最终版雅康C5质量管理体系.docx
《最终版雅康C5质量管理体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最终版雅康C5质量管理体系.docx（72页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
最终版雅康C5质量管理体系
目录
一、局及公司管理方针1
二、管理目标1
1、质量目标1
2、环境管理目标1
3、职业健康安全管理目标2
三、工程质量目标2
四、质量管理责任制2
1、总则2
2、项目经理（副经理）质量责任3
3、项目总工程师质量责任4
4、质检员质量责任4
5、生产班组长质量责任5
6、操作工人质量责任5
7、质检部质量责任6
8、工程部质量责任7
9、合同部质量责任8
10、材料部质量责任8
11、办公室质量责任8
12、财务部质量责任9
13、党支部质量责任9
14、试验室质量责任9
五、质量计划10
1、编制依据10
2、目的与适用范围10
3、工程概况10
4、质量目标和要求11
5、项目组织机构及人员11
6、文件控制19
7、质量记录控制20
8、内部质量审核20
9、资源管理20
10、数据分析应用22
11、纠正、预防措施22
12、物资管理23
13、施工过程控制23
14、产品检验和试验39
15、不合格品的控制40
16、检验、试验和测量装置控制40
17、质量计划的编制、修订与发放41
六、质量事故报告、调查和处理制度41
1、质量事故控制41
2、质量事故等级的划分41
3、质量事故的上报42
4、质量事故的调查、评审42
5、质量事故的标识42
6、质量事故的处理方式42
七、质量管理办法47
1、总则47
2、质量目标47
3、质量管理组织机构47
4、质量责任制48
5、施工准备阶段质量控制48
6、施工过程质量控制48
7、试验、检测、监控质量管理51
8、材料、机械设备质量控制52
9、建立质量检查制53
10、质量奖罚办法53
八、施工质量技术资料管理制度54
1、总则54
2、文件控制54
3、记录控制56
九、质检部工作思路57
十、质量检查制度58
1、总则58
2、质量目标58
3、质量管理组织机构58
4、各部门质量检查内容58
一、局及公司管理方针
局的质量方针是：
质量第一，预防为主。
公司的质量方针是：
以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品。
质量方针的含义：
“以人为本”是本企业开展各项管理活动的宗旨和追求的永恒目标，体现了管理体系对人的重视程度，把人的需求放在第一位。
“服务顾客”是在筑造满足顾客和法律法规要求的产品基础上，通过对质量的改进和创新，满足顾客对产品质量持续提高的要求；创建省、部优工程，进而创建国家级优质工程，打造公司优质品牌；不断提高顾客满意度。
“科学管理”是指企业在生产活动中不断利用“新材料、新产品、新工艺、新技术”的活动，努力实现企业管理水平的持续改进。
“创造精品”是通过全体成员的努力，实现“干一个工程，树一座丰碑”的承诺，争创国家、部及省级各项优质工程称号。
质量管理方针是公司的最高管理者正式发布的企业的管理宗旨和方向，体现了组织对其管理体系与产品的持续改进，对顾客、员工及相关方的承诺；为我公司质量目标的制定和评审提供了框架。
各级管理者必须采取各种措施使公司全体员工理解、贯彻和执行管理方针，确保管理方针在本部门、本单位的贯彻实施。
二、管理目标
1、质量目标：
交工验收时达到合格
竣工验收时达到优良标准
2、环境管理目标：
控制污染、优化环境。
3、职业健康安全管理目标是：
3.1、安全管理目标
重大伤亡事故0
事故负伤率0.6%
火灾事故0
重大设备、管线、交通等事故0
争创文明工地
3.2、职业健康管理目标
符合国家“职业病防治法”和相关法律法规要求。
三、工程质量目标
