压力容器程序文件.docx
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压力容器程序文件
程序文件目录
序号
程序文件名称
程序文件编号
页次
备注
1
文件和资料控制程序
DH/QMS/YR/P01-2008
2
2
档案管理程序
DH/QMS/YR/P02-2008
6
3
文件更改管理程序
DH/QMS/YR/P03-2008
8
4
质量记录控制程序
DH/QMS/YR/P04-2008
9
5
设计控制程序
DH/QMS/YR/P05-2008
10
6
合同管理评审程序
DH/QMS/YR/P06-2008
15
7
采购与材料控制程序
DH/QMS/YR/P07-2008
17
8
合格分供方评定程序
DH/QMS/YR/P08-2008
21
9
外协、外购、外加工件控制程序
DH/QMS/YR/P09-2008
24
10
工艺控制程序
DH/QMS/YR/P10-2008
26
11
焊接控制程序
DH/QMS/YR/P11-2008
30
12
热处理控制程序
DH/QMS/YR/P12-2008
36
13
无损检测控制程序
DH/QMS/YR/P13-2008
39
14
理化检验控制程序
DH/QMS/YR/P14-2008
43
15
压力试验控制程序
DH/QMS/YR/P15-2008
46
16
压力容器检验控制程序
DH/QMS/YR/P16-2008
49
17
计量控制程序
DH/QMS/YR/P17-2008
53
18
设备控制程序
DH/QMS/YR/P18-2008
55
19
不合格品控制程序
DH/QMS/YR/P19-2008
57
20
内部质量审核控制程序
DH/QMS/YR/P20-2008
59
21
管理评审控制程序
DH/QMS/YR/P21-2008
61
22
纠正和预防措施控制程序
DH/QMS/YR/P22-2008
63
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第1页
文件和资料控制程序
1 目的
对压力容器技术文件和资料的管理作出规定，为产品质量提供真实的可追溯性，特制订本程序。
2 适用范围
适用于技术文件和资料的发放、使用、回收、保管和存档。
3 职责
3.1 质管部负责管理性文件、质量管理体系文件的编制、发放、修改、回收的管理和控制。
3.2 技术中心负责产品图纸、工艺等技术文件的编制、发放、修改、回收的管理和控制。
4 控制程序
4.1 文件和资料的构成
公司拥有的文件和资料可分为两大类：
<一>内部文件
⑴压力容器质量保证手册和程序文件。
⑵与质量管理体系运行有关的行政管理文件、企业标准及管理制度。
⑶技术文件和资料，包括：
工艺文件、检验和试验规程、采购文件。
⑷记录文件，包括：
质量管理记录、产品质量记录的表、卡、单、报告等。
<二>外部文件
（1）压力容器有关的法律、法规、安全技术规范、标准。
（2）外来设计图纸、型式试验报告、监督检验报告。
（3）分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。
4.2 文件的编制和会签
4.2.1《手册》和程序文件由各质量工程师编制，质量保证工程师审核，总经理批准。
4.2.2 各项管理制度及表格由技术员编制，各系统质量工程师审核。
4.2.3 技术文件和资料
产品工艺文件由技术员编制、校对，工艺质量工程师审核，其他工艺文件、规程由技术员编制，各系统质量工程师审核。
4.2.4 行政管理文件由行政人员编制，部门经理审批。
4.2.5 记录文件由各系统相关负责人员编制填写，需审核的记录文件由各系
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第2页
统质量工程师审核。
4.3 文件和资料的发放
4.3.1 行政管理文件的发放由综合办负责，发放时，综合办文件管理员作好登记，领用人在《文件发放记录》表上签字后方可发放。
4.3.2 质量管理体系文件的发放由质管部负责，发放时，资料室文件管理员按《文件发放记录》表作好记录。
4.3.3 技术文件和资料发放
工艺文件
ａ 通用工艺文件：
通用制造工艺过程卡、焊接工艺、热处理工艺、压力试验工艺规程、通用检验工艺、无损检测工艺规程，通用工艺文件由使用部门申请经质管部批准，管理员发放并按《文件发放记录》表作好记录。
ｂ 专用工艺文件：
