变更管理制度514.docx

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变更管理制度514

变更管理制度

编号：

GL－AH－040－2019

1目的

规范公司安全生产的管理，消除和减少由于变更引起的潜在事故隐患，以避免或减轻对安全生产的影响，特建立本制度。

2适用范围

适用于青海盐湖工业股份有限公司化工分公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

3编制依据

3.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008

3.2《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见

》安监总管三〔2013〕88号

3职责

3.1变更申请人负责提出书面变更申请。

3.2各部门负责归口部门的变更审核。

3.3总经理负责公司管理变更的审批。

3.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。

4变更的类型及主管部门

变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：

序号

变更类型

主管部门

备注

1

工艺、技术变更，主要包括：

①

新建、改建、扩建项目引起的技术变更

总工办

新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管。

②

原料介质变更

总工办

③

工艺流程及操作条件的重大变更

总工办

④

工艺设备的改进和变更

设备技

术部

⑤

操作规程的变更

总工办

⑥

工艺参数的变更

总工办

⑦

公用工程的水、电、气、风的变更等

总工办

2

设备设施的变更，主要包括：

①

设备设施的更新改造

设备技

术部

②

安全设施的变更

总工办

安全附件的变更

总工办

安全健康防护设施的变更

安环部

消防设施的变更

安环部

电气方面的安全保护装置

设备技

术部

监视和测量设施的变更

③

更换与原设备不同的设备或配件

④

设备材料代用变更

3

管理变更，主要包括：

①

法律法规和标准的变更

安全环

保部

有关安全健康的由安环部负责

②

人员的变更

人力资

源部

③

安全标准化管理的变更等

安环部

5变更管理的分级

按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：

公司级和厂级（车间级）。

分级标准如下：

序号

变更类型

公司级

厂级（车间级）

1

工艺、技术变更

①与其他岗位有关联的变更

②导致原工艺、技术发生根本性变化的变更

③需要其他单位协同才能完成的变更

除公司级标准以外的其它工艺、技术变更

2

设备设施变更

①涉及重要设备（重要设备的界定参见企业管理文件《重要设备安全管理制度》）的变更

②安全设施的变更

除公司级标准以外的其它设备设施变更

3

管理变更

①法律、法规、标准和企业规章制度的变更

②科级及以上人员的变更

③人员跨单位间调动

①内部管理规定的变更

②内部人员调整、职责变更

6变更程序

6.1变更申请：

在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请表》，并指定专人负责管理。

6.2变更审批

6.2.1公司级变更的审批

6.2.1.1《变更申请表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和分管领导审批。

主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

6.2.1.2变更批准后，开始实施变更。

实施单位应按照危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更，以及对变更涉及的其他连带变更（包括工艺、技术，设备设施，管理变更）进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

实施单位组织员工对变更的内容、风险、防范措施等内容进行培训，并进行考核。

6.2.1.3变更实施：

变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。

任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

6.2.2车间级变更的审批

6.2.2.1《变更申请表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位行政第一责任人审批。

单位行政第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

6.2.2.2变更批准后，开始实施变更。

实施单位应按照危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更，以及对变更涉及的其他连带变更（包括工艺、技术，设备设施，管理变更）进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

实施单位组织员工对变更的内容、风险、防范措施等内容进行培训，并进行考核。

6.2.2.3变更实施：

变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。

任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

6.3变更的验收

6.3.1公司级变更的验收

6.3.1.1变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应做好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

6.3.1.2变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

6.3.1.3变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。

6.3.2车间级变更的验收

6.3.2.1变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应做好运行监控和工艺参数的调整，由各单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

6.3.2.2各单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。

6.3.2.3各单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。

7变更管理的要求

7.1变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。

7.2对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。

7.3实施单位因在变更审批通过后，变更前组织员工进行变更内容、风险、防范措施等内容进行培训，并进行考核。

7.4对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。

7.5仪表联锁摘除变更不能超过1个月，同时修改操作规程，并组织员工进行培训学习。

7.6变更涉及的其他连带变更（包括工艺、技术变更，设备设施变更，管理变更）同时按照本制度执行。

7.7变更审批通过后，变更开始。

变更验收后，变更结束。

8附则

8.1公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进行。

8.2公司对科级干部及以上人员的变更，以公司文件形式进行。

8.3对工作变动时段的管理，按企业管理文件进行。

8.4本制度自下发之日起执行。

8.5本制度由公司安全环保部部负责解释。

设备\工艺变更申请表

变更序号：

分厂车间

申请日期

申请人

变更实施预计起止日期

变更时间

（）永久变更；（）临时变更（起止日期：

）

变更主题：

变更原因及目的：

变更内容：

变更的危险性分析：

潜在的影响及控制措施

安全

职业卫生

环境影响

产品收率

产能/产量

质量

成本/效益

其他影响（能耗、法律等）

变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）

变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等，内容较多可另附附件）

是否有连带变更：

（）有（请附修改内容）（）没有（请注明原因）

分厂（车间）意见：

分厂（车间）负责人：

年月日

主管部门审核（备案）：

（公章）

技术委员会意见：

（公章）

总工程师审批：

注：

1.以上内容由变更申请人填写，变更批准后申请人即为变更实施监督人和负责人；

2.未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案；

3.微小变更删去技术委员会意见及总工程师审批两栏。

管理变更申请表

变更名称

安全管理制度的变更

申请人名称

杨柳萌

日期

2019年4月10日

变更说明及其技术依据：

根据国家相关法律、法规及标准、

风险分析情况：

审批领导意见：

领导签字：

变更验收表

变更序号：

分厂车间

申请日期

申请人

变更实施预计起止日期

变更时间

（）永久变更；（）临时变更（起止日期：

）

变更主题：

变更原因及目的：

变更内容：

变更实施情况说明：

培训情况：

连带变更的完成情况：

组织验收部门

验收日期

验收组成员

姓名

所属分厂（车间）、部门

职务

验收意见（附验收报告）：

主管部门意见：

（盖章）

变更结果通知

部门

签收

签收意见

注：

1.以上内容由变更申请人填写；

2.变更申请表的变更序号和工艺变更申请表的变更序号一致。

变更记录

序号

变更名称

所在部门

变更起止时间

变更内容

变更后验收是否合格

负责人

备注