供应商管理制度供应商开发评估维护优化管理办法.docx
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供应商管理制度供应商开发评估维护优化管理办法
制造中心供应商管理制度
全文目录
第一章总则
第一条为了保证制造中心采购的物资满足使用要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于制造中心采购的工艺设备及零部件、研发设备及零部件等物资的供应商管理。
第二章职责
第三条开发部主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核；品保部主要负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价；商务部主要负责与供应商进行商务谈判和签合同；执行部主要负责执行合同、供应商的维护及优化。
第四条热工事业部、自动化事业部、精密玻璃研究院和太阳能事业部等技术部门，配合制造中心安排的技术交流，负责对供应商进行技术认定和技术评价。
第三章供应商开发
第五条定义解释
1、合格供应商：
对供应商基本信息情况调查、核实，确认能够满足我司质量、交货期等综合能力要求，经技术部门确认，并经制造中心总经理/副总经理批准通过的供应商为合格供应商。
2、有效报价单：
供应商根据我司询价单信息，回复报价时加盖供应商公章（可以是企业业务章、公章、合同章），并以传真或扫描件形式发出的为有效报价单。
3、供应商开发部—采购任务交接单：
包括以下内容：
计划任务书、供应商基本信息表、新供应商资质文件、有效报价单、比价表
（以下二项，需要签订时，必须附后）
技术协议、保密协议
第六条供应商开发
1、接收任务
供应商开发部接收由商务部或执行部发出、中心领导签字的开发任务书，或是开发部自行制订的开发计划。
2、制订计划
根据开发需求，制订切实可行的供应商开发计划，满足采购的需要。
3、熟悉物料
通过向技术人员了解或现场观摩等方式，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。
4、收集信息
采取访问国际互联网、查找企业网页、参加各种展览会、向业内人士咨询等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。
5、联系供应商
与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》，牵涉到集团技术机密时需签订《保密协议》。
对于采购金额较大和重要的工艺设备，需联合技术部门、制造中心品保部一起对厂家进行实地考察，由品保部出具《调查表》。
6、技术交流
组织相应技术人员与厂家进行技术交流，形成所有与会人员签字的《技术交流会议纪要》。
符合我司技术要求的厂家，签订《技术协议》。
需要试用的，联系厂家提供样品，督促技术人员试用，取得《试用报告》。
7、询价
发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。
8、资料移交
汇总资料，形成完整的供应商开发部—采购任务交接单，由制造中心总经理/副总经理批准为合格供应商后，移交相关部门。
第四章供应商评估
第七条供应商评估
1、供应商的评估只针对新开发的供应商；
2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，只审核其资质，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争；
3、功能简单、技术要求低的部件，在征得技术人员同意后，供应商按照我公司提供的图纸或要求的技术参数、规格进行报价；
4、技术要求高的部件，先做技术交流，获得认可后，要求供应商提供样品进行试用，由技术人员出具试用意见；
5、对于成套设备和功能系统，进行技术交流后，供应商制订技术方案，技术人员对厂家方案做出综合评价。
需要现场考察的，由技术部门、制造中心品保部、制造中心供应商开发部共同组成考察小组，考察后制造中心品保部出具考察报告，从一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。
第五章供应商维护
第八条供应商维护
1、执行部在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；
2、商务谈判时，与供应商要保持平等、合作的态度，说话尽量做到言简意赅，有礼有节；
3、对供应商的疑问和提出的问题，要及时响应，作出回复，不能推三阻四；
4、执行部在执行合同时与供应商进行一些感情互动，以增进了解，强化双方的合作关系；
5、对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、按时交货；
6、商务部在签订合同时，对多家供应商参与竞争的物资，如果可以拆分，尽量从几家或每家订货，避免长期只询价不订货的情况，造成供应商的流失；
7、采用合理的供应商评价方法和手段对供应商的业绩进行评价，实施供应商的激励机制，使供应商不断改进。
没有合理的评价方法，就不可能对供应商的合作效果进行评价，将大大挫伤供应商的合作积极性和合作的稳定性。
第六章供应商优化
第九条供应商优化
1、合作过程中，发现不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，立即进行淘汰；
2、对于独家供货或供应商较少的采购项，及时开发合格供应商，进行补充；
3、建立供应商考核机制，实行合适的考核办法，每年对供应商从价格、品质、交期和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，按照得分进行供应商分级，考核结果直接与采购量挂钩，该淘汰的直接淘汰，再有采购需求时优先考虑得分较高的供应商。
第七章供应商信息管理
第十条供应商信息管理