针对某一产品特性的产品工艺卡，由使用部门申请经技术中心部长批准，资料管理员发放并按《容器工艺文件发放记录》表作好记录。
4.3.4 记录表格的发放由质管部负责，并按《文件发放记录》表作好记录。
4.3.5外来文件的发放
a压力容器有关的法律、法规、安全技术规范、标准由资料管理员按标准化质量工程师批准的范围和数量发放使用部门和个人，并按《文件发放记录》表作好发放记录。
b外来设计图纸、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等由各系统责任人员发放到其他相关质控系统，并按《文件发放记录》表作好记录。
4.4 文件和资料的使用
4.4.1 进入资料室归档的文件和资料，应保持清洁。
4.4.2 文件发生意外损失或遗失时，必须由责任人提出申请，说明事由，由相关部门负责人审核后报质量保证工程师批准方可补发。
4.5 文件和资料的回收
4.5.1 换版的文件，由管理该文件的部门通知持有上述原文件的部门或个人收回，并按《文件回收记录》表作好记录，需要保留的文件要在原文件上加盖“作废”印章，不需要保留的文件应予以销毁。
4.5.2 按规定纳入产品档案的工艺文件、检验和试验记录、按产品进度，及时递交给检验技术员整理符合要求后，纳入产品档案。
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第3页
4.5.3 其它工艺文件在产品制造完毕后，由生产部门及时回收。
4.6 文件的修改
4.6.1职责
（1）质保工程师负责文件更改审批或更改审批授权。
（2）技术中心负责工装图纸、工艺卡、工艺流程等工艺文件的更改和验证。
（3）质管部负责质量体系文件的更改并组织实施。
（4）职能部门负责归口管理文件的更改并组织实施。
4.6.2文件修改的原则
（1）文件更改要有依据；
（2）文件更改必须经过审批，批准由原文件审批部门或审批部门授权；
（3）更改人签名、注明更改标记和更改日期；
4.6.3文件修改的实施
（1）对工艺卡、工艺流程等工艺文件的更改由设计、工艺员提出更改申请、工艺责任工程师审核批准。
涉及工艺方案变动时需经总工程师批准。
技术中心下发技术变更函。
工艺文件管理员及工艺员分别对管理的文件进行更改，对更改通知登记保存。
（2）对工装图纸的更改由技术中心下发设计变更联系单。
（3）《质量保证手册》、《质量程序文件》、《管理制度》等体系文件在运行中发现问题，发现问题的单位应及时向质管部提出修改的书面申请，质管部针对提出的问题查明情况后提出修改意见报质保工程师审核，经总经理批准实施。
更改的内容由质管部依照文件发放台帐，下发质量体系文件更改通知单，涉及换新版的文件，质管部在新版文件发放的同时，收回旧文件并在文件上盖“作废”章。
（4）对外来文件资料更改，由资料管理部门按以旧换新的办法执行，在旧文件资料上盖“作废”章，并注明日期。
（5）其它文件由更改申请者填写《文件更改通知单》，申请者所在部门负责人签署意见，原审批部门负责人或审批人签署意见。
文件主管部门根据修改内容进行修改。
4.7 文件和资料的保存
4.7.1 行政管理文件原件由综合办负责保存，按《文件接收记录》表记录。
4.7.2 法规、标准、工艺文件、质量管理体系文件、产品制造原始记录，由质管部资料室保存，按《文件接收记录》表记录。
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第4页
4.7.3 保管文件和资料的部门应将其保存在合适的文件柜中，分类保存，建立台帐，便于查找。
4.8 受控文件管理
4.8.1 受控文件为《压力容器质量手册》、《压力容器程序文件》、《压力容器制造管理制度》。
4.8.2 使用受控文件部门和个人必须妥善保管，不得私自复制、外借和带出工厂，如有特殊情况，需要带出公司，须由部门或个人申请，质量保工程师批准。
4.8.3 质管部负责管理受控文件，负责发放、修改、回收受控文件工作。
4.8.4 受控文件换版，质管部负责按原发放范围回收原受控文件，同时发放新版受控文件。
确保新版受控文件有效使用。
4.9 外来文件管理
4.9.1 压力容器有关的法律、法规、安全技术规范、标准由技术中心负责收集、采购、归档到技术资料室，同时发放到相关部门或相关人员；换新版的外来文件应及时发放相关部门和个人，并要回收原外来文件，保证外来文件的有效使用。
4.9.3 行政文件由综合办负责收集、归档到档案室，同时复制发放到相关部门或相关人员。
