汽车4s店建设项目策划书.docx
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汽车4s店建设项目策划书
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
汽车4S店建设项目
2、承办单位概况
本项目由*****汽贸有限公司投资建设
企业概况略
3、可行性研究报告编制依据
（1）建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；
（2）国务院关于《汽车产业振兴与调整规划》；
（3）《汽车工业第“十一五”发展规划》；
（4）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
（5）《******加快发展第三产业若干政策的规定》；
（6）《*****市人民政府关于搞活流通扩大消费的实施意见》；
（7）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（8）国家、地方、行业关于项目建设有关规范标准及建设单位提供的基础资料和数据。
4、项目提出理由与过程
进入21世纪以来，**市经济建设持续保持旺盛的发展态势，经济增长速度连续7年位列全国27个首府城市前列。
2009年，**市地区生产总值达到1520亿元人民币，社会消费品零售总额完成641亿元人民币，城镇居民人均可支配收入达到22600元人民币，农民人均纯收入预计达到7900元，显示出了强劲的发展势头。
随着经济建设的快速发展和城镇居民收入迅速增加，**市汽车消费急速升温。
目前**市机动车保有量达到30万辆，近两年全市汽车保有量增长了53%，并保持持续快速增值趋势，其中私家车拥有量增长66%，显示出了强劲的增长态势。
随着轿车普及率的提高，个性化和实用化的消费需求逐渐增强，对汽车品牌、售后服务、汽车文化等方面的需求已成为消费者关注的重点。
与此同时，为了扩大内需、以消费促进经济增长，国务院颁布的《关于搞活流通扩大消费的意见》（国办发〔2008〕134号）中也将促进汽车消费作为扩大内需增加消费带动经济增长的一个重点发展产业。
此后，***区也**市相继出台的关于搞活流通扩大消费的实施意见中，也将积极推进汽车消费作为一个培育和发展新的消费热点、挖掘消费潜力的重点产业，要求商务、经委、公安、财政、国税、地税等部门要结合贯彻《汽车品牌销售管理办法》，落实国家支持小排量汽车销售的税收政策，清理、规范汽车购置、落籍、使用过程中的收费项目，促进汽车消费稳定增长。
倡导汽车品牌经销商开展新旧汽车置换业务，促进汽车更新换代，推动汽车消费。
在此背景下，**汽贸有限公司作为中国汽车销售服务十大企业之首，看重了**市作为***区首府城市和******经济区的汽车消费市场潜力，依托自身雄厚的自己实力和强大的品牌营销能力，在对**市及周边地区汽车市场进行全面而深入调研的基础上，提出了在**市建设一处多种品牌汽车4S店聚集的汽车贸易城，以对**乃至***区西部地区快速增长的购车与售后服务需求提供良好的贸易与服务平台，也促进企业经营获得长远持续发展。
5、可行性研究报告编制原则
（1）严格遵循国家有关法律、法规，从实际出发，合理确定建设规模，做到选址合理、功能健全、设施完善、安全卫生。
（2）认真调查研究各项基础条件，避免不利因素对工程建设和运营过程中产生的不利影响。
（3）本着实事求是的原则分析论证该项目的实施条件和工程技术方案的可行性。
（4）在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针，贯彻执行国家和地区对环保、安全及消防方面的有关规定和标准。
（5）坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，提出可供项目单位决策的建议，也为有关部门审批项目提供依据。
（二）项目概况
1、拟建地点
本项目拟建地点位于**市**区***街西端，占地面积为39556（合59亩）。
2、建设内容与规模
本项目拟建一处集多种品牌的汽车展示贸易城，其中主要包括帝豪、海南马自达、莲花、讴歌、福建奔驰、奇瑞等6家独立的品牌汽车4S店和一栋综合展示区，并配套建设1栋综合楼和1座燃气锅炉房。
本项目4S店建筑结构均采用钢结构，分别由展厅、办公区和维修车间三部分组成，其中展厅和维修车间为单层、办公区两层；综合楼按2层设计，采用钢筋混凝土框架结构，锅炉房采用单层砖混结构。
项目规划总建筑面积20525m2，其中各品牌4S店建筑面积17375m2、综合展厅建筑面积2100m2、综合楼建筑面积1000m2、锅炉房建筑面积50m2，具体建设规模详见下表所示：
