质量管理体系与措施最终版.docx
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质量管理体系与措施最终版
目录
1质量目标与质量承诺2
1.1质量目标2
1.2质量承诺2
2质量控制体系2
2.1质量控制机构2
2.2质量责任3
3.质量管理制度6
4各施工阶段质量保证实施措施10
4.1施工准备阶段质量保证实施措施10
4.2施工阶段质量保证措施10
4.3收尾调试阶段质量保证实施措施11
4.4质量保证实施细则11
5关键工序的质量要求和质量控制19
5.1CFG桩施工重点19
5.2储罐基础施工重点20
5.3储罐制安及焊接施工重点26
5.4管道安装施工重点31
5.5设备安装施工重点37
5.6防爆区域的电气线路施工重点38
5.7整个安装工程调试及试车重点39
5.8土建的结构施工重点39
5.6关键工序、复杂环节、重点部位质量控制表58
6成品保护措施59
6.1成品保护一般措施59
6.2主要分项成品和设备保护措施60
7质量控制点综述63
1质量目标与质量承诺
1.1质量目标
达到国家工程质量验收合格标准。
（1）单位工程合格率100%；
（2）管线不同壁厚、材质、腐涂层的安装对号率100%；
（3）弯管、阀门安装对号准确率100%；
（4）管线埋深、水土保护一次合格率100%；
（5）阀门安装一次合格；
（6）管线干线试压一次成功；
（7）管线投产一次成功。
1.2质量承诺
我单位承诺本工程质量达到招标文件要求，具体如下：
具体指标：
工程质量符合设计要求，符合现行的国家、民航有关的标准和规范要求。
其中，
（1）钢制管道焊接质量达到《承压设备无损检测第2部分：
射线检测》（NB/T47013.2-2015）中规定的Ⅱ级及以上，一次合格率达到96%及以上，一次Ⅰ级片率达到90%及以上。
（2）油罐焊接质量符合现行的国家、行业相关的标准规范及设计要求，增加现场随机部位及复位部位抽拍片（以国家、行业规范标准要求为基数，增加随机部位20%,复位部位1%，随机、复位部位由发包人指定），并以焊口（处、缝）为单位计算焊接合格率，焊接质量达到Ⅱ级片及以上为合格，焊接质量检测一次合格率达到95%（含）以上，其中焊接质量Ⅰ级片一次合格率达到85%（含）以上。
（3）油罐桩基础二类桩以上为合格，其中一类桩的比例不少于95%（含），二类桩不多于5%（含）。
2质量控制体系
2.1质量控制机构
设立以项目经理为第一责任者的项目管理组织机构，项目部设质量控制部，主管工程质量工作。
除设专职质量检查员外，作业队及施工班组设兼职质量检查员，负责本单位质量控制工作。
图3.2-1项目质量控制机构图
2.2质量责任
（1）项目经理职责
1）负责建立项目质量管理机构质量保证体系，对质量实施宏观管理。
2）负责组织有关人员制定本项目的质量方针和工程质量管理目标。
3）负责组织项目大型质量检查和质量竞赛活动。
4）接受业主质量监督和指导，经常检查落实执行管线工程有关验收标准及补充规定的情况，保证工程按规定、规程、制度和措施的要求施工。
5）正确处理施工进度与施工质量的关系，合理安排施工，大力支持质检组（员）的工作。
6）对重大质量问题负责开现场分析会，制定纠正措施，提出处理意见，并及时上报。
（2）项目质检员职责
1）负责项目质量保证体系日常运行的监督检查及指导工作，搞好全过程质量控制。
2）负责指导、监督和考核施工队质量“三检制”活动的开展。
3）负责编制项目质量检测计划按时悼念、汇总上报分项、分部工程质量评定资料和工程质量情况总结。
4）负责与工程监督联系，接受监理检查并输有关工序质量认可，组织现场交接工作。
必要时有权实施质量否决权。
5）对进场材料设备的质量情况进行抽检和提出处理意见。
6）及时反馈质量信息和建议，搞好施工中单位工程质量认证和竣工后的质量回访工作。
（3）施工队质检员职责