4.9.4 外来设计图样由商务部负责收集送到技术中心审核人员审核，审核合格的外来设计图样由技术中心归档到技术资料室并填写《外来图纸接收记录》、《产品图纸登记表》作好记录。
审核人员要审查外来图样提供单位是否在有效期内及与相应设计项目相符的设计资格，是否违背国家有关技术政策、法规、标准。
审查外来图样设计生产的可行性，与我公司制造手段的制作工艺的适应性。
4.9.5 分供方产品质量证明文件、资格证明文件等外来文件资料由采购中心负责收集并归档。
4.10技术文件档案管理
4.10.1产品技术档案
4.10.1.1本厂技术档案人员必须履行职责，严格按照保密制度保证图纸、资料的安全、整洁、完整。
4.10.1.2产品技术档案必须分类整理编目，立卷。
做到实物、帐卡两对口，并妥善保管，防止变质损环。
4.10.1.3产品技术档案借阅，必须履行借阅手续，借出资料应妥善保管不得
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第5页
丢失损坏。
未经许可不允许携带出厂，所有借出资料应及时归还。
4.10.1.4产品技术档案保存期
（1）压力容器技术档案资料保存期为七年。
4.10.1.5满期的产品技术档案资料处理方法：
（1）转交用户。
（2）经总经理批准登记销毁，销毁时必须由有关负责人监督。
（3）按上述办法处理后应有手续。
4.10.1.6产品技术档案存档办法
（1）产品技术档案资料由质检部收集整理，内容符合GB150-1998和“容规”的有关规定。
（2）压力容器产品资料半年内交一次档案室，并办理存档手续。
（3）档案资料一经入册，不得再增减、涂改。
4.10.2技术资料及管理制度
4.10.2.1切实加强技术档案资料、试验报告存底资料及试验原始记录资料的管理，技术档案资料包括检验、试验方法标准、试验仪器、设备使用说明书、主要设备、仪器历年检定合格证、检修过程中的检修记录等。
4.10.2.2各项试验报告存底按月份分类分项整理装订后归档，由专人保管。
原始记录定期分期整理装订后，由专人统一管理，对于试验报告和技术资料装订时，应注意资料的完整性，试验报告发放签字汇总同年报告一起保存，方便查阅。
4.10.2.3理化试验报告存底档案一般保存七年，原始记录资料一般保存四年，试验仪器、设备使用说明书、历年检定合格证等随设备长久保存，在上述保存期内，凭借阅手续可以查阅。
4.10.3探伤档案资料管理
4.10.3.1探伤档案资料包括：
探伤原始记录、射线照相底片及评定记录、探伤工艺卡、探伤部位示意图、无损检测委托单，结果通知单，返修复探记录、探伤报告。
4.10.3.2探伤档案由探伤室管理，按产品编号每台登记整理，一台一档进行集中管理。
4.10.3.3资料保管员要认真负责，做到每月对送来的资料进行整理，全年进行集中整理，经常检查资料是否潮霉变质等。
4.10.3.4探伤资料保存期限不少于7年，期满后用户单位需要可转交用户单位，不需要自行处理
4.10.3.5X射线胶片必须做到防火、防潮、防光线、防高温，具体要求按X光胶片说明书的规定。
文件名称
文件和资料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P01-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共6页第6页
4.11 文件的编号
4.11.1 文件编号编制方法
⑴压力容器质量手册：
DH/QMS/YR-××××
⑵压力容器控制程序：
DH/QMS／YR／P××－××××
⑶压力容器制造管理制度：
DH／QMS／YR/G××－××××
⑷压力容器设计管理制度：
DH/QMS／YR/H××－××××
⑸压力容器作业指导书：
DH/QMS／YR/Z××－××××
⑹表格、记录、报告：
以其名称缩写予以标识。
⑺设计图格：
按照《压力容器产品型号、图号编制方法》标识
⑻企业标准：
QB／DH/□□□-××××
⑼外来文件：
以原文件号或以其名称予以标识。
⑽通用工艺：
以其名称予以标识
⑾行政管理文件：
东重×字［××××］□□号
4.11.2 文件编号说明
DH/为公司代号，QMS为质量管理体系代号，YR为压力容器代号，P为程序文件代号，G为制造管理制度代号，H为设计管理制度代号，Z为作业指导书代号，ZJ为质量记录代号，QB为企业标准代号，□□为分类代号，□□□为顺序号，×为部门类别号，××为顺序号，××××为年号。
4.11.3行政管理文件编号由综合办编制。
文件名称
