0712工艺管理过程控制程序.doc

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1目的：

为提高产品加工工艺管理水平，促使生产工艺全过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2适用范围：

本程序适用于公司从原材料发放到产品包装入库的产品生产全过程。

3定义

工艺管理：

在一定的生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。

4职责

4.1技术部

4.1.1为本程序的归口管理部门，负责公司总装生产工艺的管理和策划工作。

4.1.2负责车间现场工艺纪律的检查考核。

4.1.3负责总装配工艺流程的制作及工艺卡片的组织制作

4.2工程部

4.2.1负责按工艺卡片要求进行工艺装备的设计与制作。

4.2.2工程师负责编制新产品部装和部件工艺文件和修订老产品工艺文件。

4.2.3工程师负责监督本部门工艺纪律的执行情况，指导车间工人规范化操作。

4.2.4负责车间工艺巡检工作的监督检查。

4.3技术部负责。

4.5技术经理负责生产车间总装工艺文件、关键、特殊工序检验文件的审批。

5程序

5.1新产品工艺设计

5.1.1方案设计

5.1.1.1在样机试制时，总工办负责发放产品技术文件资料、图纸、BOM总装工艺流程等至工程部及相关部门。

5.1.1.2各相关车间组织试生产并将试生产中发现的问题反馈至工程部，工程部将问题汇总后反馈至技术部解决。

5.1.1.3工程部工艺工程师依据所有资料及图纸，结合试生产中发现的问题，进行工艺分解，提出各车间的部装件划分和制作要求以及外协件的划分要求和设备、工装需求，并形成工艺方案，编制车间部装或部件生产工艺流程。

5.1.1.4工程部组织车间、物资部、品管部、技术部、制造部、物耗部等部门对部装和总装工艺流程进行评审。

内容包括：

a）工艺方案、工艺流程的合理性、经济性；

b）检验方法、检验手段、检验设备的完整性、合理性、适应性；

c）工装设计、设备选型的合理性、可行性；

d）工序质量控制点设置及工序质量因素分析的正确性；

e）外购件、原材料的可用性及供应商质量保证能力；

f）工序能力满足设计要求的程度等。

具体操作流程见《设计评审制度》。

5.1.2工艺设计

5.1.2.1对批量生产的机组，部件车间工艺工程师根据工艺流程组织进行部装件生产工艺卡片的编制（含物料消耗和工时定额）；对非标机组，各部件车间针对订单要求制定通用工艺规则或借用原有通用工艺规则。

5.1.2.2工程部组织品管部、技术部、物耗部、制造部、生产车间对部装或部件生产工艺卡片进行评审。

评审通过后由工程部经理审核，车间主任会签，生产副总批准后实施。

工艺文件的内容执行《技术文件成套性标准》。

5.1.2.3工程部工艺工程师将批准实施的部装件生产工艺卡片，依据《设计文件和工艺文件编号规定》进行工艺文件编号登记，发放总工办、品管部、相关车间，作好文件和图纸发放纪录，各部门依据工艺卡片在职责范围内开展工作，发放范围见《技术文件资料管理规定》。