1、汇总现有的供应商（包括所有参加过报价和竞标的供应商）信息，形成供应商信息库，信息内容含有公司名称、联系人、联系方式、所供货物，甚至历史供货价格的信息；
2、开发成功的供应商基本信息表，是供应商信息的一部分，单独保存；
3、供应商考察报告是供应商信息的一部分，单独保存；
4、供应商的年度考核表是供应商信息的一部分，单独保存；
5、有不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，应及时录入信息库，进行综合评价和考核。
6、有行为过错或考核达不到要求的供应商，其所有信息放入淘汰供应商档案；
7、在有新供应商加入或老供应商淘汰时，及时更新供应商信息库。
第八章附则
第九章本制度由集团制造中心负责解释及修订。
第十章本制度自发布之日起执行。
第九章供应商管理相关流程图与表单
附件1：
供应商开发流程图
开发部
商务部/执行部
技术部门
中心总经理
1
2
3
4
5
否
6
是
7
是
8
否
否
9
10
是
附件2：
供应商基本信息
公司名称
地址
公
司
概
况
企业性质
法人代表
业务联系人
传真
电话
手机
E-mail
公司网址
公司资本额：
万元
建厂时间：
年月日
营业执照编号
组织代码
编号
税务登记证
编号
是否为
代理商
代理授权书
第一次合作
时间
往来银行
主要产品
主要客户群体（业绩）
人
员
状
况
人员构成
管理人员
研发/技术人员
生产人员
辅助人员
合计
数量
主要技术能力和
生产人员资历简述
主要生产设备或检测设备状况
设备名称
数量
规格
生产厂家
购入时间
主要用途
与本产品有关的原材料状况
材料名称
厂家名称
是否经检验
检测方法
体系或产品认证状况
已通过的认证
通过认证的时间和有效期
认证机构
填写人
填写时间
说明：
请确认填写信息无误后，加盖公章
附件3：
供应商调查表
供应商调查表
供应商名称
调查时间
调查项目
合格
不合格
说明
管理能力调查
是否有公司发展规划或管理目标
是否有为客户提供产品实现的项目整体实施计划
是否有为客户资料信息提供保密管理的文件或规则
是否有客户回访或调查的管理要求
是否有为客户提供售后服务的管理文件或规定
是否有对过期或已不适用文件、技术资料的管理文件或规定
是否有对内部岗位任职有要求并考核其能否达到其要求
是否有因采购、技术、加工等环节或其他因素导致产品无法实现或降低要求完成情况下的管理程序或规定
技术能力调查
是否有所在领域的创新或专利技术
是否有设计和开发活动的评审、验证计划
是否有对设计和开发活动阶段性的达成标准进行量化，并进行验证
是否有足够的仪器、设备或工具能够进行完整的检测过程以确保设计的成果能实现设计预期
是否有关键或易损部件的技术分析或替代品说明提供
是否有设计和开发活动的适用法律、法规输入
是否有设计和开发活动确认后的适当信息输出至生产或采购部门
是否有技术变更的验证或变更说明提供
是否有规定安全方面或正常使用所必需的产品特性提供
生产能力调查
是否有工艺要求，并按工艺要求执行操作
是否在工艺要求中清楚的列出要使用的机器、装配、工具、量规和程序
是否有对加工步骤恰当地加以标识，以确保在流程中，没有步骤被遗漏
是否对关键工序或特殊工序进行控制，控制能力如何
是否对工序设置和人员配置适用性评估
是否有对操作者的作业方法或作业质量有可控及可追踪性要求
是否有材料清单及清单如何对物料进行区分
是否有明确的物料识别方法或区分方式说明
是否对设备效率指数进行评估
是否有对包装、搬运、存储及交付中运输环节有要求
质量能力调查
是否有进料检测及检测方法和标准
是否有对产品状态进行管控
是否有对检测条件、方法及仪器状态足够充分性进行评估
是否有对加工过程的关键检测数据进行记录并组织相关人员对异常问题点进行分析总结
是否有对品质争议处置管理要求或方法
是否能提供发货前的完整检测记录或报告
是否有一监控、测量、分析的系统程序（纠正预防措施）
交期能力调查
是否有合理的生产计划安排
是否有对生产计划合理性进行评估
是否具备对紧急交货的应急处理方法
是否有对周边的交通环境受季节性或其他因素有影响
是否有与重要物料的供应商建立沟通机制或其他合作方式
是否有对厂房或设备及生产人员有扩充计划
调查结果
序号
调查内容
实际得分
百分比
合格百分比
1
管理能力调查
≥80%
2
技术能力调查
≥80%
3
生产能力调查
≥80%
4
质量能力调查
≥80%
5
交期能力调查
≥80%
调查结论：
参加调查人员签字：
附件4：
供应商考核表
考核周期：
天供应商编号：
供应商名称
联系人
地址及邮编
电话
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30
平均价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场平均价格）×100%
最低价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场最低价格）×100%
产品质量
30
质量合格率（15）
合格件数/抽样件数×100%
退货率（15）
退货/交货次数×100%
交货情况
20
交货准时率（10）
准时次数/总交货次数×100%
按时交货量率（10）
期内实际未交货量/期内应交货量×100%
服务情况
20
配合度（10）
出现问题时配合解决的速度
信用度（10）
期内失信次数/期内合作总次数×100%
总分
100
所属等级
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
填表人：
审核人：
附件5：
供应商考核汇总表
编号：
日期：
供应商
名称
项考核分数
等
级
价格得分
质量得分
交付得分
服务得分
考核人员名单
姓名
部门
签字确认
审批确认：
附件6：
供应商列表
日期：
年月日
序号
供应商编号
名称
供应材料
联系人
联系方式
备注
批准：
审核：
填表：
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