1）负责编制本队承建工程的质量检测计划和保证措施，并组织实施。
2）做好本队承建工程质量“三检制”的实施工作、工序交接工作、质量创优和QC小组活动。
3）及时准确进行分项工程质量检验评定工作，并及时上报项目质检员。
4）及时向项目质检员反馈各种质量信息。
参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工班组实施质量否决权。
5）参加对工程所需器材入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见。
6）负责所承建工工程工后的质量总结工作，并及时上报项目质检员。
（4）项目技术人员职责
1）将施工规范、规程、质量标准、施工工艺、技术措施，通过技术交底的开工向施工队交待清楚，并在施工过程中认真落实。
2）负责对工程施工用测量、定位等检测器具的管理。
3）负责对隐蔽工程、试压等工序的检查验收。
4）负责对进场设备、材料的检验、对不合格品提出处理意见。
5）监督指导施工队技术员的工作，使其与施工队质检员共同把质量工作搞好。
6）检查、收集和处理技术保证资料，为工程质量评定提出可靠的资料。
（5）项目材料员职责
1）按设计和施工要求，为施工队提供合格的原材料、管阀配件，并随实物及时提供材质单和合格证明资料。
2）负责对进入项目各种物资器材的自检验收，并做记录。
3）认真配合质检人员对各种物资器材按比例抽检，对不合格的物资器材拒收或分区堆放，按不合格品进行处理。
4）对于就采购的在料等，必须经技术部门鉴定同意后才能进行采购。
5）凡材料代用或新材料订购，必须经技术部门鉴定同意后才能进行采购。
6）对自己组织运输的材料，要严格监督控制，落实材料运输中的质量保证措施，并做好装车前的材料检验工作。
罐区地坪HDPE防渗膜到厂家实地考察并抽检
7）其它质量管理、操作和验证人员的职责。
（6）其它质量管理、操作和验证人员的职责
1）根据质量手册的要求，严格执行该工程的质量规程、操作程序及验收规范。
2）认真执行本系统各级的处理人员配合规定的质量要求。
3）做到预防为主，及时准确的纠正发生的质量问题。
4）保证最终的工程质量符合规定要求，使该工程验交一次合格，是该项目所有人员的共同职责。
（7）本工程的质量管理职能的分配表见下表。
表3.2-1：
质量管理职能的分配表
序号
质量体系要素
A
B
C
D
E
F
G
一
管理职责
1
质量方针
▲
○
○
△
○
○
○
2
质量目标
▲
○
○
△
○
○
○
3
组织
○
○
△
○
○
○
4
管理评审
▲
○
△
○
○
○
二
质量体系
▲
○
△
○
○
○
三
合同评审
○
○
△
○
○
○
四
文件和数据控制
○
○
○
○
○
○
五
采购
▲
○
○
○
△
○
○
六
分承包商的控制
▲
○
△
○
○
○
○
七
顾客提供产品的控制
▲
○
○
○
△
○
○
八
产品标识和可追溯性
▲
○
○
△
○
○
九
过程控制
○
○
○
○
○
○
1
施工准备控制
▲
○
△
○
○
○
○
2
物资控制及其可追溯性
▲
○
○
○
○
○
○
3
设备控制和维护保养
▲
○
△
○
○
○
○
4
人员资格
▲
○
○
○
○
○
△
5
施工技术管理
▲
△
○
○
○
○
6
现场质量管理
▲
○
△
○
○
○
7
质量责任标识
▲
○
△
○
○
○
8
文明施工管理
▲
○
△
○
○
○
○
9
特殊工序（焊接过程）控制
▲
○
△
○
○
○
10
无损检测过程控制
▲
○
△
○
○
○
十
检验和试验
▲
○
△
○
○
○
十一
检验、测量和试验设备
▲
○
△
○
○
○
十二
检验和试验状态
▲
○
△
○
○
○
十三
不合格品控制
▲
○
△
○
○
○
十四
纠正和预防措施
▲
○
△
○
○
○
○
十五
