环境管理手册.docx

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环境管理手册

环境管理手册

管理编号：

XXXX/EM-A-001

第次　改订：

　年月日

第B∕0版：

2017年03月15日

制订：

20017年03月15日

核准

审查

制作

苏州XXXX有限公司

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

1．目录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1．目录………………………………………………………………………………………………………1

2．摘要………………………………………………………………………………………………………2

3．环境（因素）质量手册管理规定………………………………………………………………………2

4．环境（因素）质量程序文件/部门权责对照表………………………………………………………2

5．环境（因素）质量政策之建立…………………………………………………………………………2

6．环境品质保证组织架构图………………………………………………………………………………2

7．环境品质保证部门权限…………………………………………………………………………………2

8．环境品质管理系统………………………………………………………………………………………2

9．环境目标与管理方案……………………………………………………………………………………2

10．环境品质管理责任……………………………………………………………………………………2

11．术语及定义……………………………………………………………………………………………2

12．环境品质保证系统程序文件大纲……………………………………………………………………2

附件：

环境目标………………………………………………………………………………………2

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

2．摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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公司简介

公司名称：

苏州XXXX有限公司

公司地址：

中国XXXX

生产产品：

XXXX

创立日期：

XXXX年XX月

员工人数：

XXXX人

电话：

XXXX

传真：

XXXX

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

3．环境（因素）质量手册管理规定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1.环境（因素）质量手册之制定：

为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令，保护地球环境（因素）以及削减对生态系统的影响为目的，特制定此环境（因素）质量手册。

2.环境（因素）质量手册之修订：

当此环境（因素）质量手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时，将对此环境（因素）质量手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部品要求，遵循环境（因素）物质管理的法规及要求。

3.环境（因素）质量手册之发行：

为使此环境（因素）质量手册被全程了解，全员参与对环境（因素）物质管理程序作业的实施，权责部门有必要进行运作，故环境（因素）质量手册将发行至相关部门，以便更有效地绿色部品地管控。

4.环境（因素）质量手册之废止：

当此环境（因素）质量手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时，将对其已不能适用之相关内容与章节作废并停止使用。

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

4．环境（因素）质量程序文件/部门权责对照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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序号

文件编号

文件名称

生管

总务

业务

生产

管代

1

XXXX/EM-A-001

环境质量手册

W

O

O

O

X

2

XXXX/EP-B-001

环境不合格品处理程序

X

O

O

O

O

3

XXXX/EP-B-002

环保材料检验管制程序

X

O

O

O

O

4

XXXX/EP-B-003

供应商及采购管理程序

X

O

O

O

O

5

XXXX/EP-B-004

内部稽核作业程序

X

O

O

O

W

6

XXXX/EP-B-005

信息传递作业程序

W

O

O

W

X

7　

XXXX/EP-B-006

环保文件与资料记录管制作业程序　

8　

XXXX/EP-B-007

环境质量保证教育训练作业程序

9　

XXXX/EP-B-008

环保产品标识与追溯作业程序　

10　

XXXX/EP-B-009

环保产品半成品.成品管制与检验作业程序　　

11　

XXXX/EP-B-010

环保品质矫正预防措施作业程序　

12　

XXXX/EP-B-011

环境品质保证管理审查作业程序　　

　13

XXXX/EP-B-012

环境管理物质限用作业程序　　　

注：

“X”表示：

主办；

“W”表示：

副主办；

“O”表示：

协办。

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

5．环境（因素）质量政策之建立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1.目的和范围：

对公司环境（因素）政策规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。

2.职责：

2.1总经理负责组织规划公司环境（因素）政策，并最终批准、诠释本公司之环境（因素）政策及环境（因

素）政策更新、改进。

2.2环境（因素）管理者代表/业务/采购负责环境（因素）政策及环境（因素）理念之外部宣传贯彻；人

事单位负责环境（因素）政策及环境（因素）理念之内部宣传贯彻。

2.3环境（因素）管理者代表负责组织环境（因素）政策之实施及绩效评估。

2.4环境（因素）政策需每年度之环境（因素）管理审查会议中检讨.评审环境（因素）政策之适宜性和

达标性.并视必要予以修订.以达成公司及客户之要求和和持续改善之诺。

环境（因素）政策：

遵循环境（因素）物质管理的法规及要求；

推动降低环境（因素）污染的必需措施.

