鹰潭市科协整体支出绩效评价报告.docx
《鹰潭市科协整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鹰潭市科协整体支出绩效评价报告.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
鹰潭市科协整体支出绩效评价报告
鹰潭市科协整体支出绩效评价报告
被评价单位：
鹰潭市科学技术学会
评价类型：
部门整体支出绩效评价
评价方式：
自评
评价年度：
二0一八年度
二〇一九年九月十六日
目录2
摘要3
一、部门基本情况4
（一）部门概况4
1.机构职能4
2.人员编制情况4
3.部门预算情况4
4.部门实际支出情况4
5.部门绩效目标4
（二）项目概况4
1.项目背景4
2.项目内容、范围及期限4
（1）项目资金来源5
（2）项目资金预算安排5
（3）项目资金实际使用情况5
4.项目组织与管理5
二、绩效评价工作情况6
（一）评价原则6
（二）评价依据6
（三）评价对象6
（四）绩效评价指标体系（详见附件）6
（五）评价组织实施6
（六）绩效评价工作组6
三、绩效评价结论和分析6
（一）评价结论6
（二）绩效分析7
1.投入指标7
2.过程指标7
3.产出指标7
4.效果指标8
（三）主要经验和做法8
（四）存在问题8
（五）改进建议8
（六）其他说明事项9
摘要
鹰潭市科学技术协会全年财政预算为285万元，其中：
基本支出预算210万元，项目支出预算75万元；实际支出382万元，其中：
基本支出251万元，项目支出131万元。
一、绩效评价结论
鹰潭市科协2018年度部门整体支出绩效评价综合得87分，绩效等级为“良”。
绩效报告的主要结论如下：
可取之处：
项目工作计划落实到位。
不足之处：
要加强预算收支管理，尽量把全年的收入预算做细，做实。
二、具体得分情况
一级指标得分情况
评价项目
投入指标
过程指标
产出指标
效果指标
合计
权重
15
40
28
17
100
分值
15
31
26
15
87
得分率
100%
78%
93%
89%
87%
（一）投入指标。
投入指标分值15分，实际得分15分。
主要方面扣分，综合得分率100%。
（二）过程指标。
过程指标分值40分，实际得分31分。
主要方面扣分：
预算调整率、预算采购执行率，综合得分率78%。
（三）产出指标。
产出指标分值28分，实际得分26分。
主要方面扣分：
财政预算绩效管理，综合得分率93%。
（四）效果指标。
效果指标分值17分，实际得分15分。
主要方面扣分：
领导评价满意度，综合得分率89%。
三、存在问题
预算调整率存在问题的主要原因:
一是年初预算未能将争取的上级补助资金纳入预算；二是科技活动中心2018年2月有新增人员，人员工资费用年初也未做预算。
四、改进建议
加强预算收支管理，预算尽量按照体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.机构职能：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和培训工作。
（八）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
2.人员编制情况
鹰潭市科学技术协会下设4个职能科室：
办公室、学会咨询部、普及工作部、宣调部；以及1个直属事业单位：
鹰潭市科技活动中心。
根据市人民政府编办字[2010]153号规定，核定我会机关行政及事业单位人员编制数21名，实际在岗人员20人。
人员情况
单位名称
规定编制数
聘用临时人员
实际在岗人员
鹰潭市科学技术协会
11
0
11
鹰潭市科技活动中心
10
0
9
合计
20
0
20
3.部门预算情况
2018年度部门整体预算（含下属事业单位，鹰潭市额科技活动中心）收入总额为299.43万元（含上年结转19.43万元，2018年度财政预算拨款285万元）；支出预算总额为299.43万元，其中：
基本支出212.25万元，项目支出87.18万元。
4.部门实际支出情况
根据科协部门决算报表显示，2018年度部门实际支出382.21万元。
按支出项目类别划分，基本支出250.73万元，项目支出131.48万元。
5.部门绩效目标
市科协设定的总体目标：
优
阶段性目标：
优
（二）项目概况
1.项目背景
（1）、《科普法》明确要求，各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。
