A+版大型上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引.docx
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A+版大型上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引
【A+版】大型上市国有企业各部门管理制度及
操作流程指引
销售篇
一、业务开发流程管理程序—代理商开发（含特渠）…………………………………..4
二、业务开发工作流程图—代理商开发（含特渠）……………………………………….…5
三、业务开发流程管理程序—终端店铺…………..………..………..………..…….......6
四、业务开发流程图—终端店铺……….…..……………..…..………..……….……..…..7
五、销售工作管理程序—代理商及特渠..……………..…..………..………..…….…...8
六、销售工作流程图—代理商及特渠..……………..…..……….…..………..………....9
七、促销申请流程（代理商及特渠）..……………..…..………..………..……..…..….…10
八、促销申请流程图（代理商及特渠）..……………..………..………..………….…....11
九、退换货流程工作管理程序..……………..…..………..……………………..….……..12
十、退换货流程工作流图程..……………..……....………..…………….…..…….……..13
十一、样品酒（物料）申请工作管理程序……....………..…………………….…..……...14
十二、样品酒（物料）申请工作流程图……....………..……………………..…………...15
运营篇
十三、订单处理管理程序—出库订单处理…..………………………….……....….…....16
十四、出库订单处理工作流程图—直销市场订单………...…..………………………..17
十五、代理商渠道市场的销售订单（或总部库调货订单）工作流程图………….....18
十六、出库订单处理工作流程图—特渠市场....………..……………..…..…….......19
十七、运营部订单处理管理程序—入库订单处理……..……………..……………...20
十八、入库订单处理工作流程图……..……………………………………..…..……..…...21
十九、直销市场退货处理管理程序..……………………..………………..……………....22
二十、直销市场退货处理工作流程图…………………..…...……………..……….…..…...23
二十一、代理商渠道及其他渠道退货处理管理程序..…..………….……….…...…...24
二十二、代理商渠道及其他渠道退货处理工作流程图..…..…….…..…….........…...25
二十三、直销市场换货处理管理程序..…..…………………………..…..…..…….....…...26
二十四、直销市场换货处理工作流程图..…………….……………..…..….………...…...27
二十五、代理商渠道及其他渠道换货处理管理程序…………..……...................…...28
二十六、代理商渠道及其他渠道换货处理工作流程图…….…………................…...29
二十七、仓储物流产品物料入库管理程序…….……………..…............................…...30
二十八、仓储物流产品物料入库工作流程图.……………….................................…...31
二十九、仓储物流产品物料出库管理程序.……………….…..…...........................…...32
三十、仓储物流产品物料出库工作流程图.……………….…..…...........................…...33
三十一、仓储物流产品物料盘点管理程序.……………….…..…........................……...34
三十二、仓储物流产品物料盘点流程图.……………….…..……............................…...35
三十三、客服工作管理程序.……………….…..…….................................................…...36
三十四、客服工作流程图.…………………...............................................................…...37
三十五、采购工作管理程序……..............................................…………………………...38
三十六、采购工作流程图……..................................................…………………………...39
三十七、数据费控工作管理程序............................................…………………………...40
三十八、数据费控工作流程图............................................…………….………………...41
市场篇
三十九、市场部行销推广工作管理程序.................................……..….………………...42
