电子商务项目可行性报告.docx
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电子商务项目可行性报告
*****商贸有限责任公司
电子商务项目可行性报告
实施单位：
*****商贸有限责任公司
所在地：
*******
时间：
2015-9-1
一、项目概况4
二、项目的必要性和意义4
（一）项目的必要性
1.什么是超市电商？
5
2.为什么要做超市电商？
5
3.项目发展建设的时代背景6
4.线上快消品零售市场研究7
（二）项目的意义10
三、项目新增软硬件清单、形成的知识产权明细等13
（一）项目新增软硬件清单13
（二）形成的知识产权明细等13
四、项目单位基本情况和财务状况16
（一）项目单位基本情况16
（二）项目单位财务状况18
五、项目期限及具体实施计划18
（一）项目期限18
（二）具体实施计划18
六、投资预算情况18
（一）硬件费用18
（二）软件费用21
1.天猫商城投资预算21
2.淘宝店铺投资预算31
3.微店投资预算32
4.公司网站建设投资预算32
5.总经费汇总表42
七、经济效益和社会效益等42
（一）经济效益42
（二）社会效益43
电子商务项目可行性报告
一、项目概况
（一）项目名称：
*****商贸有限责任公司电子商务建设
（二）建设性质：
新建
（三）建设单位：
*****商贸有限责任公司
（四）建设年限：
2015年9月——2016年12月
（五）建设内容：
建立**超市的网络购物平台，实现线上线下共同发展
（六）投资估算：
总投资396万元。
（七）效益分析：
项目建成后，消费者足不出户，通过手机或者电脑即可逛超市购物。
物流送货上门，让消费者享受极致体验。
为没有时间逛超市、离超市远、带孩子照顾老人的人群提供便利。
二、项目的必要性和意义
（一）项目的必要性：
电子商务时代已经来临：
你身边还有多少人租DVD影碟的？
你身边还有多少人买报纸杂志？
你使用网络看新闻、订餐、订票、购物吗？
……
亲，你还能离开网络吗？
实体书店濒临消亡，
时装店成“试衣间”，
小米手机靠网络异军突起，
……
亲，你还能拒绝网络吗？
2014年11月11日淘宝一天营业额达571亿元，农村的淘宝村已达211个，淘宝镇已达19个，没错，电子商务时代已经来临，电子商务就是未来！
所以超市电商建设刻不容缓！
1.什么是超市电商？
超市电商简而言之就是消费者足不出户，通过手机或者电脑即可逛超市购物。
物流送货上门，让消费者享受机制体验！
2.为什么要做超市电商？
（1.）市场需求
A.网购用户增多；
B.购物习惯改变；
C.省钱省心省力；
D.生活节奏加快，想购物但没有时间逛超市；
E.天气不好，交通拥堵，出门不便；
F.离超市远，不愿出门；
G.带孩子照顾老人，有送货上门就好了……
80%此类用户迫切需求手机或电脑逛超市并送货上门。
（2）竞争对手强势入驻
A.永辉微店
B.沃尔玛1号店
C.大润发飞牛网
D.……
（3）O2O模式电子商务优势
A.减少宣传费用
B.打造精准营销
C.拓展业务市场
D.提高服务品质
E.积累忠诚用户
3.项目发展建设的时代背景
近年来，在经济全球化发展的进程中，计算机网络和通信技术迅猛发展，商务处理的方式发生了重大变化。
电子商务作为商业贸易领域中一种先进的交易方式，以日新月异的高科技手段挑战传统的经贸方式，并对传统零售业的观念和行为方式产生了巨大的影响和冲击。
我国拥有亚洲潜力最大的零售市场，改革开放以来，零售业发展非常迅速，但是，零售业电子商务的发展却存在很多不足。
零售业与电子商务的关系究竟是怎样的？
我国零售业发展电子商务存在那些障碍？
如何才能有效地把新兴的电子商务和传统的零售业结合起来产生更大的效益？
这已成为我国零售业发展的重大课题。
随着计算机的应用，电子商务的兴起，各行各业都发生了不同程度的变化。
零售业也不例外。