质量记录控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P04-2008
修改号
0
编制
黄伟
审核
袁仲武
批准
卢伟
共1页第1页
质量记录控制程序
1目的
为使质量记录真实、准确、清晰、对质量体系有效运行提供客观证据。
2适用范围
本程序适用于产品质量形成全过程质量记录的管理。
3职责
3.1质管部负责质量体系审核报告、质量改进、质量报表等资料的管理。
3.2商务部负责合同评审及合同有关资料的管理。
3.3技术中心负责技术文件、新产品开发、技术革新、合理化建议等资料的管理。
3.4质检部负责材料检验、产品检验和试验报告、产品质量抽查记录资料的管理。
3.5设备部负责机电设备质量记录的管理。
3.6各部门质量负责本部门质量记录原始凭证资料的管理。
3.7生产部负责全公司质量记录原始凭证资料的管理。
4．控制要点
4.1质量记录应真实、准确、文字清晰，必要项目填写齐全，具体参照相关质量记录系统文件的要求填写，记录表应签名（或盖章），并注明日期。
4.2在公司内流通以及在两个以上部门使用的质量记录，其格式应标准化，规范化，由质管部负责审批。
格式需要变更，必须经质管部审批。
4.3本公司通用的质量记录，由质管部进行编号，各部门自已使用的质量记录，可自行设计，由部门责任工程师认可。
4.4按合同规定或用户提出的要求，需要提供质量记录时，统一由质检部提供保密范围外的质量记录。
4.5各部门有关的质量记录应按照程序文件规定的保存期，将记录收集整理归档妥善保存，以备查阅。
4.6质量记录根据不同类型保存7年或更长，具体参照文件和资料控制程序的要求，过程记录需上缴公司质管部进行统一销毁。
文件名称
设计控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P05-2008
修改号
0
编制
范志峰
审核
袁仲武
批准
卢伟
共2页第1页
设计控制程序
1目的
对压力容器产品设计的全过程控制，确保产品设计满足《压力容器安全技
术监察规程》及相关规范和标准。
2适用范围
适用于压力容器产品设计全过程和外来图样的控制。
3职责
3.1外来设计图纸审查。
3.2外来设计图纸更改时的联络工作。
3.3新法规、规范和标准的收集与贯彻。
3.4参与材料代用的会签。
4控制程序
4.1外来设计图纸审查
设计工程师组织设计、工艺、材料、焊接、检验、无损检测、设备等部门的责任人员对施工图样的有效性、工艺性进行会审（有热处理要求的需热处理工程师参加）。
1）有效性审查
产品图纸的设计单位必须持有相应设计资格证书，产品的设计总图（蓝图）上，必须盖有产品设计资格印章（复印章无效）,设计总图上应有设计、校核、审核（定）人员的签字和日期。
非法定部门批准的设计单位和无设计资格印章以及设计资格印章失效和加盖竣工图章的产品图样不得安排生产。
2）工艺性审查
工艺性审图主要审核图样所示产品的可制作性，零件、部件的可加工性，装配尺寸，公差精度的正确性及是否符合相应标准、规格、技术要求的完整、合理、正确性等内容。
对比我公司的加工能力，为确定工艺方案和工装方案作准备。
工艺性审图后，应在图样上会签，外来图纸的工艺性审图，应做《施工图设计、工艺审查记录表》，并签字确认。
文件名称
设计控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P05-2008
修改号
0
编制
范志峰
审核
袁仲武
批准
卢伟
共2页第2页
3.2外来设计图纸更改时的联络工作
由设计工程师编制《工程联络单》发与原设计单位或业主，经原设计单位或业主提供更改批准文件后，由工艺责任人负责直接在蓝图上用红笔作出修改并签字。
3.3新法规、规范和标准的收集与贯彻
标准化质量工程师经常性地与“锅炉压力容器标准化委员会”、“机械工业情报研究所”等相关单位联系及在网络上查寻来获得信息，由标准化质量工程师通知资料室到合法的出版社、协会等团体组织购买新法规、规范和标准。
由标准化质量工程师依据法规、规范和标准的要求，组织公司的设计人员及技术管理人员等相关人员进行学习和贯彻，并通知执行要求及日期，负责督促、检查、贯彻执行的情况，发现错误及时纠正。
3.4参与材料代用的会签
参与材料代用的汇审工作，并根据材料代用的实际情况在材料代用单上签字。
文件名称
合同管理评审程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P06-2008
