ISO18000程序文件.pptx
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EHSSOPTraining,2008-1-13,Agenda,Introduction简介TrainingMatrix培训要求一览EHSDocumentLocationandStructureEHS文件位置和结构EHSSOPtoallBUs要求全厂执行的程序要求Total21SOPs共计21个程序BriefIntroduction简短介绍Q&A,Introduction,Purpose目的让各个部门的EHS相关人员了解EHS的文件并传达确保每个员工有途径了解EHS的要求并参照执行Participant参加人培训协调员EHS代表OHSAS18001内审员Requirement/Task要求和任务（9月审核重点）各部门立即组织员工进行程序查找/掌握的培训培训协调员负责执行TrainingMatrix，保持有效记录EHS代表执行、落实程序要求内审员监督检查程序执行情况,TrainingMatrix培训要求,EHS文件位置和结构,位置：
Chinasharepoint/ASZ/EHS/EHS/4.4.6OperationalControl/SOP结构：
按照OHSAS18001的要素罗列请跟随以下操作,培训要求在此文件夹下,EHS的控制程序,EHS的表格,全厂执行的程序
（一）,431ASZ01危害辨识,风险评估及控制432ASZ01法律和其他要求442ASZ01特殊工种培训446ASZ01供应商环境及安全446ASZ07热工作许可446ASZ11职业病防治及控制446ASZ12上锁/挂牌程序446ASZ14局限空间进入,全厂执行的程序
（二）,446ASZ17工作台安全规范446ASZ18厂内机动车安全行驶规范446ASZ20手持电动工具446ASZ21登高作业447ASZ01火灾应急反应计划447ASZ03医疗应急反应程序,全厂执行的程序（三）,446ASZ05化学品管理446ASZ09个人防护用品447ASZ02化学品泄漏应急反应计划447ASZ04灾害性气候应急反应计划-暴风雨452ASZ01事故/事件报告及调查452ASZ02事故、事件、不符合及纠正、预防措施,下面让我们一起来看看,全厂适用程序目的适用范围职责操作要点,431ASZ01危害辨识,风险评估及控制,目的:
提供一系统流程辨识工作环境及组织中存在的危险源,预期并评估其风险。
计划并实施预防措施以保护组织所有工作人员的健康安全。
范围:
本程序适用于ASZ范围内的所有设施及活动。
包括员工、供应商、承包商及访客等的活动；及ASZ拥有的或外公司提供的设施。
当有纠正预防措施产生时，必须进行危害识别和风险评估，并及时更新表03AC02.01。
如果有事故事件发生，检查发现不符合项，法律法规更新，新设备、新工艺变更等情况，部门需及时进行危害识别和风险评估，并更新表03AC0201。
操作要求:
LEC法，具体参见EHS-MEMO-2007015每年必须Review一次,431ASZ01危害辨识,风险评估及控制,职责:
EHS工程师：
定义符合组织运行的危害辨识和风险评价的方法，组建公司风险评价小组，指导小组成员识别并评价各自部门的危险源；评估各部门提交的危害辨识清单及相关控制措施，负责更新并保存公司级的危害辨识清单03AC02.01。
业务单元（BusinessUnit）经理:
有责任指派人员参加风险评价小组，识别活动及相关设备中存在的危险源,评定其危险等级,并保证所有高风险的危险源均经考虑设立控制措施计划。
附表:
03AC02.01,432ASZ01法律和其他要求,目的:
此程序定义获取、识别、应用、传达适用于组织活动的职业安全健康和环境法律、法规及其他要求。
范围:
本程序适用于ASZ对适用的法律法规的识别、获取、实施及合规性评价。
操作要求:
EHS负责识别和获取法律法规的更新在管理评审会议上与管理层沟通，讨论具体实施方案各相关部门负责符合法规的具体实施,432ASZ01法律和其他要求,职责:
