上海市浦东新区三林体育中心.docx

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上海市浦东新区三林体育中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

上海市浦东新区三林体育中心2017年度单位决算

第一部分上海市浦东新区三林体育中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级主管部门下达的工作方针、政策和有关法律、法规，结合中心实际情况，拟定、执行年度工作计划和具体实施办法。

（二）协调各有关部门做好中心场馆管理工作，在上级主管部门的指导下做好中心内的资产、财务、人事等管理工作。

（三）按照《全民健身条例》、《上海市全民健身实施计划》、《浦东新区全民健身实施计划》开展中心场馆各项群众体育工作，组织、管理、指导群众性体育锻炼训练，做好中心场馆开放各项工作。

（四）贯彻落实全民健身计划，制定中心群众体育赛事活动年度计划，协调开展各类群众性体育比赛及各类活动。

（五）落实推进青少年体育和冰上运动项目的推广工作，做好公益性体育场馆免费、低收费开放工作，规划中心场馆办训工作。

（六）根据上级部门下达的相关文件精神，按规定做好中心场馆招商租赁工作，并做好对租赁场馆的监管工作。

二、机构设置

上海市浦东新区三林体育中心设2个内设机构，包括：

办公室和群体科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,408.05

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

123.35

七、文化体育与传媒支出

1,468.81

八、社会保障和就业支出

41.89

九、医疗卫生与计划生育支出

12.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,531.40

本年支出合计

1,531.40

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,531.40

总计

1,531.40

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,531.40　

1,408.05　

0.00

123.35　

207

文化体育传媒支出

1,468.81　

1,345.46　

0.00

123.35　

207

体育

1,468.81　

1,345.46　

0.00

123.35　

207

体育场馆

1,468.81　

1,345.46　

0.00

123.35　

208

社会保障和就业支出

41.89

0.00

208

行政事业单位离退休

41.89

0.00

208

事业单位离退休

6.97

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.98

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.10

0.00

210

行政事业单位医疗

12.10

0.00

210

事业单位医疗

12.10

0.00

221

住房保障支出

8.60

0.00

221

住房改革支出

8.60

0.00

221

住房公积金

8.60

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,531.40

996.74

534.66

0.00　

207

文化体育与传媒支出

1,468.81

934.15

534.66

0.00

207

体育

1,468.81

934.15

534.66

0.00

207

体育场馆

1,468.81

934.15

534.66

0.00

208

社会保障和就业支出

41.89

0.00

208

行政事业单位离退休

41.89

0.00

208

事业单位离退休

6.97

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.98

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.10

0.00

210

医疗保障

12.10

0.00

210

事业单位医疗

12.10

0.00

221

住房保障支出

8.6

8.60

0.00

221

住房改革支出

8.6

8.60

0.00

221

住房公积金

8.6

8.60

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,408.05　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1,345.46　

八、社会保障和就业支出

41.89　

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,408.05　

本年支出合计

1,408.05

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,408.05　

总计

1,408.05

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,345.46

810.80

534.66

207

体育

1,345.46

810.80

534.66

207

体育场馆

1,345.46

810.80

534.66

208

社会保障和就业支出

41.89

208

行政事业单位离退休

41.89

208

事业单位离退休

6.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.98

210

医疗卫生与计划生育支出

12.10

210

医疗保障

12.10

210

事业单位医疗

12.10

221

住房保障支出

8.60

221

住房改革支出

8.60

221

住房公积金

8.60

合计

1,408.05

873.39

534.66

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

190.91

301

基本工资

32.90

32.91

301

津贴补贴

5.39

301

奖金

301

其他社会保障缴费

16.44

301

伙食补助费

301

绩效工资

101.26

301

机关事业单位基本养老保险缴费

24.94

301

职业年金缴费

9.98

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

661.69

302

办公费

1.87

302

印刷费

302

咨询费

1.50

302

手续费

0.04

302

水费

0.63

302

电费

302

邮电费

4.34

302

取暖费

302

物业管理费

622.31

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.43

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.15

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

5.10

302

工会经费

2.00

302

福利费

2.93

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

6.53

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

10.86

303

对个人和家庭的补助

15.57

303

离休费

303

退休费

6.97

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.60

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

5.22

310

办公设备购置

5.22

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

873.39

206.48

666.91

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,531.40万元、支出总计为1,531.40万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加166.57万元。

主要原因：

项目增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,531.40万元，其中：

财政拨款收入1,408.05万元，占91.95%；其他收入123.35万元，占0.08%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,531.40万元，其中：

基本支出996.74万元，占65.09%；项目支出534.66万元，占34.92%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,408.05万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.72万元，增长13.90%。

主要原因：

项目增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,408.05万元，占本年支出合计的91.95%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.72万元，增长13.90%。

主要原因：

项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,408.05万元，主要用于以下方面：

一般公共文化体育与传媒支出1,345.46万元，占95.56%；社会保障和就业支出41.89万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出12.10万元，占0.86%；住房保障支出8.60万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,456.23万元，支出决算为1,408.05万元，完成年初预算的96.70%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目支出减压。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1,345.46万元。

主要用于：

场馆人员经费及公用经费。

年初预算为1,314.81万元，支出决算为1,345.46万元，完成年初预算的102.34%。

决算数大于预算数的主要原因：

实际支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.97万元。

主要用于：

退休人员。

年初预算为6.53万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的106.74%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员福利费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.10万元。

主要用于：

职工医疗。

年初预算为11.74万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的103.07%。

决算数大于预算数的主要原因：

医疗保障缴费标准提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.6万元。

主要用于：

职工住房公积金。

年初预算为8.22万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的104.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

住房公积金缴费标准提高。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出873.39万元，包括人员经费206.48万元，公用经费666.91万元。

基本支出中：

1、工资福利支出190.91万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等

2、商品和服务支出661.69万元，主要用于：

办公费、印刷费等

3、对个人和家庭的补助支出15.57万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出5.22万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：

无三公经费发生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务接待费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%。

因公出国（境）费支出减少（或增加）的主要原因是无经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出减少（或增加）的主要原因是无经费支出。

公务接待费支出减少（或增加）的主要原因是无经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年度增加（或减少、持平）0万元

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