为具体贯彻公司“质量第一，预防为主”及“以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品”质量方针和运行ISO19001质量保证体系，对我项目部管段内的工程质量进行全面控制，按照建设单位的要求，以设计图纸为依据，以国标、部颁标准及相关部门颁布的施工规范为标准，以《验收标准》为准则，制定本标段工程质量目标：
交工验收时达到合格
竣工验收时达到优良标准
四、质量管理责任制
1、总则
1.1、为贯彻执行党和国家“百年大计，质量第一”的方针政策、公司“质量第一，预防为主”及“以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品”的质量方针和运行ISO19000质量保证体系，加强对质量工作的管理，健全规章制度，特制定本质量责任制。
1.2、项目经理是工程质量的第一责任人，对所承包工程的质量负终身责任；经理部总工程师对工程质量负直接责任。
经理部各级领导、各级职能部门、各生产班组和操作工人，根据职责分工对工程质量承担责任，凡工程质量和产品质量不符合有关法规、技术标准和合同规定的，要承担相应责任。
1.3、经理部行政与党群部门要共同建立“质量是企业的生命”的观念，对质量工作齐抓共管。
经理部党组织要尽到监督保证质量方针政策贯彻实施之责；经理部工会要在劳动竞赛评比中突出“质量第一”的原则；经理部团组织要在搞好质量工作中发扬青年突击队的作用。
1.4、依据ISO9000族系列标准，建立健全质量体系，增强质量管理和质量保证能力。
全体职工要树立良好的职业道德，发扬对人民、对国家高度负责的主人翁精神，强化质量意识。
在施工过程中积极推行全面质量管理，认真执行规范和质量标准，把质量管理的各项工作落到实处。
2、项目经理（副经理）质量责任
项目经理领导和组织经理部工程施工，对工程质量负总的领导责任。
项目副经理协助项目经理抓好工程质量，并在分管范围内负责质量分管工作的领导责任。
2.1、认真贯彻执行国家的质量方针、政策、法令，执行部、公司有关质量管理的指令。
负责建立经理部的质量体系，主持质量体系的管理评审。
2.2、领导经理部质检部制定保证工程质量的制度、规定和措施，并进行检查。
按质量终身责任制的规定，对经理部所承包和交付工程的质量负终身责任。
2.3、广泛发动经理部职工，进行“质量第一，用户至上”和全面质量管理的教育，开展创优工程活动，落实各项保证质量措施。
2.4、组织建立、健全质量保证体系，明确各部门的质量责任。
建立、健全岗位责任制，严格执行各项操作规程。
配齐专职质量检查人员，加强标准计量工作，不断提高检测手段。
组织并指导QC小组活动，开展创优工程和质量攻关活动。
2.5、正确处理工程质量和施工进度的关系，实行工程进度网络控制，对因单纯抢工期而造成的质量事故承担责任。
2.6、督促基层认真开展自检、互检、交接检活动，支持专职检查人员的工作；主持工程内部预检和质量分析会议；总结交流经验，表彰奖励先进典型，严格执行质量奖惩制度，对施工中的违规行为予以处罚，不断促进工程质量提高。
2.7、推行全面质量管理，加强职工岗位培训，提高管理水平和企业素质。
2.8、组织对质量事故的调查、分析、处理，对出现的重大事故应及时上报公司，实事求是地上报质量事故，并以“四不放过”的原则处理事故，逾期不报的，负隐瞒事故责任。
2.9、对劳务分包工程的安全质量和工期要全面负责，组织制定管理制度，加强对分包工程和使用民工的管理。
3、项目总工程师质量责任
对经理部质量工作进行具体组织和指导，并负技术第一责任。
3.1、认真贯彻执行国家和上级颁发的各项技术规范、规程、技术标准和质量管理制度，在施工中严格督促检查。
指导QC小组活动，开展创优工程和质量攻关活动。
3.2、协助项目经理制定指导经理部创优规划及实施办法，并参加公司组织的优质工程评定工作；参加每月质量大检查；主持单位工程核验和管段内项目的竣工预验，参与竣工初验和正式验交工作，对交付工程的质量负直接技术责任。
3.3、参加或受项目经理委托主持一般质量事故分析会，提出处理意见，负责拟定或审批一般工程质量处理方案。
