Fdxetle压力容器制造程序控制文件AAA.docx
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Fdxetle压力容器制造程序控制文件AAA
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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。
—罗兰
文件编号：
Q/TGG.CW.01～23-2008
版次/修订：
A/0
太钢不锈钢管制品有限公司
压力容器制造
程序控制文件
编制：
刘尚华
审核：
卫建仁
批准：
田晓青
受控状态：
2008-03-16发布2008-03-16实施
目录
序号
目录
文件编号
编写人
1
质量手册管理控制程序
Q/TGG.CW.01-2008
2
管理评审程序
Q/TGG.CW.02-2008
3
质量计划的编制与控制程序
Q/TGG.CW.03-2008
4
文件和资料控制程序
Q/TGG.CW.04-2008
5
采购与材料系统控制程序
Q/TGG.CW.05-2008
6
工艺系统控制程序
Q/TGG.CW.06-2008
7
焊接系统质量控制程序
Q/TGG.CW.07-2008
8
热处理系统质量控制程序
Q/TGG.CW.08-2008
9
无损检测系统质量控制程序
Q/TGG.CW.09-2008
10
压力容器焊接试板管理控制程序
Q/TGG.CW.10-2008
11
理化系统质量控制程序
Q/TGG.CW.11-2008
12
检验系统质量控制程序
Q/TGG.CW.12-2008
13
压力试验系统控制程序
Q/TGG.CW.13-2008
14
标识和可追溯性控制程序
Q/TGG.CW.14-2008
15
计量器具管理控制程序
Q/TGG.CW.15-2008
16
不合格品控制程序
Q/TGG.CW.16-2008
17
内部质量审核控制程序
Q/TGG.CW.17-2008
18
质量信息反馈控制程序
Q/TGG.CW.18-2008
19
员工培训管理程序
Q/TGG.CW.19-2008
20
供方及分包方评定控制程序
Q/TGG.CW.20-2008
21
设备管理控制程序
Q/TGG.CW.21-2008
22
压力容器产品质量档案控制程序
Q/TGG.CW.22-2008
质量手册管理控制程序
1.目的
保证质量手册的运行过程中得以控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制
《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。
4.手册的发放
4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。
“非受控本”仅供参考，不再公司内使用。
4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。
4.3“非受控本”手册根据用户的要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。
5.手册修改
5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。
以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。
按照“手册发放”内容执行。
5.3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持
有人。
同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.相关文件
6.1Q/TGG.G.01-2008质量管理体系文件分类编码规定
6.2Q/TGG.CW.04-2008文件和资料控制程序
7.记录
Q/TGGJL.001质量手册持有人名单表
Q/TGG.JL.002质量手册发放登记表
Q/TGG.JL.004文件发放/回收记录
Q/TGG.JL.007文件修订一览表
Q/TGG.JL.008文件更改通知单
Q/TGG.JL.009失效、作废文件目录
Q/TGG.JL.010失效、作废文件保留目录
Q/TGG.JL.011文件销毁记录
管理评审程序
1目的
为了按策划的时间间隔评审公司压力容器制造管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。
2范围
本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。
本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。
3职责
3.1公司负责人负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2总经理负责向公司负责人报告压力容器制造管理体系运行情况和评审计划。
3.3公司办公室是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。
3.4要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。
4程序内容
4.1评审的时机和内容
4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。
当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。
——公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
——发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；
——当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
——市场需求发生重大变化时；
——即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；
——压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；
——其他情况需要时。
4.1.2公司办公室负责编制管理评审计划，报总经理审核，公司负责人批准。
评审计划主要内容包括：
⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
4.2.1压力容器制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。
4.2.2压力容器制造质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。
4.2.3压力容器制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。
4.2.4有关部门的表现能否满足压力容器制造管理体系规定的要求。
4.2.5内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。
4.2.6对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
4.2.7重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。
4.3管理评审准备
4.3.1公司办公室拟定管理评审计划，报总经理审核，公司负责人批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。
4.3.2公司办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。
4.4管理评审的实施
4.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，公司负责人主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。
4.4.2总经理分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。
4.4.3各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。
4.4.4各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
4.4.5总经理对所涉及的评审内容做出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面：
⑴公司压力容器制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；
⑵与顾客、相关方要求有关的改进措施；
⑶资源配置的调整、变化和改善。
⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。
4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定
《管理评审报告》，经总经理审核，公司负责人批准，发至各相关部门。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