5.1.2.4关键工序卡、特殊工序卡，执行《特殊过程、关键过程控制程序》。

5.1.2.5工程部工装设计师根据工艺方案要求进行工装设计和制作，执行《工艺装备管理程序》。

5.1.2.6技术部负责总装配工艺的策划和管理工作，并负责相关工艺文件的编制、审核，由技术经理批准后实施。

5.1.3工艺验证

5.1.3.1小批量试生产准备

各部门根据工艺流程、工艺卡片内容及小批量生产任务要求，作好相应的准备：

a）制造部下达试制计划并统筹生产物料请购单交物质部采购；

b）工程部负责工艺装备、生产设施设备的准备工作。

c）工程部负责组织部件生产车间进行工艺流程、工艺卡片的培训工作．

d）技术部负责组织总装配车间工艺流程、工艺卡片的培训工作。

e）品管部负责计量器具及检验规范的准备工作。

f）物资部负责物料及外协件的采购工作。

5.1.3.2小批量试生产

a）制造部组织各车间落实试生产任务。

b）工程部工艺工程师对部装车间部件生产进行技术指导。

c）技术部对总装配车间装配生产进行技术指导。

d）品管部对小批试生产的产品进行常规检测，出具相应的检测报告。

实验中心抽1～3台或根据相应要求进行试验，出具《试验报告》。

e）工程部根据技术部、品管部、实验中心的检测报告，编写《部装件试产总结报告》。

f）物耗部组织对材料消耗及工时消耗的核定。

5.1.4工艺更改

5.1.4.1工程部对部装件试产总结报告中的工艺问题进行整改，优化部装件生产工艺流程、工装方案。

5.1.4.2部件车间工艺工程师依据小批试生产过程中的工艺问题进行部装件生产工艺卡片的优化。

工程部经理审核，车间主任会签，技术经理批准实施。

5.1.4.3技术部根据《产品试产总结报告》对总装配工艺进行优化。

5.1.4.4品管部依据检验过程中发现的问题优化关键工序、特殊工序，优化检验文件。

品管部经理审核，车间主任会签，技术经理批准实施。

5.1.4.5产品的设计更改由技术部按照《技术文件更改办法》执行。

5.1.5工艺执行

5.1.5.1各生产车间严格按照工艺卡片、工艺规程、和相关文件规定进行生产，严格执行现场工艺纪律。

5.1.5.2各车间工艺工程师负责监督本部门员工工艺过程的执行情况，及时纠正和处理生产现场的工艺偏离问题，并做好工艺巡检记录；重大工艺问题由技术部、品管部、工程部等相关部门集体现场研究，提出应急解决方案；车间填写《工艺反馈交流表》，参照5.1.4工艺更改执行；需进行设计更改的，由工程部填写《设计异常反馈单》报技术部进行设计更改。

5.1.5.3车间工艺工程师对本部门工艺文件的执行情况进行监督,并出具《工艺巡检记录表》。

5.1.5.4　工程部工艺工程师对车间工艺工程师的工艺巡检情况进行检查和考核工作。

5.1.5.5工程部工艺工程师负责协助各车间工艺工程师对生产过程中的工艺问题进行原因分析，制定纠正或预防措施，并监督执行。

5.1.6　工艺分析

5.1.6.1　车间工艺工程师每月30日根据本月产品质量情况制定次月《月度工艺巡查计划》报工程部。

5.1.6.2　车间工艺工程师每月5日对上月本车间工艺执行状况进行统计分析，出具车间《月度工艺统计分析报告》报工程部。

5.1.6.3　工程部工艺工程师每月7日对上月公司工艺执行状况进行统计汇总分析，出具公司《月度工艺统计分析报告》。

5.1.6.4 工程部每月9日（遇休顺延）组织召开工艺研讨会，公司所有工艺工程师参加，会议主题为讨论解决上月工艺问题，并以任务的形式交相关人员落实解决。

需更改工艺文件的，参照5.1.4工艺更改执行。

需进行设计更改的，由工程部填写《设计异常反馈单》报技术部进行设计更改。

5.2老产品工艺改进

5.2.1技术部进行设计更改的，需要进行工艺流程更改的，工程部修订部装件生产工艺流程；不需修改的维持原工艺流程不变。

5.2.2需进行工艺卡片调整的，相关部装车间修订工艺卡片；不需修改的维持原工艺卡片不变。

5.3　工艺推广

工艺推广覆盖各车间，具体执行参照《工艺巡检管理规定》；文件及公司各项工艺推广活动。

六、相关文件：

序号

文件编号

文件名称

备注

《工艺巡检制度》

《特殊过程、关键过程控制程序》

《工艺装备管理程序》

《设计文件和工艺文件编号规定》

《技术文件成套性标准》

《技术文件资料管理规定》

《技术文件更改办法》

七、相关记录表格

序号

记录编号

记录名称

备注（ERP/OA/书面印刷/打印）

《工艺反馈交流表》

《工艺巡检记录表》

《月度工艺巡查计划》

《工艺统计分析报告》

《设计（工艺）更改通知》

《工艺文件编号登记表》

《技术文件发放与回收登记表》

《方案设计评审报告》

《设计异常反馈单》

《产品试产总结报告》