3.4、主持经理部技术文件的审查和交底，组织施工调查，领导经理部技术人员在设计文件上把好质量关。
3.5、主持重点工程施工组织设计的编制，负责重点工程控制网测量的复核审批工作，对经理部技术质量问题指导工程部提出保证质量的技术组织措施。
3.6、支持专职质量检查人员的工作，组织开发和推广先进的质量检测手段和方法，掌握工程质量情况，及时推广先进经验。
3.7、经常向职工进行全面质量管理教育，加强对技术人员“质量第一”意识的教育。
3.8、协调好工程质量和施工进度的关系，在施工组织、工序控制、质量措施、工程试验、物资供应等方面把关。
4、质检员质量责任
质检员是工程现场直接指挥者，对施工工程质量负技术责任和直接责任。
4.1、应掌握施工规范、规程、技术规定、质量标准、验标及施工技术措施等，通过技术交底向班组长交代清楚，并在实施过程中认真检查和贯彻。
4.2、对技术人员移交的中线、水平负责交底、保管，并根据图纸定位放样，施工中勤于检查。
4.3、负责隐蔽工程检查报验工作，经认定符合《验标》要求后，报请主管技术员检查认可。
4.4、当班时，应认真检查各班组按图纸和技术要求施工的情况，检查交接班记录，并在原材料和施工质量上把关，对违反施工规范、操作规范、技术措施的班组和个人有权制止，责令返工或停工。
对混凝土和砂浆不按配合比投料、不过磅计量的，不准拌合；对不按标准化作业操作的，有权责令其停止工作。
4.5、帮助工班落实岗位责任制，辅导班组进行全面质量管理活动，提高质量意识。
4.6、主持分项工程的质量验评和工序交接，组织班组长及兼职质量员参加。
验评后，及时按规定认真填写分项工程质量检验评定表。
4.7、经常进行“质量第一”的思想教育，掌握过程的质量状况，参与定期质量检查，对发现的问题及处理方法应在工程日志中填写清楚，如当班不能处理的，应及时上报。
5、生产班组长质量责任
班组长是施工操作的组织者，对所施工的工程负直接责任。
5.1、以老工人和技术能手为骨干，建立班组质量管理核心小组，对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育。
认真执行和贯彻质量管理制度和各项技术规定；全面负责组织本班组的质量互检、自检和工序之间的交接检查。
5.2、领导班组人员严格按交底的图纸、技术要求和操作规程进行施工，并以验标规定进行检查，对无技术交底的工程项目或上级违规指挥的行为有权拒绝施工。
对技术人员、领工员的技术交底，未及时向本班组交代清楚，造成返工浪费的情况负有经济责任。
5.3、搞好文明施工，保持良好的生产秩序，努力提高操作技术水平，帮助班组成员练好基本功，互教互学，取长补短，实现一专多能。
5.4、把好材料使用质量关，对不合格的材料有权拒绝使用；对不合格的分项工程，属上道工序的不接，属本工序的不交；在工程施工中，坚持计量标准。
5.5、组织本班组人员做好质量检查评定工作，经常对质量上存在的问题研究改正措施，对本班组人员造成的不合格品，应主动组织返修，直到合格为止，坚决把事故隐患及时消除，决不留给下道工序。
5.6、参加本工种和工程队组织的质量检查，根据班组实际情况，组织QC小组活动，制定质量对策计划。
5.7、有权组织本班组进行质量评比，并根据评比结果和上级意见，决定内部奖金分配。
6、操作工人质量责任
操作工人的实际操作技能和主人翁责任感，是保证工程质量的重要因素。
6.1、努力学习技术，做到“三懂四会”，即懂设备性能，懂质量标准，懂操作规程；会看图，会维修，会操作，会检测。
特殊工种（电工、电焊工、试验工、张拉工等）必须持证上岗。
6.2、遵守劳动纪律，听从指挥，严格执行岗位责任制，执行标准化作业。
技术复杂操作和特殊工种上岗前，应经过专门培训，在未熟悉设备性能和操作规程前，不能上岗操作。
6.3、严格把住质量关，坚持按操作规程施工、不合格材料不使用，不合格工序不接收、不交工，要爱护国家财产，爱护材料及半成品，做到精心施工，精心维护。
6.4、凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底以及不按应知应会操作，造成返工或质量事故的，要负直接责任。