搬运、储存、包装、防护、交付的控制
▲
○
○
○
△
○
○
十六
质量记录的控制
▲
○
○
○
○
○
十七
内部质量审核
▲
○
△
○
○
○
十八
培训
▲
○
△
○
○
○
○
十九
服务
▲
○
○
○
○
○
△
二十
统计技术
▲
○
△
○
○
○
○
二十一
接受安全监察和监督检验
▲
○
○
○
○
△
○
A－项目经理B－项目技术负责人C－施工部D－质量部
E－设备材料部F－安全部G－综合部
▲——主管领导△——主责部门○——相关部门
3.质量管理制度
第一条为了加强本项目建设工程质量管理，切实落实“以质量求效益，以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保本工程建设工程质量特制定管理制度。
第二条本制度仅适用于北京新机场配套供油工程机场油库、航空加油站民航专业工程的质量管理工作。
第三条项目部实行项目经理领导下的技术负责人、质量管理部、施工班组的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有效地进行。
第四条工程项目经理为第一质量责任人，对公司的工程质量、技术负责直接的主管领导责任。
第五条技术负责人协助项目经理工程质量、技术管理，协调工程各专业之间技术矛盾，处理和解决重大技术问题和关键问题。
第六条质量管理部在项目经理领导下开展工程质量管理工作，组织质量评价，研究和推广先进的质量管理控制方法，对工程质量负监督管理责任。
第七条施工管理部负责协调现场各专业技术工程师，监督参建施工队伍质量责任行为是否符合设计和规范要求，检查设计图纸质量、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量，现场设计、技术变更和工程量计量事项。
建立分部分项工程质量检查验收记录台帐，对工程质量负主要责任。
第八条工程质量管理实行“质量第一，预防为主”的方针。
第九条工程质量管理实行“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。
第九条工程质量管理标准
9.1符合总公司制定的工程项目质量目标和《工程质量管理计划书》的要求。
9.2符合与分包商、材料设备供应商签订的合同及补充协议的约定和要求。
9.3符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。
9.4符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。
9.5保证按设计图、合同规定的数量、质量完成工程，顺利通过验收，交付使用，实现使用功能
第十条工程质量管理工作流程实施：
一）确定工程项目质量目标。
１、每个项目在投标阶段完成后开工前，由项目技术负责人负责组织各工程技术人员参与，针对工程技术标准，材料设备的规格、使用年限、达到的使用功能等质量标准，协调工期、成本、质量三者矛盾，在一周内制定出符合实际情况的项目质量目标。
２、质量目标经项目经理和项目技术负责人主持的专门会议进行研究讨论，定稿后批准下发给每个参与工程管理的人员，作为工程质量管理的标准。
二）编制项目质量管理计划
１、在确定项目质量目标并经批准后，由施工管理部负责组织工程技术人员参与，根据项目质量目标的要求在两周内编制出《工程项目质量检验计划书》。
２、《工程项目质量检验计划书》要体现从材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量的全部管理控制。
３、《工程项目质量检验计划书》报经项目经理和技术负责人主持的专门会议进行研究讨论，定稿后下发给每个参与工程管理的人员，作为工程质量管理具体实施的依据。
三）执行计划