EHS主管负责本程序流程监督和控制程序的制定,并对组织适用的法律、法规及其他职业安全健康和环境要求的条款做合规性评价；负责将相关法律、法规及其他要求的信息传达给相关职能部门。
EHS工程师负责获取、识别组织适用的法律、法规及其他要求。
各部门经理负责对适用于本部门条款的执行提供支持,并指派相关责任人。
相关责任人应理解并遵循有关的法律、法规及其他职业安全健康和环境要求的规定，结合操作实际制定行动计划并如期完成。
附表:
432ASZ01-F1,442ASZ01特殊工种培训,目的:
此程序根据国家相关法规规定ASZ所存在的特殊工种，并明确相关职能部门的职责，对特殊工种加以管理，满足法规要求。
范围:
此程序适用于以下特殊操作:
ForkliftDriving叉车驾驶CraneOperation起重机操作ElevatorOperation电梯操作Ascending/ScaffoldingOperation登高架设作业ElectricianOperation电工作业MetalWelding/CuttingOperation金属焊接切割作业PressureVesselOperation压力容器操作Chillingoperation制冷作业此程序适用于正式员工、临时工和承包商。
操作要求:
442ASZ01特殊工种培训,职责:
EHS负责保存正式员工的特殊工种证书原件及临时工的复印件。
EHS负责联系外界培训机构进行特殊工种操作培训。
各部门主管负责识别特殊工种的培训需求。
PBU培训协调员负责汇总各部门需求并通知EHS。
EHS工程师负责授权叉车驾驶员，只有经授权的人员才允许驾驶叉车。
特种设备的作业人员：
应当具备相应的专业知识和技能，经特种设备安全监察部门考核合格后，取得相应的资格证书。
特种设备的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。
特种设备的作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。
附表:
NA,446ASZ01供应商环境及安全,目的:
本作业指南描述的是调查及了解供应商环境管理状况,并尽力影响供应商的环境绩效的方法。
此作业指南描述了对承包商的安德鲁现场活动管理办法,确保其活动符合安德鲁的环境及安全要求。
范围:
此作业指南适用于对归入附页流程图中的供应商/承包商的环境及安全管理。
操作要求:
承包商必须接受安德鲁公司的相关培训（有效期1年），由安德鲁代表负责安德鲁代表与承包商负责人共同完成JSEA（工作安全环境评估）根据上两项记录，EHS工程师批准承包商入厂许可,446ASZ01供应商环境及安全,职责:
采购部向承包商发出“供应商环境管理问卷446ASZ01-F1”，以了解承包商的环境管理状况；EHS工程师根据反馈的调查问卷评估供应商环境绩效,将他们的环境管理状况汇报采购部.采购部在选择及批准供应商时应考虑其环境表现和安全资质问题。
厂务/EHS负责分发并核实承包商是否签署446ASZ01-F5“承包商环境安全行为规范”并保存记录.厂务/EHS负责分发并核实承包商是否签署446ASZ01-F8“工作安全环境评估”并保存记录。
附表:
446ASZ01-F1446ASZ01-F5446ASZ01-F2446ASZ01-F7446ASZ01-F3446ASZ01-F8446ASZ01-F4,446ASZ07热工作许可,目的:
建立方法以控制厂区内进行的电焊,切割,打磨及明火作业,以及使用产生火花的设备.范围:
在厂区内进行的有关电焊,切割,打磨,明火及产生火花的设备均需获取热工作许可.当消防系统不工作时严禁进行热工作.工作许可的有效期不超过24小时.操作要求:
446ASZ07热工作许可,职责:
进行热工作的维修部或承包作业的安德鲁代表负责保证所有的设备均处于良好状态并且所有的工作均依照许可证要求以妥善安全的方式进行.运行单元负责确保一经培训的消防监察员在热工作进行前到场.附表:
446ASZ07-F1,446ASZ11职业病防治及控制,目的:
此程序规定预防、控制及根除员工所接触的职业危害所应进行的工作，预防职业病的发生，保护员工健康。
范围:
此程序适用于ASZ范围内的所有活动，包括访客、承包商在厂内的活动。
操作要求:
446ASZ11职业病防治及控制,职责:
安全委员会负责鉴定危害并保持更新.EHS负责与园区疾病防治中心保持联系并遵循其要求.EHS负责安排对职业危害的监测.监测结果通过职业健康培训或EHS公告栏形式告知员工.EHS组织员工接受所要求的体检,并保存体检记录.HR负责提供员工相关信息给EHS.员工：
所有暴露于职业危害的员工必须配得相应的个人防护用品。
PBU负责个人防护用品的强制执行,和任何违规行为的处罚。
厂务应对职业病防护设施进行周期性维护及测试.HR在与员工订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等告知劳动者，并在劳动合同中写明。
附表:
NA,446ASZ12上锁/挂牌程序,目的:
此程序的目的是在设备维修或其它服务过程中,保护所有可能接触危害能源的员工免遭伤害.须严格遵守此程序,在进行维护前,对可能导致伤害有害能源进行隔离,并且上锁并/或挂牌.范围:
此计划在机器设备的维修人员进行以下操作时适用：
拆除旁路保护装置或其它安全设施将身体的一部分置于机器或部分设备的可能暴露于某种能量下的危害区域。
446ASZ12上锁/挂牌程序,操作要求:
附表:
446ASZ14局限空间进入,目的:
建立方法以控制需进入局限空间的操作.范围:
此程序适用于ASZ现场由EHS工程师指定须许可证方可进入的局限空间,包括:
消防水罐;塑料粒子料仓;电缆沟;污水井等.操作要求:
446ASZ14局限空间进入,职责:
EHS工程师负责断定局限空间是否需要进入许可.并在局限空间入口处贴上”危险-需进入许可的局限空间-授权后方可进入EHS工程师为员工提供技术指导.负责局限空间进入工作的责任人应提供相关的危害信息并对相关人员提供必要的培训.附表:
446ASZ14-F1,446ASZ17工作台安全规范,目的:
确保工作台符合安全规定。
为EHS对供应商提供的工作台的安全验收提供依据。
范围:
适用于ASZ所有具有固定电源的工作台.操作要求:
446ASZ17工作台安全规范,职责:
采购部寻求合适的有资质的供应商。
EHS负责工作台的安全验收。
维修部参与工作台的验收。
在保修期内工作台由供应商负责维护，之后由维修部负责维护。
附表:
NA,446ASZ18厂内机动车安全行驶规范,目的:
加强厂内叉车的安全管理，保证作业安全.范围:
适用于ASZ所有叉车驾驶。
操作要求:
446ASZ18厂内机动车安全行驶规范,职责:
EHS负责编写厂内机动车辆安全管理的规范。
厂务负责叉车的维护保养，故障维修及保持相关纪录。
EHS工程师负责叉车驾驶员的授权和分值纪录。
附表:
NA,446ASZ20手持电动工具,目的:
此程序为帮助安德鲁苏州工厂手持式电动工具使用者在使用过程中减少此类工具的危险性，从而满足现有相关法律规定和安德鲁公司环境安全要求。
范围:
此作业指南仅适用于安徳鲁苏州工厂的手持式电动工具的管理、使用、检查和维修。
操作要求:
446ASZ20手持电动工具,职责:
工具的采购MRO采购工程师必须确定采购的工具必须经国家指定的检验机构检验合格，具有安全认证标志。
各部门收货人员必须确认产品具有安全认证标志，并附有详细的产品使用说明书，说明书中应有独立的章节说明工具使用时的安全要求，其内容应包括必须注意的事项，可能出现的危险和相应的预防措施等。
工具的管理:
各部门明确一名工具管理员，建立本部门手持式电动工具台帐,并负责新工具的验收登记、使用借记、日常检查保养、保管，并做好记录，记录保存3个月。
工具使用培训和监督:
安全工程师负责对工具管理员进行安全技术教育和培训；对工具引起的触电事故与使用部门的主管、工具管理员协同进行调查、统计和分析，提出预防措施；负责建立公司手持式电动工具总台帐，按本标准和工具使用产品使用说明书的要求及实际使用条件，制订相应的安全操作规程，并监督实施情况。
工具的维修和保养（PM）工具必须有维护和保养，并做好记录。
工具的维修和保养可以由本部门的技术员负责，或者由供应商负责。
在维修时，不得任意更改工具的原设计参数，不得采用低于原用材料性能的代用材料和与原有规格不符的零部件；工具内的绝缘衬垫、套管不得任意拆换。
附表:
NA,446ASZ21登高作业,目的:
此作业指南提供合理充分的控制措施来减少登高作业的风险,以符合国家现行法律法规,并确保工作符合公司环境及安全要求.范围:
此作业指南仅用于安徳鲁苏州工厂的登高作业.操作要求:
446ASZ21登高作业,职责:
厂务主管和EHS工程师一起编写本登高作业指南，并根据环境的变化和相关法规的更新而更新本作业指南。
EHS工程师负责培训相关人员本作业指南，包括安德鲁相关员工、外来承包商、清洁工、保安人员等。
所有将要在安德鲁苏州工厂进行2米以上高空作业的人员必须申请填写登高作业许可证，在作业前，必须评估现场的风险并采取相应的控制措施。
EHS工程师或厂务主管负责现场确认作业人员申请的作业许可内容与现场情况相符而切符合安全要求，然后批准登高作业许可。
保安人员负责定期巡逻现场监督现场情况是否符合登高作业许可证的要求直到登高作业完成。
附表:
446ASZ21-F1,447ASZ01火灾应急反应计划,目的:
此作业指导书定义火灾事故下的反应方法。
范围:
此作业指导书适用于ASZ厂区范围内发生的火灾事故。
操作要求:
447ASZ01火灾应急反应计划,职责:
所有员工均有职责遵照既定的方法报告火灾事故并作出适当的反应。
应急协调人：
核实西门保安是否已拨打119报警.检查是否应急成员均在履行职责.提供信息给外来救援队伍通知高级管理层通知当地政府。
疏散指挥各组或小组指定的疏散指挥对所负责的人员点名.并将以下信息报告就近门卫室内的保安:
组名:
如:
接头/附件-接头仓库您的姓名应疏散多少人员?
实际已疏散了多少人员?
经主管核实的失踪人员姓名.,447ASZ01火灾应急反应计划,职责:
若情况有所改变,及时更新上述信息.保持各自人员停留在指定集合点.留意消防广播或应急指挥所发指令.根据指令指导人员作出适当反应.行政部负责清点来访者的疏散情况.EHS负责根据各部门输入信息每月更新“应急点名清单”。
门卫房内的保安负责汇总各疏散组的疏散结果并向应急协调人报告结果.应急协调人协调整个局势,必要时做出适当决策。
EHS负责组织每年的消防疏散演习。
附表:
447ASZ01-F7,447ASZ03医疗应急反应程序,目的:
此程序说明应急医疗救助反应流程.并阐明相关职责.范围:
此程序适用于ASZ范围内工作的所有人员.操作要求:
447ASZ03医疗应急反应程序,职责:
工厂护士,急救员及保安在应急医疗救助中担负责任.见“医疗救助流程图”中相关职责.附表:
NA,446ASZ09PPE的管理,目的确保购买符合国家标准或行业标准的个人防护用品。
确保所有员工都能得到妥当的个人防护。
规范个人防护用品的提供程序。
范围规范ASZ日常活动所需的个人防护用品,适用于ASZ内所有部门、承包商和访客。
446ASZ09PPE的管理,操作要求购买PPE时，供应商必须保证有三证一签。
各部门根据表03AC02.01“危害辩识及风险评价”特定作业所要求，选用PPE，包括头、眼、脸、听觉系统、呼吸系统、手、脚、摔伤、及身体保护。
申领安全眼镜及安全鞋需填写表446ASZ09-F1，经主管批准，至厂务部PartsClerk处领取。
安全眼镜的使用期限:
除CNC和维修部为3个月,其它区域4个半月.安全鞋的使用期限：
除电缆部、CNC、客户服务及维修部为一年，其它区域为一年半。
职责各部门负责识别相关活动中存在的的隐患,在EHS的指导下决定应采用的个人防护用品.EHS负责评估所采用的PPE质量，并保留相关记录。