7、质检部质量责任
7.1、认真贯彻执行国家和上级有关保证工程质量的法规、指令和各项规章制度，坚持“质量第一”的方针。
根据上述法令、指示、制度和规程、规范、标准，对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等进行监督检查，有质量否决权。
7.2、根据上级的规定，结合实际情况，补充制定有关质量监察工作的实施细则、制度、办法等，对施工质量的薄弱环节和关键问题，提出改进意见。
7.3、经常向广大干部、工人进行“质量是企业的生命”的宣传教育，提高质量意识，使职工牢固地树立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点，协助施工部门和班组开展自检、互检和交结检工作。
7.4、参加施工组织设计、施工方案、技术措施以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量的审查鉴定工作，并督促检查有关部门实施。
7.5、参加工程质量事故的调查分析处理和质量回访工作；及时向领导和上级质量监察部门报送有关质量情况的报告和统计报表。
7.6、参加领导组织的定期工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对施工过程的质量进行动态控制，对存在问题，提出整改意见，督促施工单位采取措施纠正。
主动配合协助第三方的监理工程师做好质量检查工作。
7.7、监督检查《质量检验评定标准》执行情况，配合有关部门做好质量检查评定工作，参加工程竣工后验评。
7.8、督促检查各施工单位在创优工程中的质量工作，组织并参加优质工程评定，并会同有关部门做好选报优质工程的推荐工作。
迅速正确反馈质量信息，以利提高施工技术水平。
7.9、总结、推广质量先进单位的创优经验，了解工程质量的动态，提出奖惩意见，报单位领导。
7.10、发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品、和设备不符合质量要求者，有权制止。
必要时，可向主管领导提出暂停施工。
对不符合质量标准的工程，有权责令返工。
对危害工程质量的行为制止无效时，有权越级报告。
7.11、在评先、奖励、晋级工作中行使质量否决权。
7.12、质量检查人员要忠于职守，履行职责，实事求是，即要坚持原则，又要注意工作方法。
如发现以下情况，要承担相应的责任。
（1）、发现危及工程质量的情况未加制止，因而酿成质量事故者；
（2）、未认真进行隐蔽工程检查，而酿成质量事故者；
（3）、发现质量事故，不如实报告，对事故单位或责任者进行袒护。
8、工程部质量责任
8.1、及时认真进行设计图纸的审查，透彻了解设计意图，细部结构，各种尺寸及技术要求等，对于原设计的错误要在施工前审查出，并与设计单位联系认可进行改正。
若在审查设计文件和图纸中未发现设计错误或施工图有错误，而造成返工者，工程部负直接责任。
8.2、要经过详细的调查研究，按管理权限分工精心编制各种指导性、实施性的施工组织设计。
在施工组织设计内如提出的施工方法不当、技术组织措施针对性不强、重要内容有遗漏，造成返工浪费，编制者负直接责任，审核者负技术指导失误责任。
8.3、要把好试验关。
凡原材料没有出厂合格证、应该取样进行试验的项目而未进行试验、经试验不合格的材料、已经超过使用期限的材料等等，如将这些材料用于工程，施工中试验工作失控，以致造成返工或质量不合格，经理部试验人员负直接责任，工程部长负技术指导失误责任。
8.4、要认真地、全面地进行技术交底，重点工程、重要部位和采取新技术、新工艺的施工，要向参与施工的职工进行技术交底。
如因交底不清而发生质量事故，工程部负有直接责任。
8.5、要坚持测量复核制，把住测量关，确认无误后，方可进行施工。
如因测量错误而发生的质量事故，主测及复核的技术人员均要负直接技术责任。