建设规模一览表
序号
建设项目
单位
建设规模
层数
结构方案
1
帝豪4S店
m2
1800
1
轻钢结构
2
海南马自达4S店
m2
1950
1
轻钢结构
3
莲花4S店
m2
2100
1
轻钢结构
4
奇瑞4S店
m2
1525
1
轻钢结构
5
讴歌4S店
m2
3000
1
轻钢结构
6
福建奔驰4S店
m2
7000
1
轻钢结构
7
综合展厅
m2
2100
1
轻钢结构
8
综合楼
m2
1000
2
框架结构
9
锅炉房
m2
50
1
砖混结构
m2
3、产品方案
本项目主要建设6个品牌汽车4S店，其分别为帝豪、海南马自达、莲花、奇瑞、讴歌、福建奔驰等国内外品牌汽车，经营产品主要为品牌汽车整车销售及其零配件供应业务，同时开展整车售后服务及维修保养等业务。
4、主要建设条件
（1）拥有强大的品牌营销能力
本项目建设单位——**汽车贸易有限公司拥有雄厚的资金实力和强大的汽车销售服务体系，连年获得“中国汽车销售服务十大企业集团”第一名，并且多年进入中国企业500强之列。
企业销售网点遍布我国20余个省市区，建有500余家营销网点，具有雄厚的市场营销实力。
同时与国内外各类汽车生产企业建立了长期战略合作关系，具有强大的品牌经营能力。
（2）广阔的市场发展空间
近几年***区经济增长率一直保持全国各省市区前列，其中**市作为自治区首府城市，西部大开发政策充分发挥人才、资源、区位优势，国民经济建设和市民收入水平取得了显著提高。
与此同时，**市与拥有丰富资源的*****市和传统工业强市*****市共同打造的“***”经济金三角，成为我国西部地区最为活跃的经济区域，国民经济发展水平一直保持快速增长，城镇居民人均可支配收入达到22600元，社会消费品零售总额达到641亿元，具有强劲的消费能力和广阔的市场空间。
（3）显著的区位优势
**市具有显著的区位优势和便利的交通运输条件。
**市位于我国华北地区向西北地区通行的重要节点，是国家45个公路总枢纽城市之一，是连接黄河经济带、环渤海经济圈和亚欧大陆桥的重要枢纽，也是中国向俄罗斯和蒙古国开放的桥头堡。
**东至**440公里，北距中蒙口岸二连浩特490公里，西至***150公里，西南是中国煤炭和天然气资源富集区****高原，距*******大型能源基地100多公里。
**不仅是***区政治、经济、文化中心，也是***经济区的金融服务中心。
（4）具有成熟的商业环境
本项目拟建地点位于**市**区***街。
该区域在**区政府的大力引导和扶持下，目前已形成了集整车销售、售后服务、报废汽车解体、汽车检测于一体的汽车贸易服务园区，成为***市最大的汽车贸易及售后服务市场，吸引了众多汽车销售服务企业的入住，已成为成熟的汽车贸易产业区，为**市汽车产业的快速发展提供了良好的政策条件和商业环境。
5、投资估算与资金筹措
本项目总投资7755万元，其中建设投资为7288万元、铺底流动资金为467万元。
项目建设投资中，建筑工程费用为2347万元、设备购置费为439元、安装工程费为136万元，工程建设其他费用为3953万元（其中土地费用3600万元）、计提预备费413万元。
根据建设单位的投资意向和资金状况，本项目投入资金全部以自筹资金解决。
6、项目效益情况
本项目投入运营，达到设计运营年份，销售各类品牌轿车2700辆汽车，可实现销售收入73600万元，缴纳增值税1116万元、销售税金及附加123万元。
项目正常运营年份，总成本费用为70370万元，实现利润总额3107万元，上缴所得税777万元，预计可实现年净利润为2331万元。
按10年运营期平均计算，项目总投资收益率为32.31%、资本金净利润率为24.24%，项目所得税后财务内部收益率为28.22%、财务净现值为6453万元、投资回收期为4.68年，项目以销售率计算的盈亏平衡点为52%。
7、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
1
基础指标
单位
指标数据
备注
1.1
总占地面积
m2
39556.49
约59.33亩
1.2
建设内容与规模
m2
20525
1.2.1
品牌汽车4S店
m2
17375
6个店
1.2.2
综合展厅
m2
2100
1.2.3
综合楼
m2
1000
1.2.4
锅炉房
m2
50
1.3
容积率
0.51
1.4
建筑密度
41%
1.5
绿地率
15.3%
2
技术指标
2.1
设计运营规模
辆/年
2700
2.1.1
中低价位汽车
辆/年
1800
2.1.2
中高价位汽车
辆/年
900
2.2
销售产品
2.2.1
各类汽车
辆/年
2700
2.3
劳动生产率
2.3.1
劳动定员
