烟气脱硫项目可行性研究报告.docx

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烟气脱硫项目可行性研究报告

XXX科技公司

烟气脱硫项目

可行性研究报告

烟气脱硫项目可行性研究报告目录

第一章

基本情况

第一章

项目背景研究分析

第二章

产业研究分析

第四章

产品规划方案

第五章

项目建设地研究

第八早

项目工程方案分析

第七章

工艺先进性

第八章

环境保护

第九章

项目职业安全管理规划

第十章

投资风险分析

第十一章

项目节能说明

第十一章

项目实施方案

第十二章

项目投资方案

第十四章

项目经济收益分析

第十五章

招标方案

第十八章

项目总结、建议

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX科技公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入9762.09万元，同比增长30.13%（2260.23万元）。

其中，主营业业务烟气脱硫生产及销售收入为8230.01万元，占营业总收入的84.31%o

根据初步统计测算，公司实现利润总额2073.48万元，较去年同期相比增长157.28万元，增长率8.21%；实现净利润1555.11万元，较去年同期相比增长161.26万元，增长率11.57%O

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9762.09

完成主营业务收入

万元

8230.01

主营业务收入占比

84.31%

营业收入増长率（同比）

30.13%

营业收入增长量（同比）

万元

2260.23

利润总额

万元

2073.48

利润总额増长率

&21%

利润总额增长量

万元

157.28

净利润

万元

1555.11

净利润增长率

11.57%

净利润增长童

万元

161.26

投资利润率

23.99%

投资回报率

1&00%

财务内部收益率

26.91%

企业总资产

万元

20154.83

流动资产总额占比

万元

39.92%

流动资产总额

万元

8045.87

资产负债率

35.48%

二、项目概况

（一）项目名称

烟气脱硫项目

（二）项目选址

XX经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28480.90平方米（折合约42.70亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.22%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度185.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28480.90平方米，建筑物基底占地面积18575.24平方米，总建筑面积29335.33平方米，其中：

规划建设主体工程22234.92平方米，项目规划绿化面积1789.10平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2837.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1204705.00千瓦时，折合148.06吨标准煤。

2、项目年总用水量3795.49立方米，折合0.32吨标准煤。

3、“烟气脱硫项目投资建设项目”，年用电量1204705.00千瓦时，年总用水量3795.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量57.70吨标准煤/年，项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX经济新区发展规划，符合XX经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9074.09万元，其中：

固定资产投资7930.24万元，

占项目总投资的87.39%；流动资金1143.85万元，占项目总投资的12.61%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8731.00万元，总成本费用6751.72万元，税金及附加146.68万元，利润总额1979.28万元，利税总额2398.96万元，税后净利润1484.46万元，达产年纳稅总额914.50万元；达产年投资利润率21.81%,投资利稅率26.44%,投资回报率16.36%,全部投资回收期7.61年，提供就业职位114个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX经济新区及XX经济新区烟气脱硫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX经济新区烟气脱硫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“烟气脱硫项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XX经济新区经济发展，为社会提供就业职位114个，达产年纳稅总额914.50万元，可以促进XX经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.81%,投资利税率26.44%,全部投资回报率16.36%,全部投资回收期7.61年，固定资产投资回收期7.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法，参与质量标杆评选和品牌培育，加强中小企业质量管理培训辅导，推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。