修改号
0
编制
陈霞
审核
袁仲武
批准
卢伟
共2页第1页
合同管理评审程序
1目的
保证在合同签订之前，全面、准确对合同评审，避免在合同签订后因不满足其要求或供应商发生变故而带来的风险和责任。
2适用范围
本程序适用于产品销售和采购合同评审的管理。
3职责
3.1商务部负责组织对合同进行评审和报批及评审资料的保管。
3.2技术中心负责对合同中有关技术要求进行审查确认并提出修改补充意见。
3.3质检部负责对检验技术条件能否满足用户产品要求进行确认。
3.4生产部负责对合同中产品交货期进行确认，并提出修改意见。
3.5质保工程师对合同评审中提出的关于技术，质量检验方面存在的问题作出处理决定。
3.6采购中心负责对采购合同供应商资格进行审查，并签订采购合同。
4控制要求
4.1评审要求及评审内容。
4.1.1商务部在接受合同前，根据其内容要求，组织公司内有关部门对其进行评审，评审的内容包括：
a．合同要求均有明确规定（或说明）如：
签订合同的对象名称、技术要求、质量标准、数量、交货期、检验方法、包装等。
b．充分评审双方利益和所承担的风险，并确认具有实施合同的能力。
c．对合同中特殊要求，难以解决的问题及风险性，及时请总经理或部门经理，质保工程师参与评审。
d．合同应符合《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，明确了双方的违约责任及经济赔偿。
4.2合同的修订
文件名称
合同管理评审程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P06-2008
修改号
0
编制
陈霞
审核
袁仲武
批准
卢伟
共2页第1页
4.2.1在合同履行过程中，若顾客提出对合同项目内容更改修订时，商务部应及时报告总经理。
4.2.2总经理同意商务部组织该合同原评审人员对更改修订内容进行评审。
4.2.3商务部将评审结论报总经理许可后，对原合同修订项目进行修订，经总经理准后，由商务部传递给顾客及公司相关部门。
4.2.4若本公司提出修订合同中某条款内容时，必须事先征得顾客同意。
4．3资料管理
商务部保存合同及其评审的有关资料。
文件名称
采购与材料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P07-2008
修改号
0
编制
鲍利
审核
袁仲武
批准
卢伟
共4页第1页
采购与材料控制程序
1目的
对压力容器产品使用的原材料、焊接材料、外协、外购及外包件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序作出规定，明确责任人员职责范围和控制内容，以确保压力容器产品用材准确无误，具有可追溯性。
2 适用范围
适用于压力容器材料外购、外协及外包件的采购与质量控制。
3 职责
3.1 采购中心负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《供方评定记录表》、《合格供方一览表》并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划及执行采购作业。
3.2 技术中心负责提出产品所需的技术条件和质量要求。
3.3 质检部负责对采购进公司的物资进行验证。
3.4 质保工程师批准“供方评定记录表”。
4 控制程序
4.1 对供方的评价
4.1.1 采购中心必须在材料及外购件来源、生产单位的生产资质、质量控制、加工能力、产品质量稳定及履约情况等市场考察的基础上择优选取，并按上述要求对供方进行考核，填写《供方评定记录表》，负责建立和保存《合格供方一览表》、《供方评定记录表》、《供方情况调查表》，合格供方的考核资料应经材料质量工程师审核，质保工程师批准。
4.1.2供方产品出现严重质量问题，采购中心应向供方单位发出“供方信息反馈单”，两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.1.3采购中心每年对合格供方进行一次复评，评定不合格，应取消合格供方资格，因特殊情况而保留，应报质保工程师批准，但应加强对其供应物资验证，连续二年评定仍不合格，应取消其供货资格。
4.1.4 对外协加工的供方控制，应执行上述条款规定。
文件名称
采购与材料控制程序
版次
08
文件编号
DH/QMS/YR/P07-2008
修改号
0
编制
鲍利
审核
袁仲武
批准
卢伟
共4页第2页
4
升级会员 