人
100
2.3.2
全员货币劳动生产率
万元/年.人
736
3
经济指标
3.1
总投资
万元
7755
3.1.1
建设投资
万元
7288
建筑工程费用
万元
2347
设备购置费用
万元
439
安装工程费用
万元
136
工程建设其他费用
万元
3953
预备费
万元
413
3.1.2
铺底流动资金
万元
467
3.2
资金筹措
万元
7755
3.2.1
资本金
万元
7755
全部自筹
3.2.2
债务资金
万元
0
3.3
营业收入
万元/年
73600
达产年份
3.4
总成本费用
万元/年
70364
达产年份
3.5
营业税金及附加
万元/年
123
达产年份
3.6
上缴所得税
万元/年
778
达产年份
3.7
税后利润
万元/年
2335
达产年份
3.8
总投资收益率
32.31%
3.9
资本金净利润率
24.24%
3.10
财务内部收益率
35.83%
所得税前
3.11
财务内部收益率
28.22%
所得税后
3.12
财务净现值
万元
9890
所得税前
3.13
财务净现值
万元
6453
所得税后
3.14
资本金财务内部收益率
28.22%
所得税后
3.15
投资回收期
年
4.68
所得税后
3.16
盈亏平衡点
52%
（三）研究结论
本项目具有广阔的市场发展前景和政策支持环境，建设用地已落实，各项建设条件能够完全满足项目建设和运营需要。
项目经营模式和产品方案符合当地市场需求和消费结构，工程设计方案安全可靠，环保、节能等配套措施达到现行政策规定。
项目投资规模适度合理，经济效益显著、社会效益良好，具有较强的投资可行性，建议建设单位做好项目建设有关工作，及早建成投入运营。
由于汽车作为单位价值较大商品，其单位价格的浮动将直接影响本项目的运营效益，因此本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定价格策略，保持合理的价格空间，以降低经营风险，保持正常的运营效益。
另外，针对项目建设，本报告特别建议：
1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。
3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。
4、项目建设和竣工验收中，严格执行国家有关环保、消防、安全、卫生等各方面的检查验收规范和标准，以确保工程项目的完整、安全。
二、市场分析与建设规模
（一）市场分析
1、4S店概述
从汽车交易模式的发展历史来看，国外的汽车交易，通常都经历了从“4S店”到“汽车交易市场”再回归“4S店”的过程。
从国内汽车贸易发展形式看，由于产业起步较晚，我国汽车交易形式直接从“汽车交易市场”到“4S店”的两步模式。
所谓4S店，是指集整车销售（sale）、零配件（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈（survey）四位为一体的汽车销售模式，在上世纪70年代起源于欧洲，现已成为各大汽车商树立和推广品牌、促进市场营销、提供售后服务的重要形式。
我国汽车贸易的4S店模式于1998年自欧洲引入，由当年广州本田、别克、奥迪率先在我国建立汽车品牌专卖店以来，以其浓厚的品牌概念、紧密的产销关系、良好的售后服务和现代化的服务管理，得到了广大消费者的青睐，迅速被国内诸多厂家复制并在全国范围内推广。
尤其随着我国国民经济的持续快速发展和人们收入水平不断提高，自2002年后我国汽车消费呈现出井喷式增长。
对此，国内外各大汽车品牌为拓展营销网点、提高市场份额，加快了以4S店为主的营销网络建设。
因此，4S店作为以树立品牌、促进销售、反馈信息为主的市场营销载体，是汽车生产商和经销商开展市场推广、扩大品牌知名度、完善售后服务、调整产品结构、培育消费群体的重要形式。
2、当前世界汽车产业发展分析
从近两年的国际汽车产业发展来看，2008年以前世界汽车生产形势总体稳定，其中2007年共生产7310.17万辆，同比增长5.4%，与上年同期相比，增幅提高1.4个百分点。
然而，进入2008年下半年以来，由美国次贷危机演变的金融危机在世界范围的蔓延，以美国、日本、欧洲为主的世界汽车工业整体表现低迷，当年共生产7052.65万辆，同比下降3.7%。
其中乘用车生产5263.72万辆，同比下降1.1%；商用车生产1788.93万辆，同比下降10.8%。
自金融危机蔓延并影响到世界实体经济以来，国际汽车市场总体一直呈现萎缩的态势，尤其是以北美、欧洲、日本为代表的传统市场不断地萎缩，造成美国、欧洲、日本的汽车制造巨头面临着全行业的亏损。
