水泥股份环境管理手册.docx
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水泥股份环境管理手册
水泥股份环境管理手册
章节号
要素名称
页码
1
发布令
2
管理者代表任命书
3
环境方针
4
0
前言
5-7
1
范围
7-8
2
规范性引用文件
8
3
术语和定义
8-10
4.1
环境管理体系总要求
10
4.2
环境方针
11-12
4.3.1
环境因素
12
4.3.2
法律法规和其他要求
12-13
4.3.3
目标、指标和方案
14-15
4.4.1
资源、作用、职责和权限
15-17
4.4.2
能力、培训和意识
17-18
4.4.3
信息交流
18-19
4.4.4
文件
19-20
4.4.5
文件控制
20-21
4.4.6
运行控制
21-22
4.4.7
应急准备和响应
22
4.5.1
监测和测量
22-23
4.5.2
合规性评价
23-24
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
24-25
4.5.4
记录控制
25
4.5.5
内部审核
25-26
4.6
管理评审
26-27
附录 A
环境管理体系要素与公司程序文件对照表
28-29
附录 B
水泥生产工艺流程示意图
30
附录 C
部门与 ISO14001 要素对照表
31
附录 D
环境管理体系组织机构图
32
发 布 令
环境是人类生存和发展的基础，保护环境是我公司的责任和
义务，全体员工都必须意识到环保工作的重要性，以有益于环境
的方式从事工作，爱护环境，保护环境，共同维护本公司的形象
和信誉。
本手册是根据 ISO14001∶2004《环境管理体系——要求及
使用指南》，结合国家有关环境保护法律、法规和政策编制的，
现正式批准发布，自 2005 年 4 月 1 日起生效。
本手册是我公司所有环境活动的准则，是全公司环境管理内部
的法规和纲领性文件，所有员工必须严格按本手册的要求执行。
管理者代表任命书
兹任命：
同志为环境体系管理者代表，全权负责我公司环境
管理体系的建立、实施、保持、改进等工作。
环境方针
为体现本公司环境保护的指导思想和承诺，公司规定并发布本
公司的环境方针：
依法保护环境营造美好绿色家园
依靠技术进步走可持续发展之路
我们承诺：
1、严格遵守有关环保法律法规和其他要求，加强环保管理，
规范和改进企业的环境行为。
2、多层次开展宣传教育，强化员工的环境责任与环境意识，
使保护环境成为每一个员工的自觉行为。
3、依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，加强污染
预防，严格控制污染物排放。
4、努力开展废物综合利用，保护生态环境，谋求环境保护与
经济效益协调发展。
前 言
（一）企业简介
水泥股份有限公司是中国北方最大的水泥生产商和供应商、中
国新型干法水泥工艺的摇篮，其前身水泥厂于 1979 年开始筹建，1985
年正式投产。
1994 年 5 月成立水泥股份有限公司，公司以水泥产销为
主业，其他业务包括机电设备维修、制造、安装，干粉砂浆、水泥外加剂、
水泥助磨剂等新型建筑材料、水泥包装产销等。
产品覆盖华北、东北、西北、
东南沿海地区以及东南亚国家。
目前，公司拥有 16 个控股子公司，员工 5000 多人，总资产 56 亿元。
水泥年产能已达到 2000 万吨，水泥熟料年产能已达到 1400 万吨。
公司管理规范，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管
理体系认证和 OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证。
产品荣获马来西亚
出口免检认证和国内首批水泥免检产品认定，出厂合格率、富裕标号合格率
始终保持 100%。
公司致力于走新型工业化道路，积极应用先进、适用技术改造传统产业。
本部两条日产 4000 吨生产线经过改造，日产量已提高到目前的 5000 吨。
公司努力实行清洁生产，资源综合利用达到全国同行业先进水平，目前
可利用工业废料发展到数十种，利用量逐年增长。
仅公司本部两条生产线每
年可利用 160 万吨废石、60 万吨工业废渣。
公司以“共创、共赢”为核心价值观，以“让生活的基础更坚实”为企
业使命，紧扣市场，追求高效，团结、创新、诚信、敬业，力求为你做的多
一点、细一点，以“一流的产品、一流的质量、一流的服务”回报用户，回
报社会。
法定代表人：
总经理：
地址：
邮编：
电话：
传真：
销售电话：
销售传真：
（二）企业主要生产工艺（见附图B）
公司本部条水泥生产线采用窑外分解工艺，主要工艺设备有石灰石
破碎机、生料磨、预热器、分解炉、回转窑、篦冷机、水泥磨、包装机、收
尘器等。
主要工艺流程是石灰石开采、破碎——原料输送——生料粉磨——
煤粉制备——熟料煅烧——水泥粉磨——散装或袋装出厂。