总经理：

环境（因素）质量管理者代表：

2010年4月29日

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

6．环境品质保证组织架构图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

7．环境品质保证部门权限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1.目的：

为使公司环境（因素）管理实施确保其有效性，就建立推行组织委员会，明订各阶层人员之权责和工作范围，以确保手册各项规定和要求等均能被了解、建立、执行及维持，并使公司环境（因素）质量能正常或非正常状况下有效运作并符合规定及要求，以达环境（因素）政策之需求。

2.权责：

环境（因素）管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责、权限，并形成文件，总经理负责审批。

3.各部门责任、权限：

3.1总经理：

a.有关环境（因素）质量保证管理之最终责任人；

b.环境（因素）质量保证管理者代表的任命；

c.审批环境（因素）质量保证手册。

3.2环境（因素）质量保证管理者代表：

a.制定环境（因素）政策；

b.总体策划和组织实施环境（因素）质量保证管理体系；

c.确保环境（因素）质量保证管理体系的有效运作；

d.保证环境（因素）质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源；

e.重要环境（因素）因素的批准；

f.组织环境（因素）质量保证管理系统内部审查；

g.环境（因素）质量保证体系管理的上传下达。

3.3质管部：

a.协助环境（因素）质量保证管理者代表策划和组织实施环境（因素）质量管理体系工作；

b.主要负责环境（因素）质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作；

c.环境（因素）质量保证之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；

d.保证环境（因素）质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源；

e.环境（因素）质量手册及程序文件的编制与修订工作；

f.负责环境（因素）质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证；

g.内外信息沟通的具体管理和控制；

h.进料、制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理；

i.环境（因素）质量保证异常情况的对策；

j.供货商的绿色部品管理；

k.环境（因素）质量保证所必需的教育与培训；

l.环境（因素）质量文件、资料的收集、记录与管制工作。

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

7．环境品质保证部门权限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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3.4工程课：

a.绿色部品的4M工程设变；

b.非绿色部品的可替代化工作之推进。

3.5仓储/生管：

a.负责维护仓库的储存环境（因素）；

b.环保部品的标示.存放及规划；

c.环保部品先进先出的管理原则。

3.6生产部：

a.生产签客户需求之产品；

b.环保物质的使用管理；

c.员工必备的环境（因素）质量教育与培训工作。

3.7采购/业务：

a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；

b.负责新绿色原料的信息与采购工作；

c.负责向供货商索取原料之ICPDATA.MSDS.和材质证明等资料；

d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置。

3.8总务部：

a.负责环境（因素）质量保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训；

b.负责内部环境（因素）质量政策的倡导；

c.负责响应环境（因素）质量保证所需的全厂人员之教育与培训工作。

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

8．环境品质管理系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1.目的：

遵循环境（因素）质量，参照欧盟之RoHS指令、Delta10000-0162及其他相关之地方（包括国际）法律法规之条约和要求，为满足客户绿色部品要求，使公司环境（因素）质量保证管理体系可以系统化地有效运行，特制定此环境（因素）质量管理系统，以确保其有效运作。

2.适用范围：

本环境（因素）质量系统适用于本公司产品生产这动作标准。

2.1部件和材料的适用范围：

适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品、适用部件及材料。

a.产品及其零件.材料（包括包装材料，零件）；

b.构成辅助性物资等的各种材料；

c.副辅助性物资构成材料等（胶带.溶剂等）工序用材料。

2.2不适用于本环境（因素）质量系统的管理等级：

a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据；

b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质；

c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质。

3.作业内容：

3.1临别并运用环境（因素）质量管理系统所需要的过程；

3.2决定这些过程的顺序与相互关系；

3.3制定过程管制的程序，确保这些过程是否有效地动作；

3.4确保相关环保文件得到管制；

3.5本公司环境（因素）质量管理系统文件分类：

a）一阶文件：

环境（因素）质量手册

用以说明本公司环境（因素）质量政策、组织、权责及环境（因素）质量系统程序运作原则之文件；

b）二阶文件：

作业程序

为满足环境（因素）质量保证之要求、延伸环境（因素）质量手册所制定之工作程序流程之说明，用以执行各类任务或工作之依据；

c）三阶文件：

作业指导书

将环境（因素）质量手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。

例如：

检验规范、作业指导书、管理办法等；

d）四阶文件：

质量记录

用以显示各项环境（因素）质量活动实际动作状况之文件窗体记录。

例如：

进料检验报告、出货检验报告等；

3.6本公司环境（因素）系统文件之发行、审核、修订.变更及使用均应管制.文件应有效.清楚.易读.易识别；外来文件应管制；过时文件应处理。

见[环保文件与数据记录管制作业程序]

3.7环境（因素）质量记录应管制，其识别、储存、索引、保护、保存期限应明文件规定。

见[环保文件与数据记录管制作业程序]

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标题：

编号/版本：

XXXX/EM-A-001B∕0

9．环境目标与管理方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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1.目的：

为了履行本公司的环境方针，实现对环境管理物质的控制，公司应制定并保持环境目标。

2.范围：

本公司各阶层影响环境（因素）质量之管理.

3.内容：

3.1环境目标

3.1-1环境管理者代表负责依据环境方针、环境管理物质识别及评估结果、法规及相关方要求等制定环境目标和指标，总经理负责最终审核确认，公司各部门负责贯彻落实。

3.1-2制定环境目标和指标应考虑以下方面：

1）相关法律、法规和其他要求；2）相关方要求；3）环境管理物质识别及评估结果；4）作业可行性、公司技术力、财务状况及经营要求等；5）可行的量化表示。

3.1-3定期（每年一次）在管理评审会议上对目标、指标的达成状况和适用性进行评价