１、质量管理部负责组织落实和实施工程项目质量管理计划，每个管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并按照规定保存控制记录，当发生质量缺陷或事故时，必须分清原因、分清责任、进行整改、体现PDCA循环控制方法。
四）检查监督
1、项目经理在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责制原则，对照《工程项目质量管理计划书》的内容检查验证质量计划实施的情况和效果。
2、每周召开有项目经理或技术负责人参加的工作例会，对检查中发现的问题进行研究，提出来解决措施并安排责任人进行落实，事后由技术负责人负责复查并向项目经理汇报结果。
3、对重复出现问题的人和事或发生质量缺陷和事故进，必须分析原因，分清责任，进行整改，由项目部召开例会专门调查和研究，对相关责任人依照管理制度进行处罚。
第十一条严格执行分包招标管理制度，要求各投标单位在投标文件中清楚说明质量保证体系、质量合格证的措施和方法，由施工管理部负责对这些措施和方法的适用性、科学性、安全性进行审查，作为选择承包商的依据。
第十二条明确规定质量管理部对施工质量绝对的检查和监督权力，并将工程施工质量责任落实到具体的施工班组，通过委托书或任务单明确质量的要求，确定质量的标准检查和评价方法奖惩办法。
第十三条由施工管理部负责监督切实履行如下质量责任行为：
13.1分包单位的资质、项目经理部管理人员资格、配备及到们情况，主要专业工种操作工人上岗资格、配备及到位情况。
13.2施工组织设计审批和执行情况。
13.3现场施工操作技术规程、规范、标准的配置和执行情况。
13.4按审查批准的施工图等设计文件及工程技术标准的实施情况。
13.5分部、分项、单位工程质量的试验检验评定情况。
13.6质量问题整改、质量事故的处理情况。
13.7对容易产生质量通病的部位和环节按作业指导书施工的情况。
13.8施工技术资料的收集和整理情况。
第十四条在工程实施过程中发现工期拖延、费用超支进，施工管理部负责首先考虑修改或制定周密的计划，防止以牺牲质量为代价赶工和降低成本。
第十五条监督施工单位严格执行工序交接“三检”制度。
执行上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，每道工序完成后，先由施工单位自检、互检、专职检并签字送监理，会同甲方、设计、勘察经过现场检查或获取试验报告后签署认可意见方可进行下道工序。
第十六条监督施工单位严格控制执行隐蔽工程检查验收会签制度，钢筋工程、防水工程、上下水管、暗配电气线路等必须先由施工班组自检、互检、专职检并签字送监理，会同甲方经过现场检查或获取试验报告后签署认可意见方可覆盖。
第十七条严格执行施工设计变更和工程变更审批管理程序施工单位提出变更必须以书面申请方式，经监理会同甲方、设计审核并就变更造价、工期达成协议后批准实施。
由甲方、设计院、监理等提出设计变更经与设计院、监理协商并与施工单位就变更造价、工期达成协议后执行。
第十八条工程质量事故严格按程序处理，出现工程质量事故后，甲方、监理、项目部按照原因分析、责任分析、商定处理措施或方案、处理实施、效果检查的程序进行。
并按规定进行处罚。
第十九条严格实行质量一票否决“制度出现下列情况之一者，施工管理部责令其停工整改并拒付工程款：
19.1未经检验即进行下道工序作业。
19.2隐藏工程未经验收签字即覆盖。
19.3质量下降经指出不改或改正效果不好。
19.4采用未经认可或批准的材料。
19.5将分包工程转包的。
19.6自行变更设计图纸要求。
第二十条严格竣工验收程序、单位、单项和项目竣工验收在审核工程技术文件和整理建档的基础上严格按照政府质量监督程序实施。
第二十一条工程质量管理实行“奖优罚劣，违规必罚”原则。
对项目部工作人员依照本制度每月进行一次集中考核检查，评价各责任人员的质量管理工作成绩，依据评价结果进行奖罚。