公司为水泥粉磨站，主要过程为水泥粉磨——包装或散装出厂
。
公司干粉砂浆生产企业，主要过程设备有：
工艺流程为：
原
料入仓——烘干——混合搅拌——包装出厂。
（三）企业主要污染物及所用原材料
整个工艺过程从石灰石开采、破碎、原料粉磨、物料输送、煅烧、水泥
粉磨、储存包装等各种环节均产生不同的粉尘、噪音等污染，另外，厂区还
产生一些生产生活废水等。
所用原材料主要有石灰石、煤、砂岩、钢渣、铁
铝矾土、铁矿石、矿渣、粉煤灰等。
（四）使用指南
文件共分为三级：
1）环境管理手册
2）环境管理体系程序文件
3）作业指导文件
4）环境记录等。
环境管理手册是依据GB/T24001-2004（ISO14001:
2004）编写的本公司环
境管理体系的纲领性文件，描述了ISO14001标准的全部要素；环境管理体系
程序文件是为了满足标准要求而编制的可操作的、适用于全公司范围内的工
作方法及途径,为各部门的环境管理提供指导；作业指导书（操作规程）规
定了各岗位的操作方法，是程序文件的支撑性文件；记录是体系有效运行的
证据，是程序文件和作业指导书运行的书面结果。
手册管理
（一）手册的日常管理
本 环 境 管 理 手 册（简称“手册”）是依据 GB/T24001-
1996（ISO14001:
1996）《环境管理体系——规范及使用指南》标准的规定，
结合水泥股份有限公司的实际情况编制，是本公司建立健全环境管
理体系及编制相应其它程序文件的指导性文件，无原则性问题一般不做重大
改动。
（二）手册在下列情况下，应进行修改和补充：
1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；
2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；
3、环境审核和管理评审中提出必要的改进要求；
4、手册中存在差错；
（三）手册的修改由手册使用人向公司环境保护管理部门提出修改理由
及修改后内容，报请管理者代表审阅、总经理批准后，负责实施。
（四）手册归口公司环境保护管理部门管理，负责手册的编号、登记、
发放和修订，其它部门不得复印和复制。
对外提供手册，须经公司环境保护
管理部门主管领导批准。
（五）手册的发放范围
手册发至公司级领导、有关单位主要负责人及内审员。
（六）手册持有者的责任
手册的持有者应妥善保管，不得向外单位传播和借阅，调离本岗位或
调离本公司需办理手册交接手续。
1范围
本环境管理手册规定了水泥股份有限公司、水泥
有限责任公司、建材有限公司环境管理体系的要求。
本手册适用于
公司对能够控制的、或能够施加影响的环境因素的控制。
本手册应用的目的：
a）建立、实施、保持并持续改进环境管理体系；
b）使公司确信能符合所声明的环境方针；
C）通过下列方式证实对ISO14001：
2004标准的符合：
1）进行自我评价和自我声明；
2）寻求外部组织对公司环境管理体系进行认证（或注册）。
2规范性引用文件
本手册引用文件 ISO14001：
2004 标准。
3术语和定义
ISO14001：
2004标准中的下列术语和定义适用于本标准。
3.1 审核员
有能力实施审核的人员。
3.2持续改进
不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实
现对整体环境绩效的改进。
注:
该过程不必同时发生于活动的所有方面。
3.3纠正措施
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.4文件
信息及其承载媒体。
注1：
媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准
样品，或它们的组合。
3.5环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动
物、人，以及它们之间的相互关系。
注：
从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.6环境因素
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.7环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.8环境管理体系
组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因
素。
注1：
管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相
互关联的要素的集合。
注2：
管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资
源。
3.9环境目标
组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
3.10环境绩效