连锁超市必然会被电子商务所转型。
说的严重一些就是被电子商务所取代。
这是社会发展趋势和现代技术的发展结果，是信息技术发展的结果。
虽然现在连锁超市经历几十年的风雨。
为社会创造了极大的利润。
一直在不断完善自身组织结构营销模式和管理模式。
但是当社会消费发展到理性时，或发展到一定程度时，就适应不了大众化的需求。
所以连锁超市极早的采取措施，结合自身实际情况来发展电子商务，随着IT产业的逐渐成熟，连锁超市的电子商务模式也在面临新的选择。
与电子商务融合。
这也许会成为连锁超市上一次伟大的变革。
发展电子商务是零售业不可逆转的趋势，面对知识经济、信息经济的挑战，我国零售企业必须正视现实，转变观念，抓住时机，积极发展电子商务，使我国零售业再上一个新的台阶。
超市是为了方便消费者购买而出现的零售模式，电子商务可以利用通信网络将超市与消费者更加紧密地联系起来，给消费者提供更多的便利和更快捷的服务，使超市的区域优势进一步强化。
超市开展电子商务是未来发展的必然趋势。
4.线上快消品零售市场研究
（1）.截止到2014年，中国网上零售市场交易规模达2.86万亿元人民币，在整个网上零售发展已较为成熟的背景下，增长率（45%）依然维持高位。
网上零售在社会消费品零售总额中的占比已超过10%，成为中国经济社会中一股不可忽视的力量。
（2）.快消品在整个零售市场中占据非常重要的地位，但线上销售占比仅3%-4%，处于低位，其中日化百货占比3.5%。
原因分析：
A.品类方面：
快消品本身的特性导致目前电商渠道较难满足快消品对时效性和场景化的要求。
B.价格方面：
消费者对快消品的价格不敏感，相对商品单价，物流成本过高。
绝大部分快消品价格<100元，在线商渠道销售时存在两方面问题：
1.由于商品单价较低，消费者对价格不敏感，传统电商的价格优势无法得到体现；
2.相对于商品价格，快消品的物流成本过高。
C.渠道方面：
快消品零售行业发展已较为成熟，终端覆盖面广，已基本形成对各类购物场景的全覆盖，消费者在线下可以较为方便的购买到绝大部分快消品。
（3）.三点变化成为支撑线上快消品零售发展的基础：
A.消费者的成长：
以80、90后为主的网购人群逐渐成长为快消品的主力消费人群。
30-50岁的已婚人士是快消品的主力消费人群，随着网购人群年龄的增长，两个群体逐渐重合，快消品电商发展的已婚基础已形成。
B.用户需求的转变：
生活节奏加快和收入水平的提高使网购消费者从低价需求逐渐转为便利性需求。
C.企业的推动：
快消品的巨大市场潜力，线上的低渗透率和消费者的成长，让电商企业看到了该市场的巨大潜力：
①.足够大的市场空间：
26个大类的快速消费品市场规模约为1.8万亿~2万亿元人民币，目前快消品的线上销售占比在3%-4%之间，约600亿元人民币的市场规模，市场潜力巨大。
②.刚需商品：
快速消费品作为居民日常消费中极为重要的品类，大部分为刚需商品，在整个居民日常消费中的比例达30%。
③.高复购率带来高粘性：
大部分快速消费品属于高频次的刚需产品，用户一旦形成购买习惯，会频繁购买。
这对提升平台整体销量，提升复购率和用户粘性具有十分重要的意义。
（二）项目的意义：
超市进入我国以来，越来越多的消费者选择到超市购物，随着生活和工作节奏的加快，超市购物将越来越受到青睐。
然而，在信息化网络告诉发展的今天，许多超市至今仍然固守着传统的店铺经营销售模式，如果能够将超市的区域优势与电子商务相结合，将会为消费者提供更加快捷、方便和人性化的服务，超市也会实现跨越式发展。
我国传统零售业采用商场的经营模式，这种经营模式存在一些问题，经营成本居高不下，不利于企业的市场应变能力。
目前，中国很多商场结合商场现代化购物环境的改造，把电子商务的运用放在重要的位置取得了令人瞩目的成绩。
我国已有近百家大型连锁商场开设了网上连锁商城，一些大型的超市和百货公司也正着手建设自己的电子商务体系和交易平台。
电子商务对零售业的作用：