在此背景下，美国政府率先出台了汽车工业，向通用、福特和克莱斯勒三大汽车业巨头注入巨资挽救，使其免于破产。
随后德国、法国、英国、瑞典、意大利等国也都相继推出了鼓励汽车消费的政策，意在全力挽救急剧下滑的汽车工业对国内经济的影响。
从各大汽车巨头所遭受的创伤来看，无疑美国三巨头的危机最为深重，日本的几家企业比较轻微，而欧洲的德国、法国、意大利基本介于两者之间；美国底特律三巨头虽然被普遍认为是从濒临死亡线上被挽救回来，但现实或许并没有理论上分析得那么糟糕。
美国汽车业的高成本是近二三十年来一直没有解决的老问题，如今在金融危机的背景下开始新的“瘦身”，或许能够从根本处解决问题；日本车厂虽然受到的损失比较小，但国内市场狭小，在金融危机的背景下出口受到强烈的抑制对于其未来发展的影响如何难以估计。
另外，随着市场需求的变化，类似于韩国制造的便宜车也在挖日本汽车公司的“墙角”，加上传统的欧美竞争对手，腹背受敌的日本车厂如何行动值得密切关注；而欧洲车厂的问题在于不仅要在自己的“地盘”上保住市场份额，同时还要面临来自日本、美国以及新兴市场国家四面八方的冲击。
除了德国的车厂在全球竞争力可以与美国、日本相抗衡以外，其他那些车厂往往只能够在世界各地的局部与美日厂商竞争。
在市场萎缩的背景下可能一着走错就满盘皆输，而在市场恢复的初期因为力量有限而很可能失去发展的机会，就此沦落成为彻底的地区性小公司，难以有大的发展前途。
在当前美国、日本、欧洲等全球主要汽车市场持续低迷的背景下，中国汽车市场反而形成鲜明的对比，中国汽车市场上半年逆势增长，今年1月至8月汽车销量达到833万辆，增速达到29.2%，成为全球最大的汽车市场。
其中正在进行破产重组的美国通用汽车，上半年美国本土销售继续下滑，但在中国的两家合资企业上海通用和上汽车通用五菱，上半年销量比去年同期增长了38%。
因此，目前国际汽车业已普遍认为中国市场将是未来世界产业恢复与振兴的中坚力量，将对世界汽车产业的恢复与振兴将产生重要的影响。
在传统汽车市场普遍低迷萎缩的情况下，中国市场反而逆势上扬一举成为目前世界第一大汽车市场的一个重要因素在于，中国持续快速发展的经济社会建设带动的巨大消费市场。
目前中国汽车保有量是每千人38辆，远低于全球每千人120辆的平均水平，随着持续增长的经济发展，未来还有巨大的市场增长空间。
另外，我国广大的农村消费市场还没有被完全激活，消费潜力巨大。
与此同时，我国于今年初出台的《汽车业调整与振兴规划》提出的十几项扩大汽车消费措施，目前付诸实施的只有车购税减征、汽车下乡、汽车报废补贴和以旧换新等几项，对车市的刺激作用仍未完全显现。
并随着政策推动效应的逐步显现，将出台更多相应的政策措施，政策“缓释效应”将得到充分释放，将会进一步扩大国内消费市场，从而推动中国成为未来世界汽车产业的重要市场。
3、我国汽车市场运行情况
根据工业与信息化部发布的《2009年汽车工业经济运行报告》，在中央扩内需、调结构、保增长一系列政策措施的积极作用和《汽车产业调整和振兴规划》的大力推动下，我国汽车产销稳定增长，市场需求结构得到优化，汽车工业实现了平稳较快发展，我国跃居为世界最大汽车产销国。
（1）汽车产销量跃居世界第一
2009年2月份，我国汽车市场结束下滑势头，产销量逐步回升，从3月份开始产销量月月超过百万辆，全年汽车产销、乘用车产销实现双双超过千万辆的历史性跨越。
据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1379.10万辆，同比增加48.3%；销售汽车1364.48万辆，同比增长46.2%，相较我国2002年汽车销售同比增长37%的历史记录高近10个百分点；产销增幅同比提高了43.3个百分点和39.6个百分点。
其中，乘用车产销1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.1%和52.9%；商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33%和28.4%。
2009年，汽车销售环比、同比保持较高增长态势。
1～4季度汽车销售环比增长分别为24.8%、27.8%、4.1%、11.8%，同比增长分别为3.6%、31.6%、73.8%和85.6%。
（2）汽车市场需求结构得到优化
2009年我国汽车销量同比增加430.86万辆，其中，1.6升及以下排量乘用车销量同比增加了299.45万辆，占69.5%。
尤其在小排量乘用车购置税减半征收政策的作用下，2009年，1.6升及以下排量乘用车销售719.55万辆，同比增长71.3%，占乘用车销售市场的69.7%，占汽车销售市场的52.7%，同比提高了8个百分点。
（3）自主品牌汽车市场份额扩大
