抽血差错整改措施.docx

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抽血差错整改措施

抽血差错整改措施

篇一：

检验标本差错原因分析及其预防措施

检验标本差错原因分析及其预防措施

检验科每天承担包括病区、门急诊、各类体检以及科研等大量标本的检测工作，每一项检验过程要经历从标本采集到出报告的诸多环节，稍有不慎，就会发生差错，造成不良后果。

为提高检测质量及工作效率，有效降低差错发生率和医疗风险，现就检验标本差错原因及预防性应对措施作一些分析，供参考。

一、标本差错概念及分类

1、标本差错的概念：

标本差错指某标本在实验室检测前、检测中、检测后的整个过程中，由诸多人为或其它原因导致被检标本信息或检测结果与该被检测人真实信息或实际结果不符的差错行为。

涉及标本差错的科室主要包括临床、护理、后勤、实验室四个部门。

2、标本差错的分类：

标本差错按差错性质分为标本信息差错、标本质量差错。

二、医生诊疗过程所致标本差错及其原因

1、标本信息与实际信息不符，如医生给某患者做了HPV取材及开单，但拿来的标本却为TCT瓶子，检测标本放错了瓶。

2、标本信息与检测标本不符，一种是患者拿错别人的标本，另一种是患者未听懂或听懂医生的吩咐，做阴道分泌物检测的标本到实验室变成了尿液标本。

3、标本质量差错，主要是需要医生取样的标本达不到要求，如TCT取材过少、病毒检测未在宫颈“鳞柱”交界处规范取样、标本保

存液瓶或袋发生渗漏等，严重影响检测质量。

4、原因主要是操作人员的工作责任心问题。

三、护理操作过程所致标本差错及其原因

1、标本信息差错，主要为采血时未核对标本管信息，错拿了贴了其他患者信息的标本管，或者采完血后再贴了错误的条码信息。

2、标本质量差错，主要存在几种情况，采血项目先后次序不正确、采集血液有凝集或溶血现象、采血量不正确、采血的真空管与所检测项目要求的真空管不符、采血时间不符合检测要求、采血部位选择不当、采集后血标本未在规定时间送检等。

例如抽血时，由于抽血速度太快等原因，致使血液红细胞变形破裂，或采血后抗凝管未充分摇匀、在挂盐水的一侧静脉采血等情况，标本质量差错严重影响检测项目结果，是影响实验室报告正确的主要原因之一。

3、原因主要是操作人员的工作责任心问题，其次是平时岗位工作中缺少规范化操作培训或未执行规范化操作所致。

四、后勤传送过程所致标本差错及其原因

主要是标本质量方面的差错，未在规定时间内把检测标本送到实验室检测，导致送检标本发生成分含量的下降或上升，严重影响了检测结果的正确性。

如民政部门的婚检标本，疾控中心送检标本，病区漏送检标本等。

原因主要是工作责任心问题、操作程序不规范或未执行操作规程。

五、检验检测过程所致标本差错及其原因

1、标本采集和处理存在的差错，标本采集质量主要为未按检验项目采集要求进行采集或采集技术不过关，表现血标本溶血、凝固、采集样本量过少或未达比例要求。

标本预处理不当，由于一些检测的特殊性，标本采集后要按相应要求进行预处理，以保证检验数据的准确性。

特定项目未使用规定要求的抗凝剂或充分混匀；血液标本分离时未执行规定要求。

标本信息差错主要为采集时贴错标本条码信息。

2、实验操作过程中操作人员的差错，主要有检测标本未在规定时间内检测、手工操作时加错样本或加错体积。

3、实验操作过程中技术问题的差错，主要有检测指标参数设置不合理或不正确、未按要求做好定标校准和质控检测、检测线性外的结果未按正确要求进行重新复查、未处理质控失控时的检测结果。

4、仪器试剂因素所致差错，操作人员对仪器工作原理或主要性能不熟悉、仪器保养维护未做好或保养方式不正确、仪器潜在故障或报警未及时发现、或发现后未及时或正确处理、未发现试剂日间差和批间差等。

