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整理八年级下册电子课本

2020年八年级下册电子课本

20年月日

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2020年

东方市第三小学

部门预算

1.东方市第三小学概况

2.主要职能及机构设置情况

3.部门预算单位构成

4.东方市第三小学2020年部门预算表

5.财政拨款收支总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费支出表

9.政府性基金预算支出表

10.政府性基金预算“三公”经费支出表

11.部门收支总表

12.部门收入总表

13.部门支出总表

14.项目支出绩效信息表

15.东方市第三小学2020年部门预算情况说明

16.名词解释

17.东方市第三小学概况

18.主要职能及机构设置情况

实施小学教育义务教育，促进基础教育发展。

19.部门预算单位构成

纳入东方市第三小学2020年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分东方市第三小学2020年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2020年海南省东方市部门预算表》。

第三部分东方市第三小学2020年部门预算情况说明

一、关于东方市第三小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市第三小学2020年财政拨款收支总预算20178.86千元。

其中，收入总计20178.86千元，包括一般公共预算本年收入19093.86千元、政府性基金预算本年收入1085.00千元；支出总计20178.86千元，包括一般公共服务支出19093.86千元,包括教育支出14913.22千元、社会保障和就业支出1552.05千元、卫生健康支出1525.85千元、住房保障支出1102.74千元。

二、关于东方市第三小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市第三小学2020年一般公共预算当年安排19093.86千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出14572.32千元，占77.7%；社会保障和就业（类）支出1552.05千元，占8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出1525.85千元，占8.1%；住房保障（类）支出1102.74千元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为14572.32千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2020年预算数为1552.05千元。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2020年预算数为5.4千元。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1525.85千元。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为1102.74千元。

三、关于东方市第三小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

东方市第三小学2020年一般公共预算基本支出为18752.96千元，其中：

人员经费18467.30千元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费285.66千元，主要包括：

邮电费和工会经费。

四、东方市第三小学2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

东方市第三小学2020年一般公共预算“三公”经费预算数为32.40千元，其中：

因公出国（境）经费，2020年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费4.2千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费4.2千元），与上年预算下降3%，公务用车运行费与上年下降的主要原因是：

继续严格公务车辆使用审批和指定进行日常维修，加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费28.20千元，与上年预算下降6%，较上年下降的主要原因包括：

继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待的规模和标准。

五、关于东方市第三小学2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市第三小学2020年政府性基金预算当年安排1085千元。

六、关于东方市第三小学2020年政府性基金“三公”经费支出情况说明

东方市第三小学2020年无政府性基金“三公”经费预算数。

因公出国（境）经费，2020年本部门（单位）年初无此项经费预算。

七、关于东方市第三小学2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：

一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。

东方市第三小学2020年收支总预算19093.86千元。

八、关于东方市第三小学2020年收入预算情况说明

东方市第三小学2020年收入预算20178.86千元，其中：

一般公共预算收入19093.86千元，占94.6%；政府性基金收入1085.00千元，占5.3%。

比上年年初预算增加1417.06千元，主要是一般公共预算收入增加332.06千元，政府性基金收入增加1085千元。

九、关于东方市第三小学2020年支出预算情况说明

东方市第三小学2020年支出预算20178.86千元，其中：

基本支出18752.96千元，占92.9%；项目支出1425.90千元，占7%。

比上年年初预算增加1417.06千元，主要是基本支出增加2428.26千元，项目支出减少1011.20千元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年××（部门）机关运行经费预算262.80千元。

（二）政府采购情况

2020年东方市第三小学政府采购预算总额685千元，其中：

政府采购货物预算685千元，校园监控75千元、校园广播设备购置50千元、多媒体一体机设备购置560千元。

2020年东方市第三小学无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东方市第三小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年东方市第三小学1个项目实行绩效目标管理，预算金额560千元，多媒体一体机设备购置。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房保障支出住房改革支出住房公积金：

反映行政事业单位按人国资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

整理丨尼克

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