1申办有机无机复混肥料生产许可证质量管理职责.docx
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1申办有机无机复混肥料生产许可证质量管理职责
1、申办有机无机复混肥料生产许可证---质量管理职责
青岛XX肥业有限公司
质量管理文件汇编
（一、质量管理职责）
编制：
审核：
批准：
受控状态：
受控
2012年10月31日发布2012年11月1日实施
1颁布令
2授权书
3组织结构图与质量管理体系结构图
4管理职责及权限
5质量管理制度
6质量管理制度考核办法
7企业质量职责分配表
8质量管理制度考核记录表
青岛XX肥业有限公司关于实施产品质量管理的
颁布令
依据有机-无机混肥料生产工艺要求和产品质量标准，按照2011年《化肥产品生产许可证实施细则复混肥料产品部分》，结合本公司管理模式，编写了《质量管理文件汇编》，明确了有关部门、人员的职责权限及相互关系和质量管理考核办法，完善了采购、销售、设备及工艺管理、质量检验和安全防护的管理要求。
是企业开展各项管理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，全体员工必须遵照执行。
青岛XX肥业有限公司
总经理：
二零一二年十月三十一日
青岛XX肥业有限公司有限公司关于实施产品质量管理的
授权书
为贯彻执行企业的质量管理文件，加强对质量管理体系运作的领导，提高产品质量，由总经理XX负责企业的质量管理工作。
质检部为企业质量管理的职能部门，也是质量管理监督检查部门。
质检部部长、质检员、化验员，具有独立行使产品监督、检查的权力。
企业各部门、车间应积极配合，接受监督检查。
为保证企业的质量管理体系有效运行，保证产品质量，满足顾客要求，特授权以下人员行使监督检验职权：
质检部长：
XX
化验员：
XX（兼）XX
青岛XX肥业有限公司
总经理：
二零一二年十月三十一日
企业组织机构及质量管理体系网络图
质量管理制度
一、管理职责及权限
1总经理
1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。
1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。
1.3批准、发布企业质量管理文件并组织实施。
1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。
1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。
1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。
1.7明确副经理的职责和权限。
1.8负责企业的质量、技术管理工作。
1.9指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。
1.10协同经营解决顾客提出的质量异议。
2生产技术副总经理
2.1负责公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。
2.2组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。
2.3负责主要设备检修计划的指导与审批。
2.4设备采购合同和设备技术文件的审批。
2.5负责企业安全文明生产工作。
2.6总经理规定的其它质量职能。
3供销副总经理
3.1负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。
3.2负责市场调研和市场需求预测，协助总经理确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。
3.3组织对供方的评价及合格供方的选择。
3.4负责采购计划、采购合同的审核及实施。
3.5指导供销部作好原料采购及产品销售工作。
3.6组织解决顾客提出的质量异议。
3.7总经理规定的其它质量职能。
4生产车间
4.1在生产技术副总的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。
4.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。
4.3在生产技术部的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确保工艺指标和产品质量。
4.4在质检部指导下负责对车间不合格品处理的具体落实，并针对不合格品采取纠正和预防措施。
4.5负责车间生产设备的管理工作。
4.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。
4.7负责车间设备检修计划的编制工作。
4.8完成领导交办的各项任务。
5.供销部
5.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。
5.2按照采购计划进行采购，选择合格供方。
5.3了解市场，购买生产过程的检验和测量设备。
5.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。
5.5负责对不合格进厂物资的处置工作。
5.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。
5.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。
5.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。
5.9负责产品售前、售中和售后服务工作。
5.10领导交办的各项任务。
6.质检部
6.1在总经理的领导下，负责企业生产技术、质量管理和计量管理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。
6.2参与制定工艺流程、技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。
6.3负责进厂原料、半成品、成品的检验、试验工作和对原料、产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。
6.4协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。
6.5负责不合格品的处置监督管理工作。
6.6负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作和各类计量器具周检计划的编制和实施。
6.7负责分析用计量器具、仪器设备的日常维护、保养工作。
6.8完成领导交办的各项任务。
7生产技术部
7.1在生产技术副总经理的领导下，具体负责企业的安全、生产、环保、设备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规和政策，建立健全安全生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条件和企业环境卫生，创造一个文明整洁的工作环境。
7.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及时处理生产中发生的问题，确保生产计划完成。
7.3负责组织制定工艺流程、技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。
7.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安全、稳定运行。
7.5负责设备检修计划的编制和组织实施。
7.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训和考核，组织完成特殊工种（人员）的培训取证工作。
7.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、环保、工艺、设备事故本着“四不放过”的原则组织有关部门分析原因，制定预防纠正措施并组织实施。
7.8参与质量事故的处理。
7.9参加企业组织的安全检查，落实事故隐患整改计划，督促有关部门按期整改。
7.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情况，对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。
7.11完成领导交办的各项任务。
8办公室
8.1在总经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令和法规。