1.有利于零售企业塑造自己的企业形象，更好的参与市场竞争。
企业在Internet上建立自己的网站，或者借助平台建立天猫旗舰店，阿里巴巴店铺等，不仅可以在网络虚拟空间树立公司的企业形象，还可以在网站上向世界各地的潜在客户发布各类商业信息、宣传自己的产品与服务。
客户可借助XX，阿里巴巴，淘宝等网站迅速地找到所需商品信息并货比几家进行购买。
与其他媒体广告相比，网上的广告成本比较低廉，给顾客的信息量也更丰富。
2.电子商务拓宽了企业的营销渠道
2003年非典给电子商务零售市场带来了生机，随后支付宝等支付方式的出现解决了电子商务交易过程中的信用问题。
截至2014年，中国网上零售市场交易规模达2.86万亿元人民币，随着购物类互联网平台的逐渐成熟，越来越多的人开始利用网络进行购物，企业也开始进入网络零售市场。
3.电子商务突破了时间和空间的壁垒
传统的零售商业是以固定不变的零售地点、零售时间为特征的店铺式销售，相对于传统的零售商业，网上的零售商业具有全新的时空优势。
网上的零售商业不受时间和空间的影响，可以实现24小时自助购物，全国范围甚至全世界进行配送。
上面只是粗略的谈了几点电子商务在传统零售业中发挥的作用，其实，电子商务对零售行业的渗透是非常细腻的，大到资本运作，小到送货收货，无一不至，当然，电子商务不是万能的，其强大作用是以零售企业的综合实力为基础的，有了实力，再加之合理、有效地开展电子商务，传统零售商就可以使有限的卖场发挥更大的作用。
三、项目新增软硬件清单、形成的知识产权明细等
（一）、项目新增软硬件清单：
硬件：
租赁办公室，购置办公家具，购买电脑15台，购置办公器材（单反摄影机、打印机、复印机、传真机、办公用品）等；
软件：
建立天猫商城，淘宝店铺，微店，企业网站等，具体见投资预算明细表。
（二）、形成的知识产权明细
1.电子商务的版权侵权涉及网络服务商侵权问题和链接侵权问题。
网络服务商根据其提供服务内容的不同，主要分为网络内容服务商和网络中介服务商两大类。
网络内容服务商指自己组织信息通过网络向公众传播的主体。
网络内容服务商会提供一些网页，在这些网页上的内容就存储在网页所在的服务器上。
如果网络内容服务商提供的内容服务未经版权人允许，则构成了对作品的复制权和网络传播权的侵犯。
网络中介服务商的基本特征是按照用户的选择传输或接受信息，其本身并不组织、筛选所传播的信息。
这一基本特征决定了其在版权保护法律体系中具有与网络内容提供商不同的法律地位，从而使其可能承担的侵权责任问题显得更趋复杂，更具有时代性。
所谓链接是指使用超文本标志语言HTML的标记指令，通过URL指向其他内容。
链接的对象可以是一个网站，也可以是网站中的某个网页，甚至是网页中的某个组成部分。
2.专利权指的是一种法律认定的权利。
它是指对于公开的发明创造所享有的一定期限内的独占权。
专利制度并非一成不变，它必须随着科学技术的发展所提出的新问题不断变化。
网络技术对专利领域也提出了大量问题。
例如，计算机软件能否成为专利制度保护的客体;因特网的广泛性和开放性对专利“三性”（新颖性、创造性、实用性）中的“新颖性”特点提出了挑战，此外，专利的电子申请方式中涉及的法律问题等等，这些都是在网络环境中需要讨论和解决的问题。
3.域名是一种资源标志符，是因特网主机的IP地址，由它可以转换成特定主机在因特网中的物理地址。
域名作为一种在Internet上的地址名称，在区分不同的站点用户上起着非常重要的作用。
域名是作为一种技术性手段建立起来的，它在本质上并不是一种知识产权，因此域名本来并不能像商标那样被作为知识产权受到保护。
但是，随着域名商业价值的不断增强，法律已经开始将某些知识产权的权利内容赋予给域名，以保护权利人利益。
4.我国的商标法只对可受保护的“文字、图案或其组合”标识作出规定，而没有把在网上出现的某一动态过程作为商标来保护。
在网络环境下的商业活动，已使人们感到用“视觉感知”去认定，比起用“文字、图案”认定商标更能适应商业活动的发展需要。
