实施中需拆迁房屋220m2，坟墓332穴，桔园349.35亩。
5.4如果在项目施工过程中，施工计划发生改变的，该项目分月用款计划应随之改变。
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