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注：
在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境
指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。
3.11环境方针
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
注：
环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架
。
3.12环境指标
由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，
它们可适用于整个组织或其局部。
3.13相关方
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
3.14内部审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系
审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
注：
在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动
无责任关系来体现。
3.15不符合
未满足要求。
3.16组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府
机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，
无论其是否具有法人资格、公营或私营。
注：
对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个
组织。
3.17预防措施
为消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.18污染预防
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料
、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、
排放或废弃。
注：
污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的
有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。
3.19程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
注：
程序可以形成文件，也可以不形成文件。
3.20记录
阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
4.1 环境管理体系总要求
为提高本公司的环境管理水平，按照 GB/T24001-2004（ISO14001:
2004）
标准的要求，建立并保持环境管理体系。
4.2 环境方针
1.总要求
最高管理者依据法律、法规的要求和相关标准，结合本公司的实际和相
关方的要求，制订环境方针并作为纲领性文件传达到全体员工，以促进本公
司环境行为得到有效控制，使环境管理体系持续、有效地运行。
2.职责
最高管理者制定并评审环境方针。
3.控制要求
3.1 环境方针的制定应满足下列要求：
a.遵守环境法律、法规。
b.环境问题是生产、经营活动中最优先考虑的问题之一。
c.为目标、指标的建立和评审提供一个框架。
d.必须体现对污染预防和持续改进的承诺。
e.必须充分考虑本公司目前的产品、活动和服务中的环境因素。
3.2 环境方针的实施
a.由总经理办公室和政工部以广播、简报、刊物、板报、宣传栏、宣
传册等形式对内、对外宣传本公司的环境方针。
b.环境方针应传达到本公司员工及代表公司工作的人员，如组织的供方
及合同方。
c.各单位通过各种形式（班前、班后会、处室会议及板报等）将环境方
针传达到全体员工，并保存相应记录。
d.全体职工要充分理解环境方针，严格按照程序文件和作业指导书（操
作规程）的要求，以对环境负责的方式从事工作，实现环境目标和指标。
e.各业务单位负责对口单位的宣传，当外部单位需要时，应能提供本公
司的环境方针，并可为公众获取。
3.3 环境方针的评审与修订
当下列情况发生变化时，最高管理者对环境方针进行评审，必要时进行
修订。
a.环境法律、法规发生重大变化时。
b.企业规模、企业性质和环境影响发生重大变化时。
c.相关方对本公司有特殊要求时。
4.3.1 环境因素
1、总要求
为了能够识别出本公司的环境因素，为环境管理体系的建立和实施提供
依据，由公司环境保护管理部门建立并保持对本公司生产、经营及产品与服
务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别和评价的程序，并组织各有关