当前在我国最突出的问题是在网络环境下，“域名注册”与商标权的冲突。
虽然，1997年5月国务院相关部门发布了《中国互联网络域名注册暂行规定》，但其中只规定了“不得使用不属于自己的已注册商标，申请域名注册”，并没有禁止以他人的商标和商号抢注域名。
因而“域名”已实际上成为商誉乃至商号的一部分并作为无形资产被交易着。
域名具有惟一性，即它在全球范围内是独一无二的，但同时域名又通常都是按照“登记在先”的原则来进行登记的，因此一旦有人先注册了某个名字，其他人就不得再使用该名字来命名其网址。
由于域名具有较高的商业价值，抢注者希望借助于被抢注者的良好名誉得到网络用户的访问，一旦抢注成功，网络用户将无法访问到该域名真正代表的被抢注企业的站点，而是访问到抢注者的站点。
法律应当制止这种恶意抢注行为，保护被抢注者的域名名称或商标利益。
四、项目单位基本情况和财务状况
（一）项目单位基本情况：
******商贸有限责任公司位于*****，创办于2007年，现有员工1000余人，连锁超市6家，经营面积总计10000㎡，法定代表人：
***，注册资本：
***万元人民币，经营范围：
烟酒、五金交电、文体用品、针织服装、洗涤用品、化妆品、小饰品、冷冻食品、散装食品、袋装食品、日用杂品等。
开业以来解决**下岗职工和物业人员就业500余人，企业为**群众生活提供了方便，为**经济发展做出了一定的贡献。
旗下设有的**大酒店始建于2007年6月，拥有营业面积7000平方米，客房108间，餐桌100余台，酒店内设客房、餐厅、茶艺、娱乐、多功能宴会厅、会议室等配套设施，职工90余人，以“诚心对人、诚信做事”为根本，餐饮做到常吃常新，客房坚持温馨、干净、舒适、贴心的标准，配备完美的星级标准，以及高素质的服务人员，为宾客营造干净温馨的“家”，为社会承担企业责任。
旗下设有*****店是在**县城建设迅速的趋势下，经过深思熟虑，由企业投资500余万，开发兴建的一家大型综合性超市。
位于****，占地面积2000多平方米，经营面积1380余平方米，经营商品万余种，主要经营名烟名酒、食品饮料、调味调料、蔬果蛋禽、家电百货、化妆品等。
解决人员就业100多个岗位，超市本着“精益求精，追求卓越”的经营理念服务**人民。
在经营中以“物美价廉、方便快捷、贴心服务”的服务理念赢得了顾客的广泛好评。
企业不断将投资与管理啊精密融合，本着为顾客提供最佳服务，为员工提供良好的工作环境，外为企业树形象、内为增强素质的原则，以崭新的管理，坚韧的精神投身于行业运营。
今日的“**”是世界的辉煌，明日的“**”必将成为区域行业的典范，并为****的社会稳定和发展做出更大的奉献。
（二）项目单位财务状况：
*****商贸有限责任公司注册资本：
壹仟贰佰万元人民币，共6家连锁店面，经营面积：
10000㎡左右，年销售额8000万元左右。
五、项目期限及具体实施计划
（一）项目期限：
预计2015年9月-2016年12月底。
（二）具体实施计划：
1.建立天猫旗舰店
2.建立淘宝店铺
3.建立微店
4.建立公司网站
5.线上线下O2O模式发展
六、投资预算情况
硬件费用预算：
租赁办公室预计每年3万元；购置办公家具预计5万元；购买电脑15台，预计6万元；招聘人员15人（见人员分工附表），每年工资预计57万；购置办公器材（单反摄影机、打印机、复印机、传真机、办公用品）预计6万元，共计预算77万元（备注：
此资金预算仅为目前大概规划所需经费支付，实际操作所花资金会大于此预算）。
附：
人员安排表
人员分工表
人员
工作内容
备注
人数
工资
运营经理
主要负责淘宝网店运营、店铺装修、维护以及推广、协调各部门人员，做好淘宝网店整体工作，同时负责淘宝网店推广的实际操作，如论坛发帖等。
内部培训（店铺运营、岗位职责与计划）。
根据网络需求，随时调整运营方案
1
8000元/月
网店店长