考核检查采取各责任人员先行自查，技术负责人做出初步评价，项目经理审查认定的程序进行。
对考核检查结果在工程例会上进行讲评，对严格执行制度和取得显著成绩的人员进行表扬、表彰或奖金奖励。
对违反制度、工作失职、发生质量缺陷和事故时的责任人员进行处罚。
处罚分为批评、书面检查、罚款处理、辞退等，具体内容另行制定实施细则。
4各施工阶段质量保证实施措施
4.1施工准备阶段质量保证实施措施
（1）建立健全施工现场质量保证组织机构，明确每个责任人的工作岗位和工作范围。
在施工组织设计指导下，及时编制各专业施工方案及质量保证的技术措施。
（2）分专业做好施工准备，配备资料员负责管理施工图纸、标准图集、设计修改、技术核定以及随机资料等技术文件。
组织特殊工种进行技术培训，并按要求进行审查考核。
对准备投入施工的机具、工具、胎具、夹具、试验设备、测量仪器、计量仪表等进行严格检查，确保工作性能可靠。
测量及计量用具须检定合格并在有效期内方可使用。
（3）施工前分专业分班组进行层层技术交底并填写施工交底记录
施工用的材料、设备、产品进行严格检查，其外观质量和工作运行质量均应符合国家相关标准及ISO9001-2008品质要求。
而且符合发包方和当地政府部门要求，对“三无”材料、产品、设备一律拒绝使用，防止不合格产品用到该工程上。
（4）建立各级质量责任制度，质量负责人应严格行使质量一票否决权，对施工现场应实行周、月质量检查制。
做好接受第三方质量监督检查的准备工作，为监督检查提供必要条件。
4.2施工阶段质量保证措施
（1）施工阶段，首先应抓预留预埋工作质量，保证预留预埋尺寸、座标、标高、方位、数量均正确。
（2）严格执行我司现行的施工、质量、材料、设备、环保计量标准化管理制度，以管理制度监控工作质量的提高，以良好的工作质量保证工程质量的提高，最终实现质量目标。
（3）执行储罐、管道、设备、电气、土建的结构施工验收规范及质量检验评定标准，按照业主审批后的储罐、管道、设备、电气、土建施工方案进行施工，杜绝质量通病现象的发生。
（4）健全质保体系并推动其正确有效运行，强化施工现场质量监督，加强全员质量意识教育，树立“百年大计，质量第一”的质量管理思想。
（5）利用施工空余时间对班组作业人员进行规程、规范、标准培训学习，一方面提高作业人员操作技能，同时提高作业人员质量意识。
（6）严格按照施工设计图纸、设计说明、随机文件以及规程规范进行施工作业，决不允许随意变更施工图纸。
（7）配管应力求横平竖直、美观大方、整齐统一、观感良好。
（8）施工过程中通过对工序质量的监督检查，防止由于偶然性和异常性原因造成工序质量波动，保证工序质量良好。
同时应抓好过程控制，严把工序质量关，做到上道工序不清，下道工序不予进行，并要求施工班组坚持实行质量自检、互检制度。
（9）施工过程中应特别注重关键质量控制点，为此必须重点控制材料设备质量，重点控制测量放线，储罐制安、管段预制、设备定位安装、消防管道及工艺管道的连接、吹扫试压、电气设备的防爆、防雷接地安装、单机试车、单体调校、系统调试等环节的工作质量。
（10）对本工程的特点，建立储罐、设备、管道、电气、土建的结构的QC活动小组，对施工中的技术难题开展QC小组活动，及时总结发布成果并在同工种中推广使用，将质量事故苗头消灭在萌芽状态中，使工程质量达到“优良工程”标准。
（11）积极推广“四新”技术的应用，以技术进步推进工程质量，使工程质量在依靠代科学技术的基础上进一步提高。
4.3收尾调试阶段质量保证实施措施
（1）严格按规程规范以及审批后的调试试车方案搞好各专业调试试车工作，保证调试试车顺利进行。
（2）交竣工资料与工程进展同步。
（3）收尾调试阶段，进行全面质量自我检查。
时时接受发包方、监理方以及市质监站的质量监督检查。
并按要求报送待检资料，对监督检查意见进行无条件整改。
4.4质量保证实施细则
4.4.1合同评审
