05质量奖评审细则2017-6.docx
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质量奖现场评审细则
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质量奖现场评审细则
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1、领导作用
（110）
1.1高层领导的作用
l如何确定组织的使命、愿景和价值观，如何将其贯彻到全体员工，并影响到相关方，并注重推进企业文化建；
l如何在落实组织的价值观方面起表率作用；如何与全体员工及其他相关方进行沟通，如何鼓励整个组织实现坦诚、双向的沟通；
l如何通过对全体员工实现卓越绩效的活动进行激励以强化组织的方向和重点；
l如何营造诚信守法的环境，如何营造有利于改进、创新和快速反应的环境，如何营造促进组织学习和员工学习的环境；
l如何履行确保组织所提供产品和服务质量安全的职责；
l如何推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平；
l如何强化风险意识，推动组织的持续经营，
l如何促进组织采取行动以改进组织绩效、实现战略目标，并达成愿景；
l如何定期评价组织的关键绩效指标，以及如何根据绩效评价结果采取相应行动尤其是没有实现结果的情况下的措施的制定与实施。
50
1.2组织的治理
l如何考虑组织治理的关键因素以及如何对高层领导和治理机构成员的绩效进行评价；岗位职责完善，执行情况好。
l如何评价高层领导的绩效，如何评价治理机构成员的绩效，高层领导和治理机构如何运用这些绩效评价结果改进个人、领导体系和治理机构的有效性。
40
1.3公共责任
l明确组织的产品、服务和运营对质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面产生的影响所采取的措施。
l如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营所产生的负面社会影响的隐忧。
l如何确保组织遵守诚信准则，以及如何建立组织的信用体系。
l如何确保组织行为符合道德规范，与相关方建立良好的互利共赢关系；
l如何积极地支持公益事业，并说明重点支持的公益领域；高层领导及员工如何积极参与并为此做出贡献。
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2、战略制定和战略部署
（90）
2.1战略制定即战略制定
l如何确定长、短期计划的时间区间，以及战略制定过程如何与长、短期计划时间区间相对应。
如何确保制定战略时考虑下列关键因素:
经营发展、质量传略、品牌建设、财务、人员等
l如何就这些因素收集和分析有关的数据和信息，顾客和市场的需求、期望以及机会；竞争环境及竞争能力；
l影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化；资源方面的优势和劣势，资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会；
l经济、社会、道德、法律法规以及其它方面的潜在风险；
l国内外经济形势的变化；组织特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要及组织的优势和劣势等；可持续发展的要求和相关因素；
l战略的执行能力。
略和战略目标如何应对战略挑战和发挥战略优势，如何反映产品、服务、经营等方面的创新机会，如何均衡地考虑长、短期的挑战和机遇以及所有相关方的需要。
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2.2战略部署与实施
l如何制定和部署实现战略目标的实施计划；如何根据环境的变化对战略目标及其实施计划进行调整和落实。
l说明组织的主要长、短期实施计划，这些计划所反映出的在产品和服务、顾客和市场以及经营管理方面的关键变化。
l如何获取和配置资源以确保实施计划的实现；说明组织为了实现长、短期战略目标和实施计划的重要资源计划。
l说明监测实施计划进展情况的关键绩效指标，如何确保这些指标协调一致，并涵盖所有关键的领域和相关方。
20
2.3品牌战略
在组织的战略规划中是否有品牌战略的内容，对品牌的策划，实施推广，评价有实施的证据。
获得知名商标或其他用荣誉证书、专利等证书。
20
2.4战略规划实施结果绩效测量与评价
l说明组织长、短期计划期内的关键绩效指标的预测结果以及相应的预测方法；
l如何将所预测绩效与竞争对手或对比组织的预测绩效相比较，与主要的标杆、组织的目标及以往绩效相比较；如何确保实现所预测绩效，
l如何应对相对于竞争对手或对比组织的绩效差距。
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3、顾客与市场
（90）
3.1市场调研
是否开展市场调研活动，编制市场调研报告？
为组织预测市场和产品的发展趋势提供信息。
是否开展顾客、产品和市场的分析？
编制分析报告，寻找改进的机会，有改进的实施证据。
20
3.2产品和服务要求的评审
是否确定产品和服务要求？
如何评审这些要求？
评审内容是否完整？
评审结果的证据是否保留？
是否制定特定情况下的应急预案，有实施演练的证据。
10
3.3顾客关系管理
是否建立了顾客关心管理系统？
是否建立网络化的沟通渠道?