5、检测后的常见差错，报告审核时未发现手工输错结果或结果错输在其他患者的报告，尤其是阴阳性标本结果多见，有时误把系统默认结果直接审核发送出去。

有时系统故障时，未纠正错误的传输结果或手动传输结果传错次序。

6、其它因素所致差错，如水质不达标或污染、电压不稳定、环境卫生差如灰尘的干扰等。

7、原因主要是工作责任心不强、岗位操作欠规范细致、技术水

平不高。

六、预防与减少标本差错发生的措施

重视标本的采集和处理，标本的采集和处理是保证检验结果准确性的重要一环，应该严格按照操作规范和要求，确保所采集标本符合检验要求。

并且在规定的时间内按要求对所采集标本进行预处理，并确保预处理的质量。

在防范因检验仪器和试剂原因造成的差错过程中，检验人员应严格要求自己，做到严谨、认真、负责，以确保检验质量。

当发现问题时，应积极分析，主动查找原因，并重新检测，确保检测结果的准确性。

差错管理要根据医疗质量管理要求建立和完善检验管理质量保证体系。

为实验室的规范化管理和质量保证体系的建立提供文件依据，使检验过程标准化、程序化。

检验科应建立严格的质量自查体系，确保每份检测报告的准确性。

医院质量管理小组要根据医院医疗质量管理的要求和检验质量管理的要求对科室的工作实行全程质量监控。

对发现的缺陷和事故隐患及时提出改进意见，及时改进。

重视医务人员的相关业务培训，不断提升临床、护理、检验等从业人员的业务素质,在实验室基本技能培训方面，要通过开展科室知识讲座、参加继续医学教育项目、外出进修学习等多种渠道，侧重培训各种分析仪器的工作原理和所选择的方法原理及其影响因素的了解、如何正确设置仪器的参数、错误结果信号的鉴别及处理等。

篇二：

差错整改报告

篇一：

交换差错整改报告

收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。

2021年10月30日早，召开了全体运营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：

一、认真分析、查找原因。

1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具体操作过程中放松要求，未做到双人复核。

这是形成差错的主要原因。

2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。

作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重速度而相对业务质量的现象。

3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。

对上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同时制定整改措施，切实防止差错的发生。

二、正视差错、加强整改。

1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，找差错根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任心，认真履职，禁止类似差错的发生。

2、规范运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上，要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。

避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。

3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。

通报所涉及的问题，已经影响到我行的业务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城票据交换人员的培训和考核力度。