（2）、赣发[2012]2号文《关于加强新时期科协工作的意见》，鹰发【2012】22号文，《关于加强新时期科协工作的实施意见》明确要求，各级政府要按照《科普法》、《江西省科普条例要求，》将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利。
（3）、省财政厅赣财政[2012]18号文明确，要进一步加大科普经费投入，要确保科普经费投入达到法定增长要求，确保科普经费的增长幅度高于同级财政经常性收入的增长幅度。
2.项目内容、范围及期限
（1）项目内容
科技馆建设、学会工作、院士专家工作、科技信息推送、科普工作、农函大工作。
（2）项目范围
主要用于科学技术普及、科技咨询、科普讲座、科普展览、送科技下乡，开展学术交流，加强科协组织建设。
（3）项目期限
全年。
3.项目资金来源、预算安排及实际使用情况
（1）项目资金来源
2018年度科普活动专项资金154万元全部由财政拨付，其中：
本级财政拨入65万元，上级补助收入89万元。
（2）项目资金预算安排
2018年度科协科普活动专项预算资金65万元，当年预算65万元。
（3）项目资金实际使用情况
2018年度科普活动项目实际使用资金65万元，主要用于商品和服务支出65万元。
4.项目组织与管理
我会按照年初制定的项目工作计划，项目工作目标任务和时间节点组织实施管理。
2018年度工作总体目标全面完成。
（1）项目流程
我会开展科普项目的基本流程如下：
项目申报——项目立项审批——项目实施——项目监督管理——项目验收——下达项目经费。
申报阶段：
2017年10月评审阶段：
2019年1月执行阶段：
2018年1月到12月验收阶段：
2019年2月
（2）项目实施情况：
一年来，我会按年初工作计划稳步实施，严格按照项目有关要求，顺利完成科普、学会能力提升工程项目等各项工作，无超期、延期现象。
（3）项目管理制度与措施。
鹰潭市科协科普项目管理办法
第一章总则
第一条为规范和加强科普项目管理,提高科普资金使用效率,根据《江西市科学技术协会项目管理办法》（赣科协字[2016]1号）精神,结合市科协科普项目实际,特制定本办法。
第二条本办法所指科普项目经费是指市科协年度财政预算分配给市科协归口管理的科普传播能力建设项目资金,主要用于文持相关单位围绕《全民科学素质行动计划纲要》,提升我市公民科学素质,改善基层科普服务设施,提高科普服务能力,开展科普活动的项目
第二章责任分工
第三条项目承担单位负章项目实施和经费使用。
项目承担单位要切买履行好项目申报、运织实施和资全使用等方面的主体查任;要严格守项目和资全管理的各机制,依法使用项
目资金,接受监督,项目完成后提交总结报告。
第四条市科协责任部室负责项目立项督导及资金管理等工作,项目完成后督促项目承担单位向市科协提交项目总结报告和项目成果等相关材料。
第五条市科协责任部室协调第三方对项目资金绩效監督检查。
按财政要求做好项目资金使用管理工作。
第三章项目运行跟踪管理
第六条建立绩效运行跟踪监控机制,市科协责任部室定期收集项目实施情况并汇总分析。
对预期无绩效或预期不能完成目标的项目及时研究提出补救措施。
项目执行过程中,确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现,调整绩效目标时,及时协调有关部门做好调整。
第七条市科协责任部室对项目资金使用情况、执行情况要及时跟踪,开展定期或不定期检查。
定期编制预算资金当年累计使用进度表,年底提交年度项目资金总体使用情况报告。
次年对上年项目实施情况和资金使用情况采取随机方式进行抽查,重点抽查年度重点项目和连续两年以上补助的项目,抽查结束后提交督查总结报。
第八条如检查发现项目承担单位有不履行台同、挪用项目资金等违规行为或项目实施不力等情况,按规定采取通报批评终止项目执行、追回项目资金、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等处罚措施。
第四章绩效评价管理
第九条按照财政部门年度评价计划要求,市科协责任部室及时组织对上一年财政性资金的支出效果和管理情况进行绩效自我评价，必要时委托第三方机构对项目进行绩效考评。
第五章附则
第十条本办法由市科协负责解释，第十一条本办法自发文之日起实行。
（4）利益相关方
该项目涉及的利益相关方如下：
1.项目拨款单位：
省科协、市财政
2.项目主管部门：
市科协
二、绩效评价工作情况
（一）评价原则
此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合本单位部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