部门定期对本部门的环境因素进行识别，由公司环境保护管理部门评价出重
要环境因素或可能具有重要影响的环境因素，为制订目标和指标、管理方案，
改善本公司的环境行为提供依据。
2、职责
2.1 公司环境保护管理部门负责组织人员对环境因素进行识别和更新，
并评价重要环境因素。
2.2 各相关部门负责本部门的环境因素的识别。
3、控制要求
3.1 环境因素识别必须覆盖整个生产过程、产品和服务及使用的产品和
服务中与环境发生相互作用的要素。
3.2 环境因素的识别必须考虑到已纳入公司技改计划的或新的开发、新
的或修改的活动、产品和服务等因素；
3.3 应从有关的环境法律、法规和其它环境要求、商业价值、出现的频
率、影响范围、社区的敏感性等方面进行评价重要环境因素。
3.4 当环境法律、法规更新，本公司工艺发生变化或有新建项目时，必
须对相关内容进行变更。
4、程序
环境因素识别、评价程序。
4.3.2 法律法规和其它要求
1、总要求
建立并保持适于本公司所应遵循的法律与其它要求的程序，及时获取适
用于本公司的最新的环境法律、法规条款，为制订、更改环境目标和指标、
管理方案提供依据，为管理评审奠定基础。
2、职责
2.1 公司环境保护管理部门负责建立渠道，从外部相关单位获取环境法
律、法规和其它环境要求。
2.2 根据环境因素，鉴别出适用于本公司的法律、法规和其它要求，并
传达到各单位。
2.3 各单位将适用的法律法规要求,应用到环境因素,在有关的程序文件
和作业文件中加以规定,并负责本单位职工的环境法律法规的普及性宣传。
2.4 公司环境保护管理部门负责汇总填写法律、法规及其它要求及相应
的体系文件清单。
3、控制要求
3.1 必须建立畅通的法律、法规和其它要求的渠道，及时获取法律法规
和相关要求。
3.2 公司环境保护管理部门根据公司环境因素,确定适用于本公司产品、
活动或服务的法律、法规和其它要求，并下发到各单位。
3.3 各单位将适用的法律法规要求,应用于环境因素,在有关的程序文件
和作业文件中加以规定。
3.4 各单位建立本单位适用的法律法规要求清单，包括相对应的体系文
件。
3.5 各单位负责本单位职工的环境法律法规的普及性宣传。
3.6 公司环境保护管理部门负责汇总填写公司法律、法规及其它要求清
单。
3.7 公司环境保护管理部门定期跟踪法律法规的变化,并及时更新。
4、程序
法律法规获取与识别管理程序。
4.3.3 目标、指标和方案
1、总要求：
由环境保护管理部门建立并保持文件化的、切实可行的环境目标和指标，
由技改管理等部门及技术开发设计部门确定具体的方案，并根据生产工艺和
实际情况将目标和指标分解、量化。
针对不同部门规定其实现环境目标和指
标的职责、方法和时间表。
从而使本公司的环境行为满足法律和其它要求，
实现本公司对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。
2、职责
2.1 各公司环境保护管理部门组织制订环境目标、指标。
2.2 技改管理部门及技术开发设计等有关部门确定具体的方案，并分解、
量化。
2.3 环境管理者代表审核环境目标、指标和方案。
2.4 最高管理者批准环境目标、指标和方案。
2.5 有关责任部门完成涉及本部门的环境目标、指标。
2.6 公司环境保护管理部门对目标、指标和管理方案的落实情况进行跟
踪验证。
3、控制要求
3.1 环境目标、指标的建立必须符合本公司环境方针，包括对污染预防、
持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
3.2 根据生产工艺和实际情况将目标和指标在有关的职能和层次进行分
解，并尽可能量化。
3.3 建立和评审环境目标、指标时,应考虑法律法规和其他要求，以及重
要环境因素。
还应考虑经济、技术可行性、财务、运行和经营的要求以及相
关方的观点。
3.4 环境目标、指标和管理方案应规定各有关职能和层次实现目标和指
标的职责、方法和时间表。
3.5 环境目标、指标和管理方案由环境管理者代表、最高管理者批准后
实施。
3.6 各部门根据本部门的职责实施方案，以达到环境目标、指标的要求。
3.7 公司环境保护管理部门跟踪环境目标、指标和方案各阶段的实施情
况。
3.8 如果一个项目涉及新的开发或修改活动产品或服务，就应对有关方
案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。
3.9 在管理评审会议上，对环境目标、指标的有效性、适宜性进行评审，
由环境保护管理部门根据评审结果组织修订。
4、程序
环境目标、指标和方案管理程序。
4.4.1 资源、作用、职责和权限
1、总要求
公司承诺为环境管理体系的实施与运行控制提供必要的资源，并明确规
定部门和人员的职责和权限，特别是环境管理体系中的关键职责，使环境管
理体系顺利运行。
2、组织机构图
见附件 B：
水泥股份有限公司环境管理组织机构图。
3、职责
3.1 最高管理者环境职责