四十、市场部行销推广工作流程图.................................................….………………...43
四十一、市场部网络推广工作管理程序............................................….……………...44
四十二、市场部网络推广工作流程图........................................….….………….……...45
四十三、市场部文案策划工作管理程序..........................……..….….………….……...46
四十四、市场部文案策划工作流程图...........................................…………..….……...47
四十五、市场部平面设计工作管理程序........................................….………………...48
四十六、市场部平面设计工作流程图........................................………………………..49
四十七、市场部培训工作管理程序............................................….……………………..50
四十八、市场部培训工作流程图....................................…...….……………….………..51
财务篇
四十九、财务部工作管理程序.......................................……...….……………….………..52
五十、财务部工作流程图...........................................……...….……………….….………..53
人事行政篇
五十一、增员OA工作管理程序........................…..……...….……………….….………..54
五十二、增员OA作业流程图.............................……...….…………………….….………..55
五十三、人员面试作业管理程序...................................…………..……..….….………..56
五十四、人员面试作业流程图...................................…………..……...….……………...57
五十G五、新员工录用审批工作管理程序..................…………..……...….…….……...58
五十六、新员工录用审批工作流程图..................…………..…….....….….…….……...59
五十七、人员招聘工作管理程序..................…………..…….........……….….…….……...60
五十八、人员招聘工作流程图..................……….……..……............…….….…….……...61
五十九、入职手续办理管理程序..............……….……..……..............….….…….……...62
六十、入职手续办理流程图..............……….……..……....................…….….…….……...63
六十一、人员转正办理管理程序......……….……..…….......................….……………...64
六十二、人员转正办理流程图......……….……..…….......................….…….…………...65
六十三、人员辞职办理管理程序...……….……..……......................….…….…………...66
六十四、人员辞职办理流程图...……….……..……......................….…….……….……...67
六十五、请假/调休/加班/出差申请管理程序…......................….…….………..……...68
六十六、请假/调休/加班/出差申请流程图…......................….………..………….….....69
六十七、名片印刷申请管理程序…......................….………..………….………………......70
六十八、名片印刷申请流程图…..........................….………..…………………………......71
六十九、行政物资/固定资产申请管理程序.............….………..………….…………......72
七十、行政物资/固定资产申请流程图.............….………..………….…..……………......73
七十一、会议室使用申请管理程序.............….………..………….……..……………......74
七十二、会议室使用申流程图.............….………..………….………………...….……......75
业务开发流程管理程序
代理商开发（含特渠）
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对于代理商、特供渠道客户开发工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部代理商开发及特渠部门。
3、工作流程指引说明