8.6、要坚持在施工中经常检查，对发现不按技术交底要求操作，不加制止者，或工作不负责任，不深入现场，以致发生质量事故，施工技术人员负技术指导失误，施工管理不严的责任。
8.7、各级施工技术人员要认真严格执行公司颁布的“技术责任制”，各级行政领导要支持工程部履行其技术责任制，不能随便、频繁、任意更换技术人员。
8.8、要加强见习生的指导工作，见习生不承担技术责任，如因见习生的原因出了技术质量事故，指导者负技术责任。
9、合同部质量责任
9.1、合同部做好合同评审工作；选好施工单位和合格的分包单位，工程的验工计价数量必须经有质量检查人员的合格签认。
对中标项目的综合经济效益负责。
9.2、经常检查和督促质量措施计划的执行情况，在考核生产计划完成的同时要考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行评定的工程不予验工计价。
10、材料部质量责任
10.1、按工程部提出的要求，供应有合格证书，符合质量标准的材料、构件和配件。
10.2、保证按施工生产计划提出的数量、品种、规格和时间组织材料、构件、配件的供应。
10.3、新材料订购或发生材料代用时，必须经工程部和质检部鉴定同意后才能采购供应。
10.4、严格材料的验收、储存、保管制度，对需要试验的材料要抽样试验，并对试验状态加以标识。
对超过保管期限的材料，应及时请示有关部门鉴定和提出处理意见。
10.5、定期进行机具设备的检查，开展红旗设备竞赛，不断提高机具的完好程度，做到正常运转，保证工程不间断施工。
10.6、保证施工机具经常保持良好状态，不准带病和超负荷运行。
对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。
11、办公室质量责任
11.1、会同公司教育部门加强对工人的技术培训和考核工作，使其掌握同工种、本级别相应的应知应会知识。
11.2、经常组织技术比赛和练基本功活动，不断提高职工的技术业务素质。
11.3、加强定额管理，认真贯彻按劳分配的原则，在推行计件工资、定额工资时，必须与质量指标挂钩。
确定并严格执行有利于促进提高工程质量的奖惩制度，把各单位工程质量指标的完成情况与职工个人应负的责任、应得的劳动报酬联系起来。
11.4、参加质量检查活动和有关质量的分析会议，掌握工人的技术操作水平和对质量的重视程度。
11.5、会同教育部门组织对新工人上岗前进行有关保证质量的技术操作教育，经考试合格后，方准分配工作。
12、财务部质量责任
12.1、准确进行质量成本分析，提出影响经济效益的质量方面问题，提出降低成本的措施供领导参考。
12.2、协调有关部门，结合实情研究实行优质优价政策。
13、党支部质量责任
13.1、思想政治工作是质量保证体系的重要环节之一，必须纳入经理部党支部职责范围和考核内容，全体党群干部要积极主动配合行政部门，以有效的思想政治工作，保证工作质量的不断提高。
13.2、要采取各种生动活波、形式多样的方式方法，密切地结合实际，不断深入地对广大职工进行“质量第一”和“质量是企业生命”的教育要把“质量第一”教育作为理想纪律教育、职业道德教育、企业精神教育、和主人翁教育的主要内容，并有机地结合起来
13.3、参加创优和重大质量活动。
围绕重点工程、创优工程，加强思想政治工作，狠抓关键岗位和薄弱环节上的思想工作，掌握思想动态，及时解决影响质量的思想问题。
13.4、要把质量教育列入党团组织活动内容，经常进行学习和检查，充分发挥党团员的骨干作用，开展党团员身边无事故活动，消灭和减少党团员产生的质量问题，并带动周围的职工不断提高工程质量。
14、试验室质量责任
14.1、负责工地试验室筹建，设备安装调试，并保证顺利完成试验室资质认证；
14.2、参加工地施工调查，协助选定路基填料及砂、石产地。
协助物资部门把握好材料进料关，定期对现场水泥、钢材料进行抽检，严把质量关；
14.3、凝土及其材料进行试验，并督促工地取样送检，参加工地砂、石料物资的选择与质量复验；
14.4、合理选定混凝土、砂浆配合比，协助做好施工控制，配合进行构件试验；
