压力容器制造程序控制文件.docx
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压力容器制造程序控制文件
文件编号：
MMMM.CW.01〜21—2005
版次/修订：
A/0
*******************限公司
压力容器制造
程序扌
控制文件
编制：
审核：
批准：
文件编号：
受控状态：
2005-12-25发布2006-1-1实施
*******************制造有限公司
压力容器制造程序控制文件
本章共1页第1页
标题
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
号
文件编号
1
质量手册管理控制程序
MMMM.CW.01-2005
2
管理评审程序
MMMM.CW.02-2005
3
质量计划的编制与控制程序
MMMM.CW.03-2005
4
文件和资料控制程序
MMMM.CW.04-2005
5
设计控制程序
MMMM.CW.05-2005
6
采购与材料控制程序
MMMM.CW.06-2005
7
工艺系统控制程序
MMMM.CW.07-2005
8
焊接系统质量控制程序
MMMM.CW.08-2005
9
热处理系统质量控制程序
MMMM.CW.09-2005
10
无损检测系统质量控制程序
MMMM.CW.10-2005
11
压力容器焊接试板管理控制程序
MMMM.CW.11-2005
12
理化质量控制程序
MMMM.CW.12-2005
13
检验系统质量控制程序
MMMM.CW.13-2005
14
压力试验系统控制程序
MMMM.CW.14-2005
15
标识和可追溯性控制程序
MMMM.CW.15-2005
16
计量器具管理控制程序
MMMM.CW.16-2005
17
不合格品控制程序
MMMM.CW.17-2005
18
内部质量审核控制程序
MMMM.CW.18-2005
19
质量信息反馈控制程序
MMMM.CW.19-2005
20
员工培训管理程序
MMMM.CW.20-2005
21
供方及分包方评定控制程序
MMMM.CW.21-2005
22
设备管理控制程序
MMMM.CW.22-2005
23
压力容器产品质量档案控制程序
MMMM.CW.23-2005
编写人
*******************制造有限公司
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本章共2页第1页
标题
质量手册管理控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
1.目的
保证质量手册的运行过程中得以控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制
《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。
4.手册的发放
4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。
“非受控本”仅供参考,不再公司内使用。
4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。
4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本
控本”手册，并做好登记记录。
5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内
部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。
以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。
按
照“手册发放”内容执行。
5.3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个受控本”手册的持
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标题
质量手册管理控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
有人。
同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.相关文件6.1MMMM.G.01-2005质量管理体系文件分类编码规定6.2MMMM.CW.04-2005文件和资料控制程序
7.记录
MMMM.JL.001
质量手册持有人名单表
MMMM.JL.002
质量手册发放登记表
MMMM.JL.004
文件发放/回收记录
MMMM.JL.006
文件修订一览表
MMMM.JL.007
文件更改通知单
MMMM.JL.008
失效、作废文件目录
MMMM.JL.009
失效、作废文件保留目录
MMMM.JL.010
文件销毁记录
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本章共4页第1页
标题
管理评审控制程序
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1目的
为了按策划的时间间隔评审公司压力容器制造管理体系，以确保其持续
的适宜性、充分性和有效性。
确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质
量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量
保证体系，制定本程序。
2范围
本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。
本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。
3职责
3.1
公司法人负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2
总经理负责向公司法人报告压力容器制造管理体系运行情况和评审计
划。
3.3
公司办公室是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作;
负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正
措施的落实和跟踪验证。
3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文
件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办
公室。
4程序内容
4.1评审的时机和内容
4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。
当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。
公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
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管理评审控制程序
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发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有
严重投诉或投诉连续发生时；
――当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
市场需求发生重大变化时;
即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时;
压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时;
其他情况需要时。
4.1.2公司办公室负责编制管理评审计划，报总经理审核，公司法人批准。
评审计划主要内容包括：
⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
4.2.1压力容器制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管
理评审提出措施的落实情况。
4.2.2压力容器制造质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。
4.2.3压力容器制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。
4.2.4
有关部门的表现能否满足压力容器制造管理体系规定的要求。
4.2.5
内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。
等。
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本章共4页第3页
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管理评审控制程序
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发布日期：