是否定期开展顾客走访或其他形式的调研活动？
如何收集顾客的信息？
是否制定售后服务的标准？
售后服务的满意度是否进行评价？
有实施的证据。
20
3.4顾客满意度调查与评价
是否开展顾客满意度调查的策划？
是否按照策划的安排实施了调查？
是否有第三方机构进行的调查？
是否编制满意度调查分析报告？
组织应通过对顾客的跟踪、回访或市场调查等途径，跟踪产品和服务质量，以便获得及时、有效的反馈信息组织应定期评价、不断改进测量顾客满意和忠诚的方法，使之适应发展方向及业务需要。
20
3.5顾客投诉的评审与处置
是否建立顾客投诉管理台帐，是否对重大顾客投诉进行了原因分析、制定纠正措施，防止类似投诉再发生。
20
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4、资源
（130）
4.1人员能力和意识
是否制定人员能力评价标准？
有实施评价的证据。
相关人员是否了解质量方针、岗位目标和岗位职责、岗位活动可能存在风险？
是否开展了员工满意度调查与评价活动，并针对员工的合理化建议实施改进？
20
4.2培训及效果评价
培训需求如何确定？
是否根据培训需求编制培训计划？
有实施培训和有效性评价的证据。
15
4.3基础设施和生产及检测设备
是否配置了所需的寄出设施和设备？
包括测量资源，是否按照规定进行定期维护、检定？
提供实施的证据，关注特种设备和强检测量设备的有效性。
20
4.4过程环境
现场观察过程环境，过程环境是否整洁、明亮、物流、人流是否畅通？
是否推行5S管理并制定了现场管理标准？
15
4.5信息化管理
组织信息化系统是否完善？
是否及时收集与组织战略发展相关的技术、商业、经济这政策等信息？
20
4.6组织的知识
是否确定运行过程所需的知识？
这些知识在需要的时候，是否能够获取？
20
4.7标准化管理
是否按照建立了标准管理体系？
技术标准、管理标准、工作标准是否完善？
外来文件是否确定？
文件发放有签收，更改有程序。
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5、过程管理
（100）
5.1过程的策划
如何确定主要产品、服务及经营全过程，并识别、确定其中的关键过程（含特殊过程），包括利用外部资源的过程？
在过程设计中如何满足已确定的关键要求，如何有效利用新技术和组织的知识？
如何考虑可能的变化并保持敏捷性？
如何考虑质量、安全、周期、生产率、节能降耗、环境保护、成本控制及其他效率和有效性因素？
如何确定过程的关键绩效指标。
如何考虑应对突发事件和采取应急准备，以规避风险、减少危害？
在建立组织的应急响应系统中如何考虑预防和管理以及运营的连续性？
30
5.2特殊过程和关键过程
是否确定特殊过程和关键过程?
是否制定这些过程的操作和接收的准则？
如何对特殊及关键过程进行控制？
20
5.3过程的实施
如何实施关键过程，以持续满足过程设计要求，并确保过程的有效性和效率。
如何使用关键绩效指标监控过程的实施？
如何在过程的实施中利用来自顾客和其他相关方的信息，如何优化关键过程的整体成本？
30
5.4过程改进
如何评价关键过程实施的有效性和效率？
改进关键过程，减少过程波动与非增值性活动，使关键过程与发展方向和业务需要保持一致，并在各部门和各过程分享改进成果和经验教训，以促进组织的学习和创新。
是否对过程和工艺实施改进？
有实施的证据？
是否开展QC活动？
有实施的证据。
20
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6、测量分析与改进
（80）
6.1绩效测量
说明组织如何建立绩效测量系统，如何有效应用相关的数据和信息，监测日常运作及组织的整体绩效，支持组织的决策、改进和创新。
如何有效应用关键的对比数据和信息，支持组织的决策、改进和创新。
如何确保绩效测量系统适应发展方向及业务需要，并确保对组织内外部的快速变化保持敏感性。
20
6.2目标工作任务及计划
是否对管理目标、任务、工作计划实现情况进行检查和评价，有实施的证据。
5
6.3质量成本分析
质量成本活动是否开展？
确定的评价指标有哪些？
如何获得这些信息？
10
6.4内部审核
是否开展内部审核？
内部审核是否对发现的问题实施改进？
10
6.5过程审核
是否开展过程审核？
有实施的证据。
5
6.6产品审核
是否开展产品审核？
有实施的证据。
5
6.7外部供方绩效评价
是否对供方的业绩进行评价？
有实施的证据。
10
6.8绩效分析和评价
如何分析、评价组织绩效，包括：
如何评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施计划的进展，如何评价组织的应变能力。
如何根据绩效评价结果，确定改进的优先次序，并识别创新的机会；如何将这些优先次序和创新机会及其举措在组织内展开，适当时展开到关键供方和合作伙伴，以达到协调一致。
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7、经营结果
（400）
7.1产品和服务结果
产品和服务质量符合要求，产品和服务质量持续稳定,有证书产品和服务符合标准的证据
80
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
7.2顾客与市场结果
市场占有率呈上升趋势，有稳定的客户群，市场营销过程的中标率、订单预测准确率、订单收入、销售收入，顾客满意程度
80
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
7.3财务结果
三年来经营级增长趋势平稳，营业额、利税总额连续上升，全员劳动生产率水平，应收账款回收率，综合效益水平
80
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
7.4资源结果
资源的配置充分程度，人员培训、晋升、满意程度、基础设施设备、测量资源、技术、工艺、信息、财务、相关方设备管理过程的设备完好率、设备利用率等；财务管理过程的预算准确率、信息和知识管理过程中反映准确性、完整性、可靠性、及时性以及知识资产的分享和推广应用增值效果
50
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
7.5过程有效性结果
研发过程的新产品设计周期、新产品数量及设计成功率；采购供应过程的进货批合格率及准时交货率、采购成本降低率、关键供方营业收入增长率等；生产过程的一次合格率、准时交货率、产量、生产周期、生产成本等；服务过程的维修满意率、故障排除时间及网络接通率等；
60
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
7.6领导方面的结果
在实现战略目标方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在组织治理方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在公共责任方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在道德行为方面的关键绩效指标的当前水平和趋势；在公益支持方面的关键绩效指标的当前水平和趋势。
50
⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
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