14.5、负责本工程项目室内土工试验及现场路基填土试验，抽查路基压实质量；
14.7、承担有关工程材料的鉴定、试验及复验，进行钢结构的栓接、焊接工艺检验。
14.8、掌握有关工程数量、施工进度、工程质量及时做好试验原始资料的整理保管工作；
14.9、参加有关工程质量检查及事故分析；
14.10、根据工程进度及时安排有关试验工作，组织项目队试验人员交流经验，学习业务和试验工作中的新技术、新工艺。
五、质量计划
1、编制依据
1.1、公司《质量管理体系文件汇编》；
1.2、国家、行业现行建筑工程施工规范；
1.3、本工程合同文件；
1.4、业主、设计提供的工程设计文件和施工图纸；
1.5、GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求；
1.6、GB/T19000-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语。
2、目的与适用范围
2.1、目的
编制质量计划是针对本工程项目向业主做出的质量承诺。
本工程项目通过实施质量计划确保工程质量符合标准和合同要求，切实发挥项目经理部管理人员的作用，保持公司质量体系在本项目中的有效运行。
2.2、适用范围：
本质量计划适用于雅康高速公路C5合同段，从开工准备到竣工交付。
3、工程概况
工程名称：
四川省雅安至康定高速公路工程项目路基土建施工C5合同段
工程地点：
四川省雅安
四川省雅安至康定高速公路项目起于雅安市草坝，接在建的乐山至雅安高速公路，设对岩枢纽互通式立交与雅安至泸沽高速公路相接后，经天全、新沟，设隧道穿越二郎山后，经泸定、瓦斯沟止于康定县城东菜园子。
路线全长133.667km，本合同段为C5合同段，由K12+063.5至K17+862.55，路线长约5.401km，公路等级为高速公路，设计时速为80km/h，沥青混凝土路面，工程内容包括：
桥梁2073m/4座（其中特大桥梁一座）；隧道305m/座；路基长1.967km；对岩枢纽互通1座。
参建单位：
建设单位：
四川雅康高速公路有限责任公司
设计单位：
四川省交通运输厅公路规划勘察设计院
监理单位：
四川国际监理有限公司
施工单位：
中交一公局海威工程建设有限公司
4、质量目标和要求
交工验收时达到合格
竣工验收时达到优良标准
5、项目组织机构及人员
5.1、项目经理部组织机构网络图
5.2、质量目标管理网络
5.3、质量保证体系网络图
5.4、质量管理分工及相关责任制
5.4.1、总则
5.4.1.1、为贯彻执行党和国家“百年大计，质量第一”的方针政策、公司“质量第一，预防为主”及“以人为本，服务顾客，科学管理，创造精品”的质量方针和运行ISO19000质量保证体系，加强对质量工作的管理，健全规章制度，特制定本质量管理分工及责任制。
5.4.1.2、项目经理是本公司管段内工程质量的第一责任人，对所承包工程的质量负终身责任；总工程师对工程质量负直接责任。
各级领导、各级职能部门、各生产班组和操作工人，根据职责分工对工程质量承担责任，凡工程质量和产品质量不符合有关法规、技术标准和合同规定的，要承担相应责任。
5.4.1.3、经理部行政与党群部门要共同建立“质量是企业的生命”的观念，对质量工作齐抓共管。
经理部党组织要尽到监督保证质量方针政策贯彻实施之责；经理部工会要在劳动竞赛评比中突出“质量第一”的原则；经理部团组织要在搞好质量工作中发扬青年突击队的作用。
5.4.1.4、依据ISO9000族系列标准，建立健全质量体系，增强质量管理和质量保证能力。
全体职工要树立良好的职业道德，发扬对人民、对国家高度负责的主人翁精神，强化质量意识。
在施工过程中积极推行全面质量管理，认真执行规范和质量标准，把质量管理的各项工作落到实处。
5.4.2、项目经理：
张卫强，项目总工：
李学智，副经理：
黄程、盛军才。
项目经理领导和组织经理部管段内工程施工，对经理部管段内工程质量负总的领导责任。
项目副经理协助项目经理抓好工
升级会员 