2009年，自主品牌乘用车销售457.7万辆，占乘用车销售市场的超过44.3%。
轿车销售747.31万辆，其中自主品牌轿车销售221.73万辆，占轿车市场的29.7%，市场份额同比提高近4个百分点，较排名第二的日系车高近5个百分点。
（4）汽车下乡推动了农村汽车市场的形成
2009年，全国共有258家汽车摩托车生产企业与财政部、工业和信息化部签订汽车摩托车下乡协议，其中6300多个汽车车型、9200多个摩托车车型参加汽车摩托车下乡活动。
据财政部统计，截至2009年12月底，全国已补贴下乡汽车摩托车583万辆，兑付补贴资金86.8亿元；其中，汽车补贴167万辆，摩托车补贴416万辆。
（5）企业经济效益回升，研发投入能力提高
2009年1~11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入28054.33亿元，同比增长21%；累计实现利润总额1988.27亿元，同比增长52%；累计实现利税总额3309亿元，同比增长45%。
从7月份起，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额同比转为正增长，扭转了自2008年11月开始出现的累计实现利润总额同比负增长局面。
2009年1~11月，17家重点企业（集团）累计完成工业总产值12368.66亿元，同比增长24.7%；累计完成工业增加值2722.34亿元，同比增长28.6%；累计实现主营业收入13392.34亿元，同比增长23.3%；累计实现利润总额1065.43亿元，同比增长63.8%，增幅同比提高63.3个百分点；累计实现利税总额1981.49亿元，同比增长53.1%，增幅同比提高51.5个百分点。
（6）汽车工业产业集中度进一步提高
2009年，我国汽车销量前十名的企业集团共销售汽车1189.33万辆，占汽车销售总量的87%，同比提高4个百分点。
5家企业（集团）销量过百万，其中上汽集团汽车销量突破200万辆，达到270.55万辆，一汽、东风、长安和北汽分别达到194.46万辆、189.77万辆、186.98万辆、124.30万辆。
上述5家企业（集团）2009年共销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，同比提高9个百分点，汽车产业集中度进一步提高。
4、我国汽车工业未来展望
新中国成立以来的60年，我国汽车工业从无到有，成就令人瞩目。
特别是近十年来，我国汽车工业持续、快速、健康发展，不仅成为我国国民经济的重要组成部分，也成为全球汽车业的重要组成部分。
根据近几年我国汽车工业发展趋势和当期世界汽车产业变化格局看，随着全球汽车产业发展重心逐步转移，中国汽车产业在新的竞争格局下将扮演全新的、更加重要的角色。
（1）汽车产业将成为我国国民经济的支柱产业
依据我国汽车工业规模、总产值、增加值、在国民生产总值中的比重以及汽车出口、产业关联度等数据，到2008年底，我国汽车业已比原计划提前成为国民经济的支柱产业。
未来，我国经济将继续保持健康、稳定发展，需要汽车业发挥更大的产业带动作用，在国民经济发展和社会进步中占有更重要的地位。
预计到2020年，我国汽车年产销将达2000万辆，占全球份额的25%左右；汽车产业增加值占GDP的比重将达到3%以上；形成2~3家年产销400万辆以上的企业集团；产品自主研发技术水平接近日本和韩国，自主研发产品在我国市场份额占70%以上；工业增加值不断提高，汽车产业涉及的范围将越来越广，对相关产业的带动作用将更加明显；GDP波及系数达到10以上，对增加GDP和拉动内需将发挥越来越重要的作用；成为我国国民经济的支柱产业。
（2）成为全球汽车制造强国
在全球金融危机的大背景下，我国汽车行业取得如此突出的成绩，有力证明了中国是全球最具潜力和活力的汽车市场。
在汽车需求持续、稳定增长的带动下，随着我国汽车生产能力不断提高，未来继续吸引全球汽车业巨头在华增加投资，全球汽车生产将继续向中国转移。
所有这些，将为我国从全球汽车制造大国向汽车制造强国迈进奠定坚实基础。
（3）成为世界第一大汽车消费国
我国汽车市场潜力巨大，为汽车工业快速发展提供动力。
我国汽车消费总量在全球所占比重日益增加，从2001年占全球汽车消费总量的4.3%，跃居至目前的15%以上。
在不久的将来，我国世界第一大汽车消费国的地位没有悬念。
根据预测，近年中国汽车市场的规模将超过美国；本世纪20年代中后期，我国汽车保有量将赶上或超过美国，千人拥有汽车数量将从目前的35辆上升到100辆左右。
中国汽车市场成为影响世界汽车业
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