建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。

组织员工学习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。

对造成差错的相关人员将按规定结合考核办法给予严肃处理并列入个人业绩考核。

我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。

同时加大考核力度。

对制度执行毫不迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员的基本素质。

严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。

桃花潭支行

2021-10-30篇二：

银行柜面业务差错分析及风险防范

银行柜面业务差错分析及风险防范

本机构在2021年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为：

一、办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺

失于次日找回。

二、办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。

三、开立个人银行卡时误将客户姓输错。

分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：

一、由于该柜员于2021年七月开始独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇到，

造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务差错。

二、日终勾对流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起到二次核对作用。

三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。

针对以上几点原因，在日常工作我着重从以下几点加强督导力度：

一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基本特性。

二、加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。

三、加强柜员录入系统信息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。

篇三：

2021.9月差错整改报告

中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书

根据2021年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情况汇报如下：

报告人（签字）：

吴仙青

会计部负责人（签字）：

张莹

公章：

篇三：

差错整改报告

本机构在2021年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为：

一、办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺失于次日找回。

二、办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。

三、开立个人银行卡时误将客户姓输错。

分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：

一、由于该柜员于2021年七月开始

独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇

到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务差错。

二、日终勾对

流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证

或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起

到二次核对作用。

三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，

风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。

针对以上几点原因，在日常工作我着重从以下

几点加强督导力度：

一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一

份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜

员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基本特性。

二、

加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注

重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生

怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。

三、加强柜员录入系统信

息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个

环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作

技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。

篇二：

交换差错整改报告收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。

2021年10月30日早，召开了全体运

营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：

一、认真分析、查找原因。

1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人

员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具

体操作过程中放松要求，未做到双人复核。

这是形成差错的主要原因。

2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于

形式，落实考核力度不够。

作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重

速度而相对业务质量的现象。

3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库

管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，

对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。

对

上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同

时制定整改措施，切实防止差错的发生。

二、正视差错、加强整改。

1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，

认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，

找差错根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任

心，认真履职，禁止类似差错的发生。

2、规范运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上，

要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。

避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交

换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关

人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，

责任人。

3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。

通报所涉及的问题，已经影响到我行的业

务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城

票据交换人员的培训和考核力度。

建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。

组织员工学

习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。

对造成差错的相关人员将按规定结合考核办

法给予严肃处理并列入个人业绩考核。

我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。

同时加大考核力度。

对制度执行毫不

迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员

的基本素质。

严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业

务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。

桃花潭支行

2021-10-30篇三：

银行业务差错检讨关于

xx支行遗漏上介尾箱事件的检讨及整改报告在当前全行内控合规以及案件防范形势非常严峻的背景下，xx支行发生了营业结束遗漏

上介尾箱的严重差错，给xx支行带来了不良的影响，也给分行的内控工作带来了管理上的被

动。

作为业务经理负责人，我诚恳的接受分行领导严厉的批评教育，深刻反省，吸取教训，

做出深刻的检讨。

自年初迄今xx支行的内控工作做出了一定的成绩，没有发生较大的内控案件和差错，这

归功于分行领导一如既往的风险教育和基层员工的共同努力。

年近结尾，网点业务经营任务

压力骤增，加之it蓝图及相关培训等纷至沓来，无形之中使得业务经理以及柜员产生了麻痹、

松懈思想，这是导致此次事件主要根源。

虽然当时事件发生时我不在现场，但柜员暴露出的

责任意识和大局意识的缺乏，相当程度上来源于我近来对员工风险内控教育的放松。

作为业

务经理负责人，我难辞其咎。

通过分行领导的批评和指导，使我深刻认识到，内控管理是一

个永不竣工的工程，内控安全只有起点，没有终点，怎么强调都不过分，怎么管理都不过格，

怎么处理都不过火，怎么投入都不过头；如果风险防控意识仅仅流于形式，不扎根于员工的

心里，就形成不了积极向上的风险文化，内控制度落实就不到位，此类事件就还有发生的可

能。

事件发生后xx支行一把手、业务经理负责人以及柜员都高度认识，严肃对待，认真进行

了反思。

在xx支行事件分析例会上，我首先作出了自我检讨，并客观分析了当前xx部分员工（包括我自己）浮现的风险意识放

松和责任意识淡薄的现象，全面查找我们在加强内控、案件防范工作中的薄弱环节和近期出

现的不规范操作等问题，通过深刻反省我们在思想、工作上存在的差距和问题，大家进一步

体会到了内控管理的紧迫性、严峻性和重要性，并有针对性地提出了改进的措施。

往事不可追，来者尤可鉴。

作为业务经理负责人，我深知责任甚重，一定以此事件为鉴，

时时自照，刻刻自省，日日面对，确保此类事件绝无再次发生的可能，确保此类事件绝无产

生的机会。

言出法随，以观后效，希望分行领导给予及时的监督和指正。

xx支行xxxx2021.11.10篇四：

2021.9

月差错整改报告

中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书根据2021年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情

况汇报如下：

报告人（签字）：

吴仙青会计部负责人（签字）：

张莹公章：

篇五：

整改报告整改报告

在2021年8月份账务处理中，浙江财务部因处理失误导致成绩很差，主要是受应付账款

-汽运专线此科目的影响，现将本次账务处理的中出现的差错总结如下：

1、待处理资产损益差错1个（宁波志成）原因：

8月10日发生的短款未在半个月内进行处理，经了解，账务处理人员把短款的处

理方法和长款当成一样的，以为本月处理上月即可，未学习到位。

2、费用交叉及损益方向差错1个（宁波志成）原因：

调整尾差时账务人员粗心所致。

而检查工作在调整之前，故导致未检查到此差错。

3、长期待摊费用差错1个（温州德邦）原因：

温州永嘉欧北营业部装修费摊销到12期以内，未结转至年内待摊。

细则上写“结

转时限为在第12期摊销完毕后，做相应的结转”，账务人员一直都是在次月摊销前进行结转，

未计算过差错，但本月计算了差错，总账检查人员说应该当月结转。

细则上没有写明是应该

当月还是应该次月进行结转。

4、其他应付款-亲情1+1差错1个（杭州德邦）原因：

成本中心错误，余额为0，未查看明细。

5、其他应收款-互助基金差错2个（温州德邦）原因：

成本中心错误，余额为0，未查看明细。

6、工资、资金勾稽关系差错2个（宁波志成）原因：

慈溪桥头营业部2月由独立转为非独立，故涉及工资、资金勾稽的数据账务处理

人员于3月份做了结转，但当时总账组邓阳梅说不要结转（并让处理人员把结转的凭证删掉），说独立转非独立会有这种情况，在此后每个月检查中我部均进

行备注说明情况，未计算差错，本月他们决定要算差错。

7、预提检查差错4个（宁波志成）原因：

账务处理时间紧，未及时检查。

8、应付账款-专线差错66个（杭州德邦）原因：

应付账款-专线的处理细则于8月份进行更改，下发了两次初稿，未单独发送终稿，

是在下发的细则汇总版中确定终稿的。

由于我部的失误，未及时对更新的处理细则进行学习，

导致账务处理人员处理错误。

宁波志成和温州德邦虽无此差错（无此业务发生），但经了解，

新细则大家都未学习到位。

此事我在组织学习方向有不可推卸的责任。

针对以上原因，整改措施如下：

1、对于更新的细则，不管终稿是否单独下发，均需进行学习。

同时，只要有细则下发，

经理需与总账组及财务规划小组进行沟通，确认正式操作日期，并向高级经理汇报。

2、本月账务处理完毕后，将对细则进行一次解读，分工到人，全面看一下我们现在还有

哪些科目的处理方法是错误的，于晨会上进行交流。

3、分工微调，处理运作账务的人员，不再负责预提科目的清查。

4、检查人员检查后又进行调整的情况（未告知的情况下），坚决杜绝，发现一次调离账

务核算组。

5、对于标注颜色的共计3个差错，总账组说了算，暂时没有整改方法（尤其是长期待摊，

咨询出细则的财务规划部，他们都表示确实没有写明），请领导指教。