主要负责淘宝网店货源、淘宝网店货物、物流等一系列具体问题，要在商品服务、物流查件等等各个环节为买家做好服务工作，统计网店数据（店铺运营日报）。
完成经理制定的淘宝推广方案
1
5000元/月
企划部文案
对淘宝网店本公司产品，随时上网查看，对产品机理等等一些专业问题予以指导，店铺活动及装潢文案填写，对产品图片进行美化，活动图片的制作。
发现问题及时通知网店店长，加以更正
1
3500元/月
售前客服
搜索优化，产品上下架，单品推广，主动介绍商品，服务热情周到，有礼貌，响应及时；对商品的介绍要详细到位
9:
00-24:
00小时两班倒
6
2500元/月
售后客服
响应速度及时，有明确的退、换货规定，处理及时，好评率
9:
00-24:
00小时两班倒
2
2500元/月
网络推广
在各大论坛发帖，做广告
品牌推广同期人员完成
2
2500元/月
物流
打出库单，拣货，出仓，打包，称重，贴快递单
线上线下发货
2
3000元/月
软件费用预算：
（一）、天猫商城投资预算
1.天猫保证金
商家在天猫经营必须交纳保证金，保证金主要用于保证商家按照天猫的规则进行经营，并且在商家有违规行为时根据《天猫服务协议》及相关规则规定用于向天猫及消费者支付违约金。
续约商家须在当年续签要求的时间内一次性缴纳次年度保证金；新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳当年度的保证金。
保证金根据店铺性质不同，金额如下：
A.品牌旗舰店、专卖店：
带有TM商标的10万元，全部为R商标的5万元；
B.专营店：
带有TM商标的15万元，全部为R商标的10万元；
C.特殊类目说明：
①卖场型旗舰店，保证金为15万元；
②经营未在中国大陆申请注册商标的特殊商品（如水果、进口商品等）的专卖店，保证金为15万元；
③天猫经营大类“图书音像”，保证金收取方式：
旗舰店、专卖店5万元，专营店10万元；
④天猫经营大类“服务大类”及“电子票务凭证”保证金1万元；
⑤天猫经营大类“医药”，保证金30万元；
⑥“网游及QQ”、“话费通信”及“旅游”经营大类的保证金为1万元。
D.保证金不足额时，商家需要在15日内补足余额，逾期未补足的天猫将对商家店铺进行监管，直至补足。
**县**商贸有限责任公司均为R商标产品，年费为5万元。
2.技术服务费年费（简称“年费”）
商家在天猫经营必须交纳年费，年费金额以一级类目为参照，分为3万元或6万元两档，各一级类目对应的年费标准详见《天猫2015年度各类目技术服务费年费一览表》。
续签商家2015年度年费须在2014年12月26日前一次性缴纳；新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳2015年度的年费。
A.年费返还：
为鼓励商家提高服务质量和壮大经营规模，天猫将对技术服务费年费有条件地向商家返还。
返还方式上参照店铺评分（“DSR”）和年销售额（不包含运费、及“其他”一级类目）两项指标，返还的比例为50%和100%两档。
具体标准为：
协议期间（包括期间内到期终止和未到期终止，实际经营期间未满一年的，以实际经营期间为准）内DSR平均不低于4.6分；且达到《2015年天猫各类目技术服务费年费一览表》中技术服务费年费金额及各档返还比例对应的年销售额（协议有效期跨自然年的，则非2015年的销售额不包含在年销售额内）。
年费返还按照2015年内实际经营期间进行计算，具体金额以天猫统计为准。
年销售额是指：
在协议有效期内，商家所有交易状态为“交易成功”的订单金额总和。
该金额中不含运费，亦不包含因维权、售后等原因导致的失败交易金额。
B.年费结算：
1、因违规行为或资质造假被清退的不返还年费。
2、根据协议通知对方终止协议，按照实际经营期间，将全年年费返还均摊至自然月，按照实际经营期间来计算具体应当返还的年费。