427重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。
4.3管理评审准备
4.3.1公司办公室拟定管理评审计划，报总经理审核，公司法人批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。
4.3.2公司办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。
4.4管理评审的实施4.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，公司法人主持管理评审会议,宣布管理评审的目的、内容。
4.4.2总经理分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。
4.4.3各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。
4.4.4各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
4.4.5总经理对所涉及的评审内容做出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面:
⑴公司压力容器制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目
标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；⑵与顾客、相关方要求有关的改进措施;
⑶资源配置的调整、变化和改善。
⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。
4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定
《管理评审报告》，经总经理审核，公司法人批准，发至各相关部门。
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本章共4页第4页
标题
管理评审控制程序
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发布日期：
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证461对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定
纠正或预防措施并组织实施。
462公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。
4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。
4.8管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。
5相关文件和记录5.1相关文件
MMMM.CW.04-2005《文件、资料管理程序》
MMMM.CW.03-2005《记录管理程序》
5.2记录
MMMM.JL.012
管理评审计划表
MMMM.JL.013
管理评审资料目录
MMMM.JL.014
管理评审记录表
MMMM.JL.015
管理评审报告
MMMM.JL.016
管理评审质量跟踪表
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本章共3页第1页
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质量计划的编制与控制程序
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A/0
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1.目的
针对设计、生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。
2范围
本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。
3职责
3.1
由公司办公室负责收集质量计划的提案，并计划的提出。
3.2
由质保工程师负责组织质量计划的编制。
3.3
由质保工程师审核，由法人批准执行。
3.4
由各相关部门负责计划的实施。
4程序内容4.1质量计划的提出4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由经营部负责向经营付总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。
4.1.2当企业开发新产品时，由技术部提出并向主管副总报告，交公司办公
室后由总经理批准后组织编写。
4.2编写程序4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。
4.2.2经营部负责提供所需的:
该合同生效的技术协议;
产品订货合同;
必要时的合同评审记录。
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质量计划的编制与控制程序
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发布日期：
423技术部提供所需的:
新产品开发建议书;
新产品市场评估报告;
4.2.3质量计划应包括的主要内容
应达到的质量目标;
各阶段的任务和职责分配;
应采用的特定程序、方法和作业指导书;
有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动;
应完成的各项技术文件；
为达到质量目标必须实施的具体过程;
规定活动的顺序和质量计划的实施进度;
规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。
4.2.4质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。
4.3实施、验证（检查）
4.3.1
各有关职能部门负责质量计划的实施。
4.3.2
实施过程中出现的问题有公司办公室负责组织协调。
4.3.3
公室办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。
4.3.4
合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。
4.3.5
质保工程师负责计划的监督
4.4质量计划的归档与保管4.4.1质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按《文件和资料的控制程
序》进行控制。
442质量计划的保管期为5年。
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本章共3页第3页
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质量计划的编制与控制程序
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5.相关文件
MMMM.CW.04-2005《文件、资料管理程序》
MMMM.CW.03-2005《记录管理程序》6.记录
MMMM.JL.017质量计划提案书
MMMM.JL.018质量计划任务书
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文件资料系统控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
1.目的
对于质量体系相关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2.范围
所有与质量体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1技术科资料室负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更
改控制和管理。
3.2质量检验部专责资料档案员对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负
责。
3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门技
术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。
3.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工
后由技术部门移交质量检验部门。
3.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。
3.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后，移交质量检
验部门。
3.7焊工考试档案由焊接责任人保管。
3.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。
移交质量检验部保管。