1）了解目标客户资质、运营能力、网络状况、行业信誉等咨讯。
2）完成客户评估（附《客户评估表》），交直属经理及销售总监批准后继续进展。
3）与客户确认年度目标、月度回款计划、渠道占有目标、费用支持计划、物流等合作标的。
4）向公司提交《客户开发申请表》。
交直属经理、销售总监审批，交运营部、财务部备档。
5）根据公司审批意见，与客户签订销售合同及协议，并收取客户的相关经营证明文件。
6）签订的合同、协议等资料提交部门负责人及财务部备档。
4、所有表单
《客户评估表》、《客户开发申请表》
拟制
审核
批准
业务开发工作流程图—代理商开发（含特渠）
行为实施环节
业务员
部门经理/总监
运营部
/财务部
管理
行为
了解目标客户【Client】资质、运营能力、网络状况、行业信誉等咨讯
完成《客户【Client】评估表》
与客户【Client】签订销售合同及协议，并收取客户【Client】的相关经营证明文件
制作《客户【Client】开发申请表》
制作《客户【Client】开发申请表》
与客户【Client】确认合作目标及计划
否
合同资料备档
资料备档
是
审批
资料备档
资料备档
合同资料备档
业务开发流程管理程序
终端店铺
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对终端店铺开发工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部终端店铺开拓部门。
3、工作流程指引说明
1）了解店方装修层次、经营面积及消费群构成、经营状况、经营性质、管理层信息、配套设施等。
2）了解店方各价位、各品系的销售状况、主流价位及其销售量、各品系的费用投入情况。
3）了解店方门槛，分析评估我司产品的适销比重、合作可行性。
4）完成《终端店进店建设申请表》，交直属经理、销售总监审批，交运营部、财务部备档。
5）根据公司审批意见，签订终端合作协议，提交运营部、财务部备档。
4、所有表单
《终端店进店建设申请表》
拟制
审核
批准
业务开发工作流程图—终端店铺
行为实施环节
业务员
部门经理/总监
运营部
/财务部
管理
行为
了解店方装修层次、经营面积、消费群体、经营状况等信息
了解店方价位、品系销售状况、主流价位及销量、品系费用投入情况
与客户签订终端合作协议
完成《终端店进店建设申请表》
了解店方门槛，分析评估我司产品的适销比重、合作可行性
是
否
审批
申请表备档
申请表备档
合同备档
合同备档
销售工作管理程序
代理商及特渠
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对于代理商、特供渠道客户销售工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部代理商开发及特渠部门。
3、工作流程指引说明
1）业务主管与客户沟通进货计划或客户发出进货采购意向。
2）代理商填写我司《客户订货单》，明确进货品种、发票类型等相关信息后，业务主管交直属经理审批后，交公司运营部订单岗进行订单处理。
3）督促、跟进客户完成款项支付。
4）按收款时间分两种处理流程：
a）先款后货时（如：
代理商渠道），运营订单岗接到《客户订货单》财务款项到账指令后，制定《出库单》，完成相应的订单审批流程，通知GG物流仓出库。
b）先货后款时（如：
终端销售、团购渠道等）运营订单岗制定《出库单》，完成相应的订单审批流程，通知GG物流仓（或总部仓）出货。
货发出后，由业务主管负责跟进货款的回收并交财务部。
4、所有表单
《客户订货单》、《出库单》
拟制
审核
批准
销售工作流程图—代理商及特渠
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部
管理
行为
发出进货采购意向
填写我司《客户【Client】订货单》
与客户【Client】沟通进货计划
将《客户【Client】订货单》提交部门负责人
跟进付款
跟进货款
否
审批
是
先货后款时
运部部订单专员下订单
先款后货时
财务收到款后通知订单专员
财务跟进货款
订单专员制《出货单》报审批，通知GG物流
销售工作管理程序
促销申请（代理商及特渠）
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对促销申请工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1）客户归属的直接业务主管与客户沟通促销活动计划。
2）由业务主管完成《促销活动方案及费用申请表》，并经客户签字盖章同意后，交直属经理审批后，交运营部数据费控岗进行处理，交运营部总监审批，交销售总监审批。
（额度较大（具体额度待定，下同）的费用申请，需交总经理审批）。
3）根据公司的审批意见，按申请表所列规定及要求，推进促销活动的开展、总结、评估。
4）业务主管负责按活动申请中有关核销所需，搜集活动进展的相关凭证。
5）凭相关凭证及活动申请表及其评估报告，填写《促销活动费用核销申请表》并提交直属经理审批，交运营部数据费控岗、运营总监、销售总监审批后（额度较大时，需交总经理审批），报财务审核，提交总经理审核核销。
6）业务主管事项进展跟进，资料备档。
4、所有表单
《促销活动方案及费用申请表》
拟制
审核
批准
销售工作流程图—促销申请流程（代理商及特渠）
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部/总经理
管理
行为
否
审批
是
与客户【Client】沟通促销活动计划
完成《促销活动方案及费用申请表》