8.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术等培训及档案管理，企业员工的法律、法规等培训计划安排工作。
8.3负责人力资源的管理开发工作，制定员工中长期引进、培训计划，合理配置人力资源。
8.4负责企业文书档案、技术文件的管理工作。
8.5负责企业外来文件的管理工作。
8.6完成领导交办的各项任务。
9化验室
9.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。
9.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准确性和可靠性。
9.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。
9.4在总经理授予的职责和权限内独立行使质量否决权。
10仓库
10.1负责进厂原料、成品的仓储管理工作。
10.2负责不合格产品的仓储管理工作。
10.3负责返工产品的仓储管理工作。
10.4负责库存物资的标识和防护管理工作。
11．化验员
11.1认真负责分管的检测项目，熟悉本职工作，严格执行化验分析各项制度，掌握化验项目的质量标准，熟悉操作方法，保证数据准确。
11.2认真做好原始记录，字迹清楚、正规，不得涂改，对所有化验报告、化验结果及时上报。
11.3发现质量问题及时向质检科汇报，要积极主动想出主意，落实解决措施。
11.4产品化验要严格按照国家标准进行采样，以保证试样有代表性。
11.5对实验仪器、药品要严格按照管理制度妥善保管，不得它用。
12操作工
12.1按照工艺要求完成生产任务确保产品合格；
12.2维护和管理生产现场的卫生工作；
12.3严格执行公司的各项规章制度；
12.4配合和服从生产管理者下达的指令；
12.5做好设备的维护保养等。
质量管理制度
1目的
为规范企业的质量管理工作，对生产、供应、销售各环节出现的质量问题能及时纠正，保证出厂产品的质量，降低质量成本，提高企业的信誉和产品在市场上的竞争力。
2范围
适用于企业各有关部门。
3职责
3.1质检部全面负责企业质量管理工作，各有关部门协助。
3.2化验室负责原材物料、产成品的检验工作。
4工作程序
4.1供销部
4.1.1按有关规定与供方签定购销合同，合同中必须有明确的质量指标或质量要求；并按合同采购物资。
4.1.2采购物资质量必须达到要求，并经验收部门验收认可签字后，方可办理入库手续。
4.1.3未收到化验室的检验报告单或分析指标不合格的产品，不准发货；未经检验的产品不准发货。
4.1.4负责装卸人员和运输车辆的管理，不得在装车过程中造成包装物的破损和成品质量变化。
4.1.5负责质量信息的收集和整理，并组织处理出现的质量异议和顾客投诉。
4.2生产车间
4.2.1严格执行工艺操作规程，确保产品质量。
4.2.2未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料不准投入生产。
4.2.3未接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，不准交于供销部。
4.2.4在质检部的监督下，对不合格品进行处理，并作好记录。
4.3化验室
4.3.1进厂原材料由供销科通知化验室取样，按原材料检验规程执行；成品检验按成品检验规程执行。
4.3.2检验人员严格执行分析操作规程，确保分析准确率。
4.3.3结果判定按GB8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》有关规定执行，及时准确出具检验报告，并按规定的途径传递。
质量管理制度考核办法
1目的
为规范企业的质量管理工作，确保质量管理制度的顺利实施。
2范围
适用于企业质量管理制度执行的各有关部门。
3职责
3.1质检部全面负责企业质量管理工作，各有关部门协助；
3.2化验室负责原材物料、产成品的检验工作。
3.3办公室负责每月1日对上月进行考核。
4考核办法
4.1未签定采购合同或未按合同采购物资一次扣罚供销部100元。
4.2采购物资质量达不到合同规定的质量要求或未经验收部门验收认可签字办理入库手续，一次扣罚100元。
4.3未收到化验室的检验报告单或未经检验的产品发货，一次扣罚100元。
4.4在装卸车过程中造成包装破损、污染等，一次扣罚50元。
4.5对出现的质量异议和顾客投诉处理不及时，给企业造成恶劣影响一次扣罚200元。
4.6不严格执行工艺操作规程，出现产品质量问题一次扣罚100元；工艺指标合格率每降低1%扣罚50元。
4.7未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料投入生产，一次扣罚100元。
4.8未接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，交于供销部一次扣罚50元。
4.9对不合格品进行处理未作好记录，一次扣罚20元。
4.10进厂原材料供销部不及时通知化验室取样检验，造成漏检一次扣罚供销科100元；成品检验未执行GB18877-2009《有机--无机复混肥料》有关规定，一次扣罚100元；未按GB8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》对结果进行判定一次扣罚20元；未及时出具检验报告，一次扣罚20元；未按规定的途径传递检验报告，一次扣罚10元。
4.11检验人员未严格执行分析操作规程，一次扣罚20元；分析准确率达不到要求，每降低1%扣罚50元。
4.12对发生重大质量事故给企业造成重大经济损失或在市场上造成恶劣影响的，由公司研究处理。
4.13设备完好率达不到要求一次扣罚20元，设备未按计划进行维护保养一次扣罚50元，发生安全事故一次扣罚500元。
4.14在用技术文件不为现行有效版本，一次扣罚10元，质量管理制度的考核工作不及时一次扣罚10元，未进行考核一次扣罚20元，
4.15成品检验未严格执行GB18877-2009有关规定，一次扣罚100元；未及时出具检验报告，一次扣罚20元；未按规定的途径传递检验报告，一次扣罚10元，检验人员未严格执行分析操作规程，一次扣罚20元；分析准确率达不到要求，每降低1%扣罚50元，对发生重大质量事故给企业造成重大经济损失或在市场上造成恶劣影响的，由公司研究处理。
公司质量职责分配表
要素
总
经
理
生产
技术
副总经理
供销副总经理
办
公
室
供
销
部
质
检
部
生
产
技
术
部
生
产
车
间
1.管理职责
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2.质量体系
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3.文件和资料的控制
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4.质量记录控制
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5.基础设施和工作环境控制
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6.采购控制
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7.标识和可追溯性
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8.过程控制
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9.检验和试验
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10.检验、测量和试验设备控制
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11.不合格品的控制
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12.纠正和预防措施
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13.搬运、包装、贮存和交付
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14.人力资源控制
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15.服务
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☆:
主管领导▲:
归口管理△:
参与管理
升级会员 