EHS负责确定PPE的培训需求。
各部门应协调实施。
接待员/保安为来访者/承包商分发安全眼镜.接待员/保安负责清洁以确保安全眼镜处于良好状态,以供外来人员使用.附表446ASZ09-F1PPE记录表,446ASZ09PPE的管理,446ASZ09PPE的管理,446ASZ05化学品的管理,目的描述ASZ范围内化学品，特别是化学危险品的管理方法。
通过对从采购，储存，使用及最终产生废料的处理这一整个流程的控制，以消除或减少对环境及员工健康的影响。
范围适用于ASZ范围内的所有化学品，不适用于家用、个人护理或办公文具等消费品，如：
清洁剂、空气清新剂、化妆品、修正笔等。
操作要求所有化学品需要有MSDS。
化学品必须得到适当的储存。
职责各部门应在新化学品采购前通知采购所购化学品有无料号及是否是新化学品.采购部负责向供应商要求并获取相关资质证书资料和MSDS。
EHS负责“化学品清单”的更新，并连同相应的MSDS分发到相关部门,并对需要的化学品提供HMIS标签。
生产部门负责检查化学品状况及妥善储存。
各部门应该确保化学品得到正确的标识,及时更换损坏、模糊不清的HMIS标签。
附表446ASZ05-F1ChemicalList,446ASZ05化学品的管理,447ASZ02化学品泄漏应急反应计划,目的定义化学品泄漏的应急反应方法。
范围应用于所有的化学品泄漏。
操作要求熟悉工作区域附近泄漏反应装置所处的位置。
化学品泄漏应急反应指南,447ASZ02化学品泄漏应急反应计划,职责第一个发现者有责任启动此程序.采取措施减低环境污染,在不能控制时根据流程图请求援助.第一个发现者负责报告EHS工程师.保安有职责在接到应急电话22222后对泄漏事故作出/协调反应，救援/清洁及报告追踪。
EHS负责维护化学品泄漏设备/物资，确保供应的充分性。
447ASZ04灾害性气候应急反应计划-暴风雨,目的用于防止ASZ员工及访客遭受灾害性气候的伤害.并减少所带来的财产损失.范围适用于当暴风雨袭击ASZ所在区域.操作要求暴风雨反应指南所有行动的采取均应以周围环境不足以伤害行动人员为前提.,447ASZ04灾害性气候应急反应计划-暴风雨,职责EHS工程师负责建立并维护应急反应计划；厂务主管负责确保相关人员均受到适当的培训并有能力应对；保安担负气象信息收集并作出正确反应的主要职责；厂务部负责确保建筑及其他设施处于良好状况.采取预防及补救措施以降低损失；清洁人员负责协助厂务人员进行排水及现场清洁。
452ASZ01事故/事件报告及调查,目的定义事故/事件的报告及记录准则.范围要求汇报的意外/事故包括：
与工作相关的死亡、伤害及疾病（包括上下班途中）；火灾；财产损失；化学品泄漏；未遂事件和其它隐患操作要求事故/事件报告流程,452ASZ01事故/事件报告及调查,职责工厂护士每月一次向部门汇报相关仅需现场处理的轻微伤害；ASZ承包作业责任人应汇报现场承包活动中所造成的事故/事件；EHS工程师负责保存事故/事件记录并提供月度报告.员工及主管负责及时（24小时之内）向EHS或值班主管报告事故/事件。
事故调查组:
包括主管、目击者或当事人，涉及到设备/工具的要求工艺工程师参加。
事故调查组负责事故事件的原因调查、整改方案的提交和事故报告的完成。
附表AccidentReportASZInjuryRate,452ASZ02不符合及纠正、预防措施的管理,目的提供处理和调查事故、事件及不符合的方法，以及纠正预防措施的管理。
范围适用于要求汇报的事故、事件及不符合。
纠正预防措施的来源包括但不限于：
危害识别和风险评估、非日常工作风险评估（JSEA）、法律法规识别、变更控制、事故/事件调查整改、审计审核、紧急反应/演习等。
所有的CAPA在正式实施前必须经过危害识别和风险评估。
452ASZ02不符合及纠正、预防措施的管理,操作要求附表452ASZ02-F1纠正措施记录表,
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