深州镇部门预算信息公开.docx

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深州镇部门预算信息公开

深州镇2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将深州市深州镇政府2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安和司法行政、计划生育等行政工作；

办理上级人民政府交办的其他事项。

部门预算单位构成

我部门预算单位包括：

政府办公室、统计委、财政所、计生委、党委、团委、经贸委、司法所、文化站、民政所、城建委、国土资源所。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2017年预算收入3470.72万元，其中：

一般公共预算收入730.84万元，政府性基金预算财政拨款2739.88万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

深州市财政局批复我部门2017年部门预算支出为3470.72万元，其中，基本支出653.2万元，包括人员经费与公用经费；项目支出2817.52万元，主要是项目延包补偿、美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金、占地补偿补偿费用、2017年村级转移支付、乡镇工役制人员补助、鲁花浓香花生油有限公司扩规项目、征地赔偿资金、郭辛线补偿；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排3470.72万元，较2016年预算增加2908.89万元，主要为增加人员经费支出、项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排83.6万元，主要用机关办公费、日常维修、办公用房电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元）；公务接待费5万元。

因公出国（境）费及公务接待费与2016年持平。

与2016年相比，公务用车运行费减少3万元。

原因是压缩经费支出，控制严格。

五、绩效预算信息

落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安和司法行政、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

805深州镇人民政府

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

人大监督

进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。

2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

　　人大主席团成员及人大代表活动

组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对代表培训。

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

培训计划完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

执法检查和集中视察完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

人大会议

乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。

2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。

4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。

5、高效、精细的筹备乡人大会。

　　人大会议

承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开，完成会议议程。

会议活动完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和述职报告的督办工作。

1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

　　换届选举及人事任免

承担乡人大换届选举、乡领导人的选举的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

调研计划完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

预算批复

依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复

经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内

　　预算批复

依法对本单位财政部门进行批复

经依法批复的预算应保证本单位当年的正常运转，不出现赤字

预算完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

参谋协调运转

乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等

保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

　　公文运转

承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。

办理公文的上传下达工作。

效率高，无差错，领导满意。

无差错率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

　　协调乡党委委、政府大型会议和活动

乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。

严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

大型会议控制率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

　　公务接待

负责乡接待工作；负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作；负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。

严格执行接待标准，降低接待费规模。

接待标准控制率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

信息收集与督查调研

围绕乡党委、政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担乡党委、政府重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

　　信息收集及民意调查

乡党委系统信息工作的组织。

围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

信息采集上报率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

　　督查调研

乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

领导满意度

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

党委系统公务内网建设

党委系统公务内网建设与维护。

保持线路畅通，服务对象满意

　　公务内网建设与维护

全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。

故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

用户满意度率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

政务服务

2810.00

政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

　　政务公开

2810.00

承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

政务公开率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

应急管理

乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。

协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。

建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

　　应急管理

乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。

协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。

维护好乡政府应急平台，确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置

应急平台互联互通率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

国民经济核算

在全乡开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。

完成全乡年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

　　国民经济核算

贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

综合数据统计

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

统计调查

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作。

　　国情国力普查

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。

国情国力普查

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

　　专项统计调查

根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

专项统计调查

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

　　统计数据采集决策咨询

管理全乡统计数据库网络；指导全乡统计信息化系统建设。

保障全乡统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。

保证统计数据的顺利报送汇总。

信息化建设

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

统计政务管理

保障机关日常运转，健全全乡统计法制建设，指导全乡统计专业技术队伍建设。

保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全乡统计专业技术队伍建设。

　　综合业务管理

健全全乡统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全乡统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

统计法制建设

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

党员和党组织建设

负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设；指导全乡党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设，健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

　　党组织建设及党员教育管理

负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

组织建设

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

办案问责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

　　案件查办

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

资金使用规范率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

党风廉政建设

组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

　　党风廉政建设

组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

教育活动落实率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

征兵及民兵整组

负责全乡征兵工作及民兵整组

完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

　　征兵及民兵整组

完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

积极鼓励适龄青年参与征兵工作

征兵工作完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

团结动员妇女参加经济社会建设

团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、乡党委、政府中心工作。

　　团结动员妇女参加经济社会建设

团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

注册巾帼志愿者人数（万人）

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

组织建设和宣传教育

领导全乡共青团工作；协助乡政府教育部门做好学生教育管理工作。

基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

　　组织建设

指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理。

加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。

基层团组织服务能力不断提高。

乡村两级级团组织规范化建设完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

档案收集保管

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，提供档案查阅和利用，推进全乡档案信息化工作。

完成档案收集保管工作，实现对档案的数据的保护。

　　档案的收集保管

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

丰富档案室藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

档案完成百分比

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

促进就业管理

提供就业信息，加大劳务输出数量

促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定

　　就业创业扶持政策的管理

提供就业信息，加大劳务输出数量

提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平

劳务输出率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

预算编制

依据县级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预算

完成全年的支出任务，不出现财政赤字

　　预算编制

依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

财政支出比率控制在预算指标5%之内

支出完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

资金往来清理

清理当年的资金清理工作

能够清理的往来资金及时进行清理

　　往来资金清理

依据国家的法律法规清理当年的往来资金

能够清理的往来资金及时进行清理

往来资金清理率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

资产管理

管理本单位资产使用和处置情况

及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置

　　资产管理

依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率

资产使用率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

劳动人事管理

负责本单位的人事及调资工作

及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资

　　劳动人事管理

依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

及时准确掌握全乡的人员编制和实有人数及工资支出情况

工资支出准确率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

组织全乡安全生产综合监督管理

承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

　　加强安全生产执法监察检查

定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转

检查覆盖率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管

依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全乡煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿

　　加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管

依法对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保我乡安全生产形势稳定

排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

组织指挥和协调全乡安全生产应急救援

安全生产指导预案编制和备案管理，组织应急救援演练，组织协调全乡安全生产救援工作。

组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。

加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方

　　组织应急预案编制及应急演练

组织指导全乡安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。

加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

应急预案演练完成率

100%

95%-100%

90%-95%

0-90%

社会救助政策及管理

承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

完善城