推动民营企业参与行业自律活动，在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28480.90

42.70亩

1.1

容积率

1.03

1.2

建筑系数

65.22%

1.3

投资强度

万元/亩

185.72

1.4

基底面积

平方米

18575.24

L5

总建筑面枳

平方米

29335.33

1.6

绿化面枳

平方米

1789.10

绿化率6.10%

2

总投资

万元

9074.09

2.1

固定资产投资

万元

7930.24

2.1.1

土建工程投资

万元

2564.39

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

2&26%

2.1.2

设备投资

万元

2837.87

2.1.2.1

设备投资占比

31.27%

2.1.3

其它投资

万元

2527.98

2.1.3.1

其它投资占比

27.86%

2.1.4

固定资产投资占比

87.39%

2.2

流动资金

万元

1143.85

2.2.1

流动资金占比

12.61%

3

收入

万元

8731.00

4

总成本

万元

6751.72

5

利润总额

万元

1979.28

6

净利润

万元

1484.46

7

所得税

万元

1.03

8

增值税

万元

273.00

9

税金及附加

万元

146.68

10

纳税总额

万元

914.50

11

利税总额

万元

239&96

12

投资利润率

21.81%

13

投资利税率

2&44%

14

投资回报率

16.36%

15

回收期

年

7.61

16

设备数量

台（套）

98

17

年用电虽

千瓦时

1204705.00

18

年用水虽

立方米

3795.49

19

总能耗

吨标准煤

14&38

20

节能率

23.41%

21

节能量

吨标准煤

57.70

22

员工数虽

人

114

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长

5.9%,工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。

毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）"是世界上认知度最高的标签之一。

历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。

中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：

低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建

成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现髙质量发展上取得新进展。

3、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。

2011-2014年间,经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。

特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。

此外，“十二五”期间，结构调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。

这些成绩也为

“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。

然而，“十三五”时期，中国经济发展仍面临诸多挑战。

从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在,这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类烟气脱硫企业673家，规模以上企业39家，从

业人员33650人。

截至2017年底，区域内烟气脱硫产值153569.45万元，

较2016年136822.39万元增长12.24%。

产值前十位企业合计收入

72678.39万元，较去年65422.98万元同比增长11.09%。

区域内烟气脱硫行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

153569.45

同期产值

万元

136822.39

同比增长

12.24%

从业企业数虽

家

673

一规上企业

家

39

一从业人数

人

33650

前十位企业产值

万元

72678.39

去年同期65422.98万元。

xxx有限公司（AAA）

万元

17806.21

2、xxx科技公司

万元

15989.25

3.xxx（集团）有限公司

万元

9448.19

4、xxx集团

万元

7994.62

5、xxx投资公司

万元

5087.49

6、xxx科技公司

万元

4724.10

7、xxx（集团）有限公司

万元

363.39

8、xxx集团

万元

2979.81

9、xxx投资公司

万元

2834.46

10>XXX科技公司

万元

2180.35

区域内烟气脱硫企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

17806.21万元，较上年度15491.74万元增长14.94%,其中主营业务收入

17526.22万元。

2017年实现利润总额5668.65万元，同比增长27.67%；实现净利润2149.40万元，同比增长15.55%；纳税总额124.57万元，同比增长10.67%。

2017年底，AAA资产总额44291.93万元，资产负债率56.47%。

2017年区域内烟气脱硫企业实现工业增加值34157.42万元，同比

2016年29430.83万元增长16.06%；行业净利润17820.28万元，同比2016年15635.94万元增长13.97%；行业纳税总额50178.97万元，同比2016年44874.77万元增长11.82%；烟气脱硫行业完成投资39520.30万元，同比2016年34992.30万元增长12.94%。

区域内烟气脱硫行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业増加值

万元

34157.42

1.1

一同期増加值

万元

29430.83

1.2

一増长率

16.06%

2

行业净利润

万元

17820.28

2.1

—2016年净利润

万元

15635.94

2.2

一増长率

13.97%

3

行业纳税总额

万元

5017&97

3.1

—2016纳税总额

万元

44874.77

3.2

一增长率

11.82%

4

2017完成投资

万元

39520.30

4.1

-2016行业投资

万元

12.94%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.51%o预计区域内烟气脱硫行业市场需求规模将达到233344.85万元，利润总额81107.40万元，净利润25519.92万元，纳税16142.83万元，工业增加值87037.54万元，产业贡献率11.90%0

区域内烟气脱硫行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

180702.25

205343.47

233344.85

2

利润总额

62809.57

71374.51

81107.40

3

净利润

19762.63

22457.53

25519.92

4

纳税总额

12501.01

14205.69

16142.83

5

工业増加值

67401.88

76593.04

87037.54

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.90%

7

企业数最

808

986

1262

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为烟气脱硫，根据市场情况，预计年产值8731.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28480.90平方米（折合约42.70亩），其中：

净用地面积28480.90平方米（红线范围折合约42.70亩）。

项目规划总建筑面积29335.33平方米，其中：

规划建设主体工程22234.92平方米，计容建筑面积29335.33平方米；预计建筑工程投资2564.39万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2837.87万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9074.09万元；预计年实现营业收入8731.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于XX经济新区。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固

树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境,强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数230.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数240.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.22%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度185.72万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28480.90

42.70亩

2

基底面积

平方米

18575.24

3

建筑面积

平方米

29335.33

2564.39万元

4

容积率

1.03

5

建筑系数

65.22%

6

主体工程

平方米

22234.92

7

绿化面枳

平方米

1789.10

8

绿化率

6.10%

9

投资强度

万元/亩

185.72

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总

布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、生活粪便污水经III级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目