4.6.1对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。
4.6.2公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。
4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件、资料管理程序》。
4.8管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。
5相关文件和记录
5.1相关文件
Q/TGG.CW.04-2008《文件、资料管理程序》
Q/TGG.CW.03-2008《记录管理程序》
5.2记录
Q/TGG.JL.012管理评审计划表
Q/TGG.JL.013管理评审资料目录
Q/TGG.JL.014管理评审记录表
Q/TGG.JL.015管理评审报告
Q/TGG.JL.016管理评审质量跟踪表
质量计划的编制与控制程序
1.目的
针对生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。
2范围
本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。
3职责
3.1由公司办公室负责收集质量计划的提案，并计划的提出。
3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。
3.3由质保工程师审核，由总经理批准执行。
3.4由各相关部门负责计划的实施。
4程序内容
4.1质量计划的提出
4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由经营部负责向经营副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。
4.1.2当企业开发新产品时，由技术部提出并向主管副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。
4.2编写程序
4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。
4.2.2经营部负责提供所需的：
——该合同生效的技术协议；
——产品订货合同；
——必要时的合同评审记录。
4.2.3技术部提供所需的：
——新产品开发建议书；
——新产品市场评估报告；
4.2.3质量计划应包括的主要内容
——应达到的质量目标；
——各阶段的任务和职责分配；
——应采用的特定程序、方法和作业指导书；
——有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动；
——应完成的各项技术文件；
——为达到质量目标必须实施的具体过程；
——规定活动的顺序和质量计划的实施进度；
——规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。
4.2.4质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。
4.3实施、验证（检查）
4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。
4.3.2实施过程中出现的问题有公司办公室负责组织协调。
4.3.3公司办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。
4.3.4合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。
4.3.5质保工程师负责计划的监督
4.4质量计划的归档与保管
4.4.1质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按《文件和资料的控制程序》进行控制。
4.4.2质量计划的保管期为5年。
5.相关文件
Q/TGG.CW.04-2008《文件、资料管理程序》
Q/TGG.CW.03-2008《记录管理程序》
6.记录
Q/TGG.JL.017质量计划提案书
Q/TGG.JL.018质量计划任务书
文件和资料控制程序
1.目的
对于质量体系相关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2.范围
所有与质量体系有关的文件和资料的控制。
3.职责
3.1技术科负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更改控制和管理。
3.2质量检验科资料档案员对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。
3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门的技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。
3.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交质量检验部门。
3.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。
3.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后，移交质量检验部门。
3.7焊工考试档案由焊接责任人保管。
3.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。
3.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整理，移交质量检验部保管。
3.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收
集、整理。
4程序内容
4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。
受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。
非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。
4.2企业内需受控的文件和资料
4.2.1质量手册、程序控制文件；
4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；
4.2.3外来文件和资料
a工作中使用的外来标准。
b工作中使用的法律法规。
c需执行的上级组织或业务主管部门的文件。
d顾客提供的图纸、技术要求等。
e作为工作依据的外来资料
f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。
4.3文件和资料的批准和发布
4.3.1压力容器文件和资料的批准和使用
a质量手册由质保工程师审定，公司负责人批准。
B其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。
c技术文件和资料由总工程师批准。
d产品检验文件和资料由检验责任人审核，质保工程师批准。
e压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。
4.3.2文件和资料的发布
a文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。
质量体系文件和资料发放前由质保工程师审批，技术类文件和资料发放前由总工程师审批，工艺类文件和资料发放前由总工程师审批，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。
发放记录统一见《文件/图纸领用登记表》。
b文件和资料发放时，文件和资料领用人要在《文件/图纸领用登记表》签名后，领取文件和资料。
c本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回。
d当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。
新文件的编号仍沿用原文件的编号。
e当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因做出说明。
文件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。
4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》上的名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。
文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。
4.5文件的换版和作废
4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。
原版次文件作废，换发新版本。
4.5.2作废的文件由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》收回并记录，作废文件应加盖“作废”印章。
需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方可留用。