为了使合同的各项条款合理化、明确化，且得到彻底贯彻执行，必须进行合同的评审工作。
本工程施工合同由分公司经营科按公司《合同评审控制程序》进行评审，并上报公司经营开发处组织评审；
施工工程甲乙双方如对合同条款提出修改，修改条款应报经营开发处按公司《合同评审控制程序》进行评审；
与分包单位签订的分包合同，应报公司生产部，按《合同评审控制程序》进行评审后正式签订生效。
4.4.2文件和资料的管理
为了确保对有效文件和资料的正确使用和控制，防止使用作废和过期的文件资料，特对文件和资料的管理做出规定。
1文件和资料的管理办法实行分系统管理，各部门负责本系统有关文件和资料的编制、修订、存档、收发等工作；
2项目对文件和资料的管理执行公司《文件和资料控制程序》；
3项目全部工程文件和资料都为受控文件，失效资料和文件要加盖“作废”章进行标识；
4项目受控文件和资料主要有以下几类：
公司制定的质量体系文件；
工程施工设计图纸类文件；
工程施工依据的规范、标准类文件；
各职能部门编制的施工技术措施类文件；
与建设单位或分包方及分供方的合同类文件；
5文件和资料的收发
文件和资料的收发要由主管部门的负责人确定发放范围，按规定发放，发放部门和接收部门都要填写“资料登记表”；
6文件和资料的更改
文件和资料需要做出更改时，必须争取原审批部门负责人的同意，文件或资料更改后，必须在原文件或资料发放范围内发放更改通知单；
7文件和资料的复制、归档、保存、借阅及失效处理执行公司《文件和资料控制程序》的规定；
4.4.3物资采购质量管理及外委实验室选择
1技术部门应向材料部门提供至少一份图纸或设计料表，材料工程师进行所需物资的采购和管理；
2材料部门应在采购前编制“物资采购计划表”，对所需材料分类别、分批量进行采购；
3材料部门应建立采购合同管理台帐并及时将设计变更材料作好记录、妥善保管；
4工程材料采购合同应按公司《采购控制程序》进行；
5外委实验室的选择与评估由技术质量部门负责，并按公司《外委实验室的评价控制程序》进行；
6分包方的选择由经营、技术、质量等部门按公司《分包方的评价控制程序》进行评估，选择最符合要求的队伍；
7分包单位不得以任何理由将施工资源再分包；
8对分包方施工质量和施工进度的管理与监督的其它规定执行《公司对外分包工程管理实施》的条款；
9外包工程的预结算应经供应、生产、技术、质量等部门会签后转经营部门和财务部门按有关规定办理，技术部门在收到合格的交工技术资料后方可会签；
10材料经营质量部门应按公司《质量记录控制程序》的要求相应建立并保存合格分供方、分包方及外委实验室的质量记录。
4.4.4工程用料管理
1所有工程用料都要进行标识，根据产品的不同特点分别采用钢印标识法、书写标识法和标签标识法，标识原则是持久性能好且不影响材料的使用性能；
2工程产品的编号根据设计和建设单位的要求确定，按单位工程、分部工程、分项工程进行；
3竣工资料内容设备编号应与实物一致；
4材料标识由材料部进行控制，发放时应将标识记录一起发放；
5焊工焊接后应对其焊接部位进行钢印标识（或焊接部位图），以保证可追溯性；
6任何施工人员不得随意移动和更改工程标识，有必要时由质检员进行标识移植；
7对于本工程产品的标识和可追溯性的其它要求，应符合《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.4.5施工过程管理
为确保本项目整个施工过程都在质保体系的控制之下进行，保证工程产品的质量创优，必须对施工过程进行系统化管理。
1生产计划由技术质量部根据质量计划和施工组织设计的总体部署进行分解编制，并上报审核，按照下达的生产计划进行实施，确保工程总进度、计划的全面实现；
2开工前技术质量部负责组织有关人员对施工图纸及资料进行审
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