申请活动进展中所需核销，搜集凭证
否
否
否
是
审批
运营总监护审批
否
否
推进活动开展、总结、评估
是
审批
完成跟进，资料备档
运营部数控进行处理
是
是
总经理
审批
财务
审批
是
是
填写《费用核销申请表》
审批
审批
数控、运营总监，金额较大时总经理审批
退换货流程工作管理程序
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确客户对退换货工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1）客户提出退换货意向后，由业务主管根据公司《退换货规定》进行初审。
2）符合退换货申请的，由客户完成《退换货申请》表，业务主管签署意见，交直属经理确认。
3）交运营部费控岗，费控岗收到相关申请后，根据客户费用及合同执行情况，提供相关的数据分析交运营部总监审批，交销售总监批核（额度较大时（具体额度待定），需交总经理审批）。
4）订单岗接到公司审批的《退换货申请》，完成《退换货出库单》，完成相关的审批手续。
5）将《退换货出库单》交物流仓库通知出货，信息反馈业务主管，由业务主管反馈至客户。
4、所有表单
《退换货申请》、《退换货出库单》
拟制
审核
批准
退换货流程工作流程图
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部/总经理
管理
行为
提出退货意向
填写《退换货申请》
否
根据退换货规定
审批
是
在《退换货申请》上签署意见
反馈信息给客户【Client】
审批
审核
金额较大时总经理审批
订单员反馈信息给业务主管
否
费控根据资料提供数据分析
否
审批
是
物流部按单出货，信息反馈订单员
运营总监
审批
订单专员下《退换货出库单》
样品酒（物料）申请工作管理程序
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确样品酒或物料申请工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1）根据业务开展需要，由申请人填写《样品酒及物料申请单》，交直属经理及运营总监审批。
2）交订单岗，订单岗根据公司审批的《样品酒及物料申请单》，完成样品酒或物料的出库单，发GG物流仓（或总部仓），并录入相关跟踪系统。
3）GG物流仓（或总部仓、或总部小仓库）接单后，进入产品出库及相关的物流流程。
4）订单岗将执行完毕的《样品酒及物料申请单》交数据费控岗进行费用的归属登记。
4、所有表单
《样品酒及物料申请单》
拟制
审核
批准
样品酒（物料）申请工作流程图
行为实施环节
各部门/部门负责人
运营订单员
运营物流/GG物流
运营费控
管理
行为
填写《样品酒及物料申请单》
否
是
审批
完成样品酒及物料的出仓单
将完成后的《样品酒及物料申请单》提交费控员
按相关出库流程出库
GG物流或总部仓录入系统
做费用归属登记
运营部订单处理管理程序
出库订单处理
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确出库订单处理工作的流程指引，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用运营部。
3、工作流程指引说明
1）直销市场的销售订单处理
a、接GG公司交过来的有关其客户的销售订单，先对订单产品进行实时库存排查，实时生成产品出库单，并将出库单传至GGGG物流仓，做出库指令。
b、订单执行有异常时，需及时反馈给运营部总监进行异常处理。
c、跟进出库执行情况，做订单出库台帐登记。
d、每天下午5点将当天的订单情况及出库情况进行汇总，并反馈给运营总监及大客户经理（直销）。
2）代理商渠道市场的销售订单（或总部库调货订单）处理流程
a、接代理商或销售部上传的销售订单（或总部仓仓管人员的调货订单），需就订单产品与GGGG物流仓进行实时库存排查，生成产品出库单。
b、将出库单先报财务部进行货款到账情况核对及审核。
后报运营部总监审核。
如为客户首次下单、大额度订单、特殊订单则需再交销售总监、总经理审批。
c、将出库单传至GGGG物流仓，做出库指令。
d、跟进出库执行情况，做订单出库台账登记。
e、订单执行有异常时，需及时反馈给运营部总监进行异常处理，并对异常处理过程的信息进行跟踪。
3）特渠市场的销售订单处理流程
a、接销售部上传的销售订单，需先就订单产品与GG物流仓（或总部仓）进行实时库存排查；
b、生成产品出库单。
c、按付款时间分为：
A）先款后货时：
将出库单先报财务部进行货款到账情况核对并审批，报运营部总监审核。
B）先货后款时：
将出库单报财务部审核，报销售总监审批（额度较大时（具体额度待定），需总经理审批），交运营部总监审核。
C）将出库单传至GG物流仓（或总部仓），做出库指令。
D）跟进出库执行情况，做订单出库台账登记。
E）订单处理有异常时，需及时反馈给运营部总监进行异常处理，并对异常处理过程进行信息跟踪。
4、所有表单：
《产品出货单》
拟制
审核
批准
出库订单处理工作流程图—直销市场订单
行为实施环节
GG
运营订单员
GG物流
运营总监
管理
行为
下客户【Client】销售订单
异常情况反馈运营总监处理
查询库存，制作《产品出库单》
通知GG物流出库
每天下午5点将当天的订单情况及出库情况进行汇总，并反馈给运营总监及大客户【Client】经理（直销）
跟进出库情况，做订单出库台帐
按相关出库流程出库
出库订单处理工作流程图—代理商渠道市场的销售订单（或总部库调货订单）
行为实施环节
销售部/总部库
运营订单
财务部
升级会员 