a．确定环境管理体系发展方向，制定环境方针。
b．配置环境管理体系建立、运行所需的资源。
c．批准环境目标、指标和方案。
d．任命环境管理者代表，批准环境管理体系手册，明确环境管理者代
表、副总经理和各部门的职责权限及其相互关系。
e．主持管理评审。
3.2 环境管理者代表环境职责
a．向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况。
b．协助总经理完成环境管理工作。
c．审核环境目标、指标和方案。
d．批准重要环境因素，审核环境管理体系手册，批准程序文件和作业
指导文件，确保按照 ISO14001 标准建立环境管理体系。
e．保证环境目标的实现和环境管理体系持续有效的运行。
f．批准重要环境因素，配置、调度体系建立和运行所需资源和人员。
g．组织环境管理体系审核。
3.3 公司环境体系主管部门环境职责
a.协助管理者代表工作。
b.负责组织起草手册和程序文件
c.组织识别、评价环境因素，确定潜在事故和紧急情况。
d.协助管理者代表组织环境管理体系审核。
e.向管理者代表汇报环境管理工作，并负责环境管理体系手册、程序文
件使用过程中的内部信息交流和与审核活动有关的对外信息交流工作。
f.负责环境管理体系文件资料的管理工作。
3.4 各公司环境保护管理部门环境职责
a.负责组织制定环境目标、指标和管理方案。
b.确定培训需求，确定关键岗位。
c.负责收集行业的有关环境方面的要求、规章和信息。
d.负责搜集、整理、鉴别适用于本公司的环境法律、法规和标准、条例
并传达到各单位。
e.负责对污染物排放情况进行监测和监测仪器的维护。
f.负责环保管理的考核工作。
g.负责对外环境信息的交流工作。
3.4 人力资源部门环境职责
a.负责制定股份公司各职能部门培训计划，将环境培训与日常培训相结
合。
负责组织对股份公司各职能部门培训。
b.负责建立股份公司各职能部门职工培训档案。
c.负责各子、分公司培训实施情况的监督检查。
b.负责建立股份公司各职能部门职工培训档案。
3.5 企业管理部
a.负责制订各部门的职能，包括与环境有关工作的职能。
3.5 政治工作部
a.负责对员工进行环境法律、法规及环保知识的宣传。
3.6 财务部门环境职责
a.为环境管理体系提供资金保证。
3.7 工程管理部
a.负责施工管理。
3.8 技术中心
a.负责识别和控制新建、技改项目中的环保要求的识别与设计控制。
3.9 其它各部门的环境职责
a.负责本单位环境因素的识别、控制。
b.负责本单位环境法律法规的宣传。
c.落实本单位环境目标、指标，制定完成目标、指标的分管理方案。
d.负责本单位环保设备的日常维护、检修与使用。
制定本单位岗位责任
制，并监督其落实情况。
e.负责本单位环境信息的交流、传达与管理。
f.建立、完善本单位三级文件，保存相应记录。
g.对体系运行出现的不符合项进行纠正，并制定纠正措施。
4、控制要求
4.1 管理者应为实施和控制环境管理体系提供必须的资源，包括人力资
源、专项技能、基础设施，以及技术和财力资源。
4.2 必须对各部门、各岗位的作用、职责、权限做出明确规定，形成文
件，并予以传达。
4.3 必须为环境处理设施和新项目的开发配置能实现目标、指标所需的
人力、技术和资源。
4.4 丰润公司、三河冀东、干粉建材公司负责本单位环保设施的日常维
护、检修与使用，使其处于良好的运行状态。
4.5 丰润公司、三河冀东、干粉建材公司负责本单位环境培训及环境信
息的外部交流。
4.4.2 能力、培训和意识
1.总要求
建立并保持职工培训程序，确保对可产生重大环境影响的所有人员经过
相应的培训，对职工进行环境意识培训，使他们以对环境负责的方式从事工
作。
2.职责
2.1 公司环境保护管理部门及各部门提供环境培训需求。
2.2 人力资源部门将股份公司各职能部门的环境培训需求纳入培训计划，
并监督培训计划的实施。
2.3公司、水泥公司和建材公司的环境意识、知识的
培训由本部门组织实施。
2.4 股份公司各部门负责实施本部门内部环境有关的培训。
3.控制要求
3.1 根据环境目标、指标和管理方案及各岗位情况，确定培训需求。
3.2 制订并保持培训程序，使处于每个有关职能与层次的人都能意识到：
a.符合环境方针、程序和符合环境管理体系要求的重要性。
b.工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带
来的环境效益。
c.在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求中，包括应急准备与
反应的作用与职责。
d.偏离规定的运行程序所造成的后果。
3.3 对可能产生重大环境影响的关键岗位的所有人员进行培训，使其能
够胜任其担负的工作。
3.4 人力资源部门负责股份公司各职能部门的环境培训，丰润公司三河
北东
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