3.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收
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标题
文件资料系统控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
4程序内容4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。
受控文件的目录由各类文件控制
部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的
受控文件处
流传，造成文件和资料的失控。
非受控文件和资料只进行编号,于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。
4.2企业内需受控的文件和资料421质量手册、程序控制文件;
4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、
设备文件等;
4.2.3外来文件和资料
a工作中使用的外来标准。
b工作中使用的法律法规。
c需执行的上级组织或业务主管部门的文件。
d顾客提供的图纸、技术要求等。
e作为工作依据的外来资料
f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。
4.3文件和资料的批准和发布4.3.1压力容器文件和资料的批准和使用
a质量手册由质保工程师审定，公司法人批准。
B其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。
c技术文件和资料由总工程师批准。
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本章共5页第3页
标题
文件资料系统控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
d产品检验文件和资料由检验责任人审核，质保工程师批准。
e压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统
编号。
432文件和资料的发布a文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。
质量体系文件和资料
发放前由质保工程师审批，技术类文件和资料发放前由总工程师审批，工艺类文件和资料发放前由总工程师审批，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。
发放记录统一见《文件/图纸领用登记表》。
b文件和资料发放时，文件和资料领用人要在《文件/图纸领用登记表》签名后，领取文件和资料。
c本公司内不得使用未加盖“受控本”
印章的复印件，一经发现立即由文件
和资料发放部门收回。
d当使用人的文件和资料破损严重，换手续，交回破损文件，补发新文件。
影响使用时，应到文件发放部门办理更新文件的编号仍沿用原文件的编号。
e当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。
文件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。
4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职
时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。
4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》上的名
单发放更改后的文件和资料给文件使用人。
文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。
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标题
文件资料系统控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
4.5文件的换版和作废4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进
行换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。
原版次文件作废，换发新版本。
4.5.2作废的文件由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》收回并记录,作废文件应加盖“作废”印章。
需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方可留用。
工作现场不得留用作废的文件。
4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统
一销毁，不得将作废文件留作他用。
4.6文件和资料的管理4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按规定的保存期保存。
企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。
4.6.2需临时借阅文件和资料的人员，应填写《借阅单》，并经文件发放部门按有关规定批准后，方可借阅。
借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料，到期不还由文件和资料发放部门收回。
原版文件和资料一律不外借,以防文件丢失或损坏。
4.6.3文件的复制
除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。
4.7外来文件的控制
文件发放部门对发放到企业的外来受控文件（如委托加工的图纸、技术规范、
有关标准等）按照本公司文件和资料控制程序进行控制。
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本章共5页第5页
标题
文件资料系统控制程序
版次/修订:
A/0
修订日期：
发布日期：
5.记录
MMMM.JL.003
受控文件清单
MMMM.JL.004
文件发放/回收记录
MMMM.JL.005
文件、记录借阅登记表
MMMM.JL.006
文件修订一览表
MMMM.JL.007
文件更改通知单
MMMM.JL.008
失效、作废文件目录
MMMM.JL.009
失效、作废文件保留目录
MMMM.JL.010
文件销毁记录
MMMM.JL.011文件、记录查阅、复印登记表
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压力容器制造程序控制文件
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标题
设计系统质量控制程序
版次/修订:
修订日期：
A/0
发布日期：
1.目的
确保产品的设计符合有关法律、法规、标准，确保所涉及的产品在现有的生产、安装、使用或操作条件下易于生产、验证、控制。
确保设计满足顾客需要，并能使本公司获得满意的投资收益。
2.适用范围
本程序适用于本公司压力容器产品的设计控制。
3.职责3.1设计责任人负责联系有资格能力的设计单位进行设计。
3.2设计人员对设计的图样文件负责。
4.控制程序4.1设计单位资格评价4.1.1压力容器整体或者受压零部件的设计单位必须具有相应的资格。
4.1.2设计单位的设计能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系。
4.1.3设计单位的资格评定与认定由设计责任人确认。
4.1.4设计责任人负责与设计单位联系设计事务。
4.2设计控制内容4.2.1产品设计应遵循有关法律、法规，遵循有关国家标准和行业标准，尽
量使用国际标准。
4.2.2外委的设计单位应严格执行工作程序，在设计的各个环节开展设计评
审，提高设计质量。
4.2.3外界对产品设计规定的各项要求，至少包括如下内容:
a国家、行业有关该项涉及的法令、法规。
b产品图纸。
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标题
设计系统质量控制程序
版次/修订:
修订日期：
A/0
发布日期：
c计算书
d材料清单
e标准件、外购件、外协件清单43设计评审和验证
4.3.1设计单位应在设计进度计划中应规定的停止点，需要对设计进行评审。
432设计评审均要有记录。
433设计评审的主要内容可以是下列项目的全部或部分，具体需要评审的
内容应在设计进度计划中加以规定。
4.3.3.1与满足顾客需要和使顾客满意有关的项目:
a将材料、产品和过程的技术规范与产品规范中表达的顾客需要进行对比b通过样机的试验队设计进行确认c安全性和环境相容性d是否符合法规要求以及国家和行业标准的要求;
e与同类设计进行对比。
4.332与产品规范要求有关的项目a可信性和耐用性要求;
b允差以及与过程（工序）能力的比较;
c安装性、以装配性、贮存要求;
d产品验收准则;
e标签、注意事项、标示、可追溯性要求和作用说明;
f标准件的评审和使用
433.3与过程（工序）规范要求
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