3、如商家与天猫的协议有效期起始时间均在2015年内的，则入驻第一个月免当月年费，计算返年费的年销售额则从商家开店第一天开始累计；如商家与天猫的协议有效期跨自然年的，则非2015年的销售额不包含在年销售额内。
4、年费的返还结算在协议终止后进行。
5、“新车/二手车”类目，技术服务年费按照商户签署的《天猫服务协议》执行。
非2015年的销售额是“交易成功”状态的时间点不在2015自然年度内的订单金额。
C.跨类目入驻：
就高原则，年费按最高金额的类目缴纳；但实际结算按入驻到结算日期，成交额占比最大类目对应的标准返还。
经营过程中增加的类目对应的年费与原有年费不一致，商家须补交差额部分。
**县**商贸有限责任公司的产品所需年费为6万元。
3.实时划扣技术服务费（简称“佣金”）
商家在天猫经营需要按照其销售额（不包含运费）的一定百分比（简称“费率”）交纳技术服务费。
天猫各类目技术服务费费率标准详见《2015年天猫各类目技术服务费年费一览表》
备注：
1）涉及跨类目问题费用缴纳及返还，全部参照相对高的类目的标准，即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档；结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准；
2）由于类目划分较细，二级类目、三级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目，各一级类目下完整的二级类目、三级类目列表以商品发布页面为准。
**县**商贸责任有限公司所需佣金为6万元。
4.宣传推广方式及费用
推广手段非常之多，总体讲为线上线下。
线上推广相对而言成本较低，手段、平台多，可以快速覆盖很多潜在客户，缺点是客户定位不明确，无法有效统计客户转化率，不利于数据分析。
线下推广成本高，难度大，但针对性强，便于深入公司品牌。
后期可与**各大超市网点联合推广。
线上推广费用预算：
A.摄影费用，要推广首先得有产品的图片，因为是线上销售，所以图片的质量关系到消费者的购买欲望，是最重要的一项因素。
超市上万种的产品，预计每种产品需20元的费用，摄影费用预计：
200万元。
（附摄影费用一览表）
服务项目
分类
服务费用
备注说明
平铺/假模拍摄
室内
1-50件
40元/件
◆专业摄影师团队为合作商家提供高品质的商品拍摄服务，完全满足各合作商家的需求。
◆项目服务费用包含：
模特雇佣费、化妆费、服装熨烫费、拍摄人工费（摄影师/拍摄助理）、车辆燃油费、餐饮补助等。
◆国内外模特拍摄：
100件以下由思迈尔电商指定模特；100件以上思迈尔电商2-3个模特由合作商家挑选。
51-100件
35元/件
100件以上
30元/件
国内模特拍摄
棚拍
1-50件
65元/件
51-100件
55元/件
100件以上
45元/件
外拍
1-50件
100元/件
51-100件
90元/件
100件以上
75元/件
国外模特拍摄
棚拍
1-50件
170元/件
51-100件
160元/件
100件以上
145元/件
外拍
1-50件
195元/件
51-100件
185元/件
100件以上
170元/件
B.在推广之前，必要花一定成本刷真实数据，组织一群人拍下商品，真实发货。
在吸引客户进入店铺后，有一个比较好的印象。
前期刷数据可花5000元，数据越多，对公司店铺形象就越有利。
C..推广方式及预计费用：
淘宝直通车500元/月；淘宝客推广1元/人次，总价预计2000元/月；旺铺订购服务600元/年；钻石展位3000元/月；一年总费用预计：
7万元。
线下推广费用预算：
A.制作广告牌、宣传资料预计1万元；通过媒体广告（如公众显示屏、电视广告、公交车体广告、公交站牌广告等）宣传预计5万元/年。
B.
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