……
（二）评价依据
鹰潭市科协绩效考核管理办法
（三）评价对象
鹰潭市科协2018年度部门整体实际支出的377.89万元：
其中基本支出214.99万元，项目支出162.90万元。
（四）绩效评价指标体系（详见附件）
（五）评价组织实施
1.前期调研：
评价组结合《鹰潭市科协绩效考核管理办法》考核内容广泛进行调研，收集学会、区（区）科协、乡镇科协、研究会的有关数据。
2.数据采集：
抽样收集
3.数据分析和报告撰写
（六）绩效评价工作组：
单位一把手任组长，各部门负责人任组员。
三、绩效评价结论和分析
（一）评价结论
根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对鹰潭市科协2018年度部门整体支出进行客观评价。
最终评分结果为95.3分，绩效等级为“优”。
（综合评分表详情见附件）
一级指标得分情况表
评价项目
投入指标
过程指标
产出指标
效果指标
合计
权重
15
40
28
17
100
分值
15
31
26
15
87
得分率
100%
78%
93%
89%
87%
（二）绩效分析
1.投入指标
投入指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重为15分，实际得分为15分。
各指标业绩值和绩效分值如下表。
二级指标
三级指标
权重
业绩值
分值
得分率
部门预算配置
（15分）
财政供养人员配置率
5
5
5
100%
“三公经费”变动率
5
5
5
100%
重点项目支出安排率
5
5
5
100%
小计
15
15
15
100%
（1）满分指标：
3。
（2）扣分指标：
0
（3）突出指标：
3
2.过程指标
过程指标由3个二级指标和11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分为31分。
各指标业绩值和绩效分值如下表。
二级指标
三级指标
权重
业绩值
分值
得分率
部门会计核算管理（20分）
预算完成率
4
3
3
75%
预算调整率
4
0
0
0
支付进度率
4
4
4
100%
公用经费控制率
4
4
4
100%
政府采购执行率
4
1
1
25%
部门预算管理
（10分）
管理制度健全性
3
3
3
100%
资金使用合规性
4
4
4
100%
预决算信息公开性
3
3
3
100%
部门资产管理
（10分）
管理制度健全性
3
3
3
100%
资产管理安全性
4
4
4
100%
固定资产利用率
3
2
2
67%
小计
40
31
31
78%
（1）满分指标：
7
（2）扣分指标：
4
（3）突出指标：
7
3.产出指标
产出指标由1个二级指标和5三级指标构成，权重分值为28分，实际得分为28分。
各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。
二级指标
三级指标
权重
2018年
分值
得分率
职责履行（28分）
年度重点工作任务
8
8
8
100%
党建工作
5
5
5
100%
社会综合治理
5
5
5
100%
公共机构节能
5
5
5
100%
财政预算绩效管理
5
5
3
60%
小计
28
26
26
93%
（1）满分指标：
4
（2）扣分指标：
1
（3）突出指标：
4
4.效果指标
效果指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分为17分，实际得分为17分。
各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。
二级指标
三级指标
权重
2018年
分值
得分率
履职效果（17分）
部门整体效益
8
8
8
100%
市领导评价满意度
5
5
5
100%
社会公众满意度
4
3
3
75%
小计
17
16
16
95%
（1）满分指标：
3
（2）扣分指标：
0
（3）突出指标:
3
（三）主要经验和做法
领导重视，高位推动；精心策划，细化任务；重点工作重点推进。
（四）存在问题
预算调整率存在问题的主要原因:
一是年初预算未能将争取的上级补助资金纳入预算；二是科技活动中心2018年2月有新增人员，人员工资费用年初也未做预算。
（五）改进建议
加强预算收支管理，预算尽量按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则改进。
（六）其他说明事项
无
升级会员 