工作现场不得留用作废的文件。
4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一销毁，不得将作废文件留作他用。
4.6文件和资料的管理
4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按规定的保存期保存。
企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。
4.6.2需临时借阅文件和资料的人员，应填写《借阅单》，并经文件发放部门按有关规定批准后，方可借阅。
借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料，到期不还由文件和资料发放部门收回。
原版文件和资料一律不外借，以防文件丢失或损坏。
4.6.3文件的复制
除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。
4.7外来文件的控制
文件发放部门对发放到企业的外来受控文件（如委托加工的图纸、技术规范、有关标准等）按照本公司文件和资料控制程序进行控制。
5.记录
Q/TGGT.JL.003受控文件清单
Q/TGG.JL.004文件发放/回收记录
Q/TGG.JL.005文件、记录借阅登记表
Q/TGG.JL.006《文件/图样更改申请表》
Q/TGG.JL.007《文件/图样更改记录》
Q/TGG.JL.008文件更改通知单
Q/TGG.JL.009失效、作废文件目录
Q/TGG.JL.010失效、作废文件保留目录
Q/TGG.JL.011文件销毁记录
采购与材料系统控制程序
1目的
本章对压力容器制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。
2范围
适用于公司压力容器制造材料（含外协件、外购件等）的管理。
3职责
3.1材料质控责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。
3.2物质供应部负责材料的采购和材料的管理。
3.3生产部负责材料存贮与使用过程的管理。
4控制程序
压力容器材料控制程序包括供方分包方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。
4.1供方分包方评价
4.1.1为了满足材料的质量要求，应对供方分包方的能力和信用进行评价，评价内容包括：
a）对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；
b）质量保证能力的评价；
c）是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；
d）对其提供的样品进行验证或认可。
4.1.2材料质控责任人负责供方分包方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。
并对其进行年度考核，实施动态管理。
4.1.3工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。
4.2采购文件
4.2.1技术部材料计划员根据图样及技术要求编制材料采购计划。
4.2.2采购计划至少包括以下内容：
a）材料或工程范围的说明；
b）标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；
c）有关标识和验证要求；
d）材料变更说明；
e）按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。
4.2.3顾客提供材料的控制
a）顾客提供的材料由技术部根据图样编制用料计划，经技术负责人审核后，报物质供应部。
b）物质供应部将物资需求计划报顾客。
c）物质供应部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。
d）顾客提供的材料、零配件，物质供应部组织相关人员进行验收。
验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。
e）随机资料、文件，由经营部转交物质供应部签收、建立台帐。
f）质量证明文件由物质供应部交质量检验部审核、编号、签章、建帐、
发放。
g）对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。
h）对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由物质供应部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。
4.3采购产品的验证
4.3.1当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。
明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。
4.3.2当顾客要求在压力容器制造单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。
同时,这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
4.4材料检验和试验
4.4.1质量证明文件
a）压力容器用材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。
b）质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。
管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。
c）质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的质量专用印章及经办人名章。
d）质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。
e）设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。
4.4.2材料检验和试验
a）材料到货时，物资供应部会同质量检验部进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。
b）有下列情况之一的材料应进行复验：
——质量证明书内容项目不全时；
——对材料的性能和化学成分有怀疑时；
——规范或设计有要求的；
——用户单位要求增加的项目。
c）材料检查员负责组织材料检、试验的委托。
d）材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。
e）材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员，原件交材料检查员。
f）库管员负责建立材料登记台帐。
4.5不合格材料的处置
a）与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离存放，作清晰标识。
b）采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。
c）执行《不合格品控制程序》。
4.6材料搬运、保管和维护
a）生产部负责安排压力容器材料的搬运、保管和维护。
b）材料存放条件，必须满足物资管理要求。
c）材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。
d）不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。
e）进口或贵重材料、焊接材料等要进库存放，精心维护。
4.7材料标识
合格的材料应按照《压力容器标记管理制度》作清晰标识。
悬挂材料标牌或按规定进行标识。
a）标识不清的材料不得发放。
b）下料前应先按照《材料标记移植管理程序》进行标识移植。
4.8材料代用
a）若需使用与设计文件规定不同的材料时，由物质供应部填写《材料代用申请单》，技术部会同质量检验部、生产部根据技术要求填写研究其可行性，并填写《材料代用通知单》，经设计工艺责任人审核后交设计责任人签字确认，并填写《技术联系单》交设计单位书面审核。
b）材料代用必须经设计责任人书面确认。
4.9材料领用与发放
a）生产部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。
b）领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证
明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。
c）下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。
4.10材料的回收
剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。
5.相关文件
Q/TGG.CW.04-2008《文件和资料控制程序》
Q/TGG.CW.16-2008《不合格品控制程序